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科一（福建）超纤有限责任公司文件编号DocNoKY-CXS-021-2017顾客和外部供方财产的控制工作流程Controlofcustomerandexternalsupplierproperty文件版本DocEdA.0生效日期Operation2017.07.15文件名称FileName顾客和外部供方财产的控制工作流程/Controlofcustomerandexternalsupplierproperty更改史(REVISIONHISTORY)版本DocEd更改日期ChangeDate发起人Originator更改原因ReasonsforChangeA.0首版1/4科一（福建）超纤有限责任公司文件编号DocNoKY-CXS-021-2017顾客和外部供方财产的控制工作流程Controlofcustomerandexternalsupplierproperty文件版本DocEdA.0生效日期Operation2017.07.151、目的本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；2、职责品质部：当顾客有要求时，应与顾客或供应商明确技术要求，组织对顾客或供应商财产中作进一步加工的材料、部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。销售部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责对顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。采购部：购部：负责原材料外部供方个人资料的验收及验证；负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。工作流程内容描述采用表单销售部采购部技术部生产部品质部仓库无顾客或外部供方财产控制：当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。签订协议：1、如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。2、品质部或技术部负责与顾客或外部供方签订技术协议（含接收准则）。明确技术要求，如有问题需与顾客或外部供方联系取得一致方案。《技术协议》进厂验收：1、接收部门按供货协议执行进厂验收，接收部门在接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类，应与供货清单一致。如发生数量差错、发错料等情况，应在供货清单上注明，通过销售部与顾客或外部供方协商解决。验收完成后由相应接收部门登记“顾客或外部供方财产清单”2、品质部实施进货检验，按《检验和试验控制程序》规定进行验证/检验，并保存记录。3、顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题（如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等）。有关部门应先进行隔离，并通知品质部进行判定，如确定是质量问题，应做好记录，以书面形式及时与销售公司联系，通知顾客，共同处理《顾客或外部供方财产清单》1、顾客财产中属于知识产权的图纸、规范由销售部按照《文件信息管理工作流程》实施控制，并作好相应的记录。2、外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由采购部门按照《文件信息管理工作流程》实施控制，并作好相应的记录。3、顾客或外部供方财产中属于设备和工装的，由工务部按照图纸、说明书或协议实施验收，并作好相应的记录。4、顾客财产中属于顾客个人资料的，由销售公司按照顾客档案进行管理。5、外部供方财产中属于外部供方个人资料的，由采购部门按照外部供方档案进行管理。6、顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的，由品质部按照《监视和测量设备管理工作控制程序》实施控制，并《顾客或外部供方财产清单》2/4科一（福建）超纤有限责任公司文件编号DocNoKY-CXS-021-2017顾客和外部供方财产的控制工作流程Controlofcustomerandexternalsupplierproperty文件版本DocEdA.0生效日期Operation2017.07.15作好相应的记录。销售部负责对顾客财产与顾客的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况。相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知销售部，由销售部向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况报告单”《顾客或外部供方财产异常情况报告单》采购部门负责对外部供方提供财产与外部供方的联络，验收过程中发现不合格，或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况。相关部门应做好有关情况和处理的记录，并及时通知采购部门，由采购部门向顾客提交“顾客或外部供方财产异常情况报告单”。《顾客或外部供方财产异常情况报告单》各有关部门分别按各自的职责，对顾客或外部供方财产实施贮存和防护。贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产的类别按相应的程序文件规定执行。1、各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的标识确定工作。2、顾客或外部供方财产，如顾客或外部供方提出特别要求（例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必须作永久标识），由生产部负责确定其永久标识，并能清晰目视其每项所有权，可以采用顾客或外部供方名字标识其拥有权的附加标签，也可以自行设计的能清楚地追溯到和顾客或外部供方相对应的号码。顾客或外部供方财产清单NO客户名称产品名称财产名称规格型号（编号）数量接收日期经手人备注编号：KY-FM-CXS021-001版本：A.03/4科一（福建）超纤有限责任公司文件编号DocNoKY-CXS-021-2017顾客和外部供方财产的控制工作流程Controlofcustomerandexternalsupplierproperty文件版本DocEdA.0生效日期Operation2017.07.15顾客或外部供方财产异常情况报告单客户名称财产名称规格/型号（编号）数量□损坏□丢失□不适用处理意见：顾客意见：处理情况：编号：KY-FM-CXS021-002版本：A.04/4