杭州地铁集团有限责任公司

杭州市地铁集团有限责任公司绩效管理规划（2016-2020）（送审稿）杭州市地铁集团有限责任公司二〇一七年二月目录一、使命和愿景1（一）使命1（二）愿景1（三）“十三五”期间努力方向和发展目标2二、“十三五”期间关键指标和重点工作目标2（一）建设板块关键指标和重点工作目标2（二）运营板块关键指标和重点工作目标5（三）经营板块关键指标和重点工作目标6（四）工作举措6三、“十三五”期间绩效管理重点目标8（一）社会评价意见81、地铁建设进度需进一步加快82、地铁建设安全需进一步加强93、运营服务质量有待提升10（二）绩效问题111、提高施工现场管理水平112、提升运营安检服务质量133、加强工程建设安全管理14（三）创新创优规划151、《提升地铁运营服务质量,打造文明出行“金名片”》152、《“互联网+地铁”票务系统电子支付项目》15（四）标准化建设161、已有的标准162、需要修订的标准163、计划编制的标准17四、保障措施17(一)加强规划领导实施，提供坚强组织保障17(二)优化考核督查机制，促进目标有效落实17(三)完善管控架构，全面提升执行效力18(四)强化财务运筹，全面保障资金需求.................................................18一、使命和愿景（一）使命杭州市地铁集团有限责任公司（简称“杭州市地铁集团”）于2002年6月成立，是市政府直属的综合性大型国有企业，主要从事轨道交通工程建设、营运与管理、房屋拆迁服务、物业开发等业务。“筑就畅行之道助力品质之城”是企业的使命，是杭州市地铁集团对自身价值的深刻认识和深度挖掘，也是杭州地铁人全部行动的出发点和落脚点。“筑就畅行之道”是指将建设精品地铁作为杭州市地铁集团的第一责任，让所有人尽享畅行之乐。“助力品质之城”是指秉承“地铁让城市更美好”的宗旨，把加速杭州生活品质的提升作为杭州地铁的时代使命，为“生活品质之城”推波助力。杭州市地铁集团始终坚持“筑就畅行之道助力品质之城”的企业使命，树立建设、运营、经营“三位一体”的发展方向，积极履行自身职责，以地铁建设改变人们的生活方式，努力缓解城市交通“两难”，带动周边经济发展，拓展杭州发展空间和形态，促进城市经济的发展繁荣，为建设独特韵味、别样精彩世界名城、幸福和谐杭州作出积极贡献。（二）愿景“品质地铁、厚基广行”是企业的愿景，是杭州地铁对未来发展的展望。“品质地铁”代表杭州市地铁集团以品立业，以质强企，追求地铁事业的品质卓越、美誉长远。“厚基广行”代表杭州市地铁集团立体多元，综合发展，追求地铁事业的厚基百年、广行天下。杭州市地铁集团集地铁建设、运营、经营一体化，地铁上盖及地下发展综合化，具备深远的经济和社会影响力；地铁线网规划通达四方，串起城市每个角落的希望；在地铁产业的基础上，综合发展相关产业。杭州市地铁集团将始终怀着崇高的事业之心，筑就畅行之道，助力品质之城，以包容之心纳四海之士，以奋进之勇图产业之强，以鸿鹄之志筑长青之业，戮力奔赴“品质地铁，厚基广行”的愿景目标。（三）“十三五”期间努力方向和发展目标1、形势分析：“十三五”期间，城市轨道交通在稳定投资、治堵治霾等方面将发挥更加重要的作用，金融改革、国企改革的提速和杭州的国际峰会、国际赛事、都市圈轨道建设、市区线网加密等都为地铁集团更好、更快发展提供了难得的历史机遇。2、发展方向和目标：2016-2020年期间，杭州市地铁集团将累计完成投资1325亿元，全面完成地铁一期、二期线路建设，全面启动地铁三期线路建设并建成部分线路，全面完成市域轨道交通富阳线、临安线建设，计划建成并新开通运营188公里，使总运营里程达到290公里以上。通过实施轨道交通建设五年行动计划，在已开通运营的93.2公里轨道交通基础上，至2017年底，开通地铁2号线二期、2号线三期，4号线一期南段，杭州地铁通车里程达118公里；至2019年底，开通5号线全线，通车里程达169公里；至2020年底，开通1号线三期、6号线一期、6号线二期、9号线一期，杭临、杭富城际铁路，通车里程达292公里；至2021年底，全面开通运营10条地铁线、2条城际线，总里程达446公里的轨道交通网络。