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序号存在问题改进措施负责部门计划完成时间实际完成时间完成状况验证部门备注1公司对未来的发展目标和战略没有体现出对客户的关注度重新制定公司的发展目标和5年发展规划，着重突出对顾客的关注度2质量方针贯彻不彻底，没有被所有员工理解、执行质量方针、质量目标在工作场所张贴，在班前会进行宣贯，同时在上岗证上体现公司的质量方针3质量改进有文件但不能持续跟踪相关部门按计划进行质量改进的验证，并保存验证记录4业绩考核不到位，仅在管理层进行考核制定业绩考核标准，并分解至工作人员5顾客满意度没有按照文件规定执行，仅对主要客户进行调查重新制定顾客满意度调查办法，并按文件执行，保存调查记录6产品没有质量控制计划对所有产品制定质量控制计划，具体至产品的型号、规格7公司对质量成本控制没有正式的文件和体系制定质量成本管理制度，并定期进行统计、保存统计记录8质量改进没有形成有效的记录和跟踪按照改进计划实施改进，并进行验证、保存记录9与顾客沟通不到位，当产品图纸、生产进程因素发生变化时，没有及时通知客户规范与顾客沟通控制程序，体现什么情况下、由谁、采取怎样的手段进行沟通，并有实际沟通的记录10质量记录的归档，存储混乱，不容易检索规范质量记录控制程序，要求所有部门按照程序规定对本部门的所有记录进行整理归档11对员工的培训仅限于基本的操作培训制定2013年培训计划，着重突出有关统计过程控制，失效模式及后果分析，5S管理等方面的培训12对供应商没有进行正式的资质、质量体系的审核制定供应商审核标准，体现出对供应商的资质审核2013年度质量改进计划针对2012年的内审、外审（包括克瑞申厂、TUV、DNV、CCS审核）情况，我们制定2013年度质量改进计划，旨在完成公司的质量目标，确保体系的持续改进13对供应商的评定分级没有正式的文件和负责部门制定供应商评定分级标准，体现出采取什么手段、怎样、由谁负责对供应商进行评定分级14对供应商纠正措施仅限于替换或退货，没有针对质量问题采取纠正行为对供应商的不符合不能局限于退换货，应帮助供应商采取纠正措施并对其采取的措施进行验证，保存验证记录15产品的追溯只能跟踪到炉号