杭州市地铁集团在“十三五”期间将持续大力推进企业治理，进一步促进内部结构规范、管理体系完善、财务状况健康，具备行业领先的建设管理、运营服务、资源经营、技术创新、创效赢利能力，成为建设、运营、经营“三位一体”的国内一流城市轨道交通综合运营商。二、“十三五”期间关键指标和重点工作目标杭州市地铁集团“十三五”期间关键指标和重点工作主要涵盖地铁建设、运营和经营三大板块，根据“十三五”期间的总体发展目标，各业业务板块的关键指标和重点目标作如下分解：（一）建设板块关键指标和重点工作目标序号年份工作任务相关工作目标（指标）预期成效（形象进度和施工节点）12016年完成地铁工程投资150亿元。1、继续推进地铁一期、二期规划线路的建设工作。2、配合完成地铁三期规划报批，并提前启动前期工作。3、开展杭临、杭富城际铁路工程建设。4、启动地铁三期规划部分线路工程建设。1、地铁2号线一期工程西北段完成所有车站主体结构施工，实现全线“洞通”，基本完成轨道铺设，全面启动机电安装及装修施工。2、地铁2号线二期工程基本完成车站主体结构施工，开展附属结构施工。3、地铁4号线一期工程南段基本完成车站主体结构施工，区间盾构全面掘进。4、地铁5号线一期工程完成3座车站主体结构施工；13座车站开展主体结构施工，其余车站开展围护结构、管线迁改等工作。5、地铁6号线一期工程部分车站开展主体基坑围护结构施工；3座风井开工建设。6、杭临线、杭富线初步设计取得批复，高架试验段墩台基本完成；杭临线站点全面开工；杭富线部分站点进行绿化迁移和管线迁移。7、配合完成杭州市城市轨道交通三期建设规划报批，并开展三期建设项目部分线路工可、初步设计编制及报批等前期工作。8、启动地铁1号线三期机场延伸线建设。22017年完成地铁工程投资250亿元。1、地铁2号线一期工程西北段、2号线二期、三期工程和4号线一期工程南段工程建成通车。2、继续推进地铁5号线一期、6号线一期工程建设。3、继续推进杭临、杭富城际铁路工程建设。4、年底前开工建设地铁三期工程项目。1、6月底，地铁2号线一期工程西北段开通试运营。2、12月底前，地铁2号线二期、三期、4号线一期工程南段开通试运营。3、地铁5号线一期开展车站主体结构施工，并完成部分站点；部分车站开展围护结构施工；开展区间盾构掘进施工。4、地铁6号线一期开展车站主体结构施工，并完成部分站点；部分车站开展围护结构施工；开展区间盾构掘进施工。5、杭临线开展主体结构施工。6、杭富线开展主体结构施工。7、地铁1号线三期工程开展车站主体施工。8、地铁3号线一期、地铁5号线二期、地铁6号线二期、地铁7号线、地铁9号线一期工程开工建设。9、地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。32018年完成地铁工程投资330亿元。1、继续推进地铁5号线一期、6号线一期工程建设。2、继续推进杭临、杭富城际线工程建设。3、全面启动地铁三期工程开工。1、5号线一期基本完成主体结构，部分区间完成贯通，开始铺轨施工。2、6号线一期所有车站（丰北站需与亚运村同步建设除外）基本完成主体结构，部分区间完成贯通，开始铺轨施工。3、杭临线车站主体完成70%，年底开始高架段铺轨工作。3、杭富线车站主体完成30%。4、1号线三期、4号线二期、5号线二期、6号线二期、7号线、8号线一期、9号线一期、10号线一期全面进入车站主体施工阶段。5、3号线一期与天目山路快速路、综合管廊共建段完成管线迁改，3号线车站和快速路全部开工建设，完成土建围护结构的70%。42019年完成地铁工程投资365亿元。1、地铁5号线一期、二期工程建成通车。2、继续推进地铁6号线一期工程建设。3、继续推进杭临、杭富城际线工程建设。4、继续推进地铁三期工程建设。1、地铁5号线一期、二期工程建成通车。2、年底前，6号线一期工程实现洞通，继续开展轨道铺设。3、年底前，杭临线实现洞通，继续开展轨道铺设。4、杭富线完成大部分车站主体结构施工，区间盾构全面掘进。5、地铁3号线完成部分车站主体结构，区间盾构陆续始发。6、地铁4号线二期完成部分车站主体结构，区间盾构全面掘进。7、地铁7号线完成部分车站主体结构，区间盾构全面掘进。8、地铁8号线一期完成部分车站主体结构施工，区间盾构陆续始发。9、地铁9号线一期完成大部分车站主体结构施工，区间盾构全面掘进。10、地铁10号线一期完成部分车站主体结构施工，区间盾构陆续始发。52020年完成地铁工程投资270亿元。1、地铁1号线三期、6号线一期、6号线二期、9号线一期，杭临、杭富城际铁路建成通车。2、继续推进地铁三期在建线路工程建设。1、地铁1号线三期工程建成通车。2、地铁6号线一期、二期工程建成通车。3、地铁9号线一期工程建成通车。4、杭临、杭富城际铁路建成通车。5、地铁3号线一期工程完成所有车站主体结构施工，车站附属结构陆续开展施工。6、地铁4号线二期完成所有车站主体结构施工。7、地铁7号线完成所有车站主体结构，实现洞通。8、地铁8号线完成所有车站主体结构，实现洞通.9、地铁10号线完成所有车站主体结构，实现洞通。（二）运营板块关键指标和重点工作目标序号年份工作任务相关工作目标（指标）预期成效12016年地铁安全、高效、有序运营1、加强线网间调度协调，实现列车准点率≥98.5%，运行图兑现率≥99%。2、通过整改各项重点服务内容，减少乘客投诉，实现乘客满意度稳步提升。1、列车准点率不低于98.5%；运行图兑现率不低于99%。2、乘客满意度80%以上。22017年地铁安全、高效、有序运营1、加强线网间调度协调，实现列车准点率≥98.5%，运行图兑现率≥99%。2、通过整改各项重点服务内容，减少乘客投诉，实现乘客满意度稳步提升。1、列车准点率不低于98.5%；运行图兑现率不低于99%。2、乘客满意度82%以上。32018年地铁安全、高效、有序运营1、加强线网间调度协调，实现列车准点率≥98.5%，运行图兑现率≥99%。2、通过整改各项重点服务内容，减少乘客投诉，实现乘客满意度稳步提升。1、列车准点率不低于98.5%；运行图兑现率不低于99%。2、乘客满意度82%以上。42019年地铁安全、高效、有序运营1、加强线网间调度协调，实现列车准点率≥98.5%，运行图兑现率≥99%。2、通过整改各项重点服务内容，减少乘客投诉，实现乘客满意度稳步提升。1、列车准点率不低于98.5%；运行图兑现率不低于99%。2、乘客满意度83%以上。52020年地铁安全、高效、有序运营1、加强线网间调度协调，实现列车准点率≥98.5%，运行图兑现率≥99%。2、通过整改各项重点服务内容，减少乘客投诉，实现乘客满意度稳步提升。1、列车准点率不低于98.5%；运行图兑现率不低于99%。2、乘客满意度83%以上。（三）经营板块关键指标和重点工作目标序号年份工作任务相关工作目标（指标）预期成效12016年发展地铁上盖物业项目1、杨柳郡二期、三期取得工规证和施工证；二期开盘销售。2、地铁东城酒店式公寓售罄。1、销售物业17万平方米以上。2、销售收入：2.5亿元。22017年发展地铁上盖物业项目1、杨柳郡一期交付，四期取得工规证和施工证。2、地铁东城商业全面开业。1、销售物业18万平方米以上。2、销售收入：23亿元32018年发展地铁上盖物业项目杨柳郡二期整体交付。1、销售物业8万平方米以上。2、销售收入：34亿元42019年发展地铁上盖物业项目杨柳郡三期、四期整体交付。1、销售物业7万平方米以上。2、销售收入：67亿元；52020年发展地铁上盖物业项目1、杨柳郡项目公司启动注销清算程序。2、公司商业稳定发展。销售收入：1亿元（四）工作举措1、争取政策支持，全面优化发展条件积极争取政策支持，借助市委、市政府的地铁建设统筹协调机制，强化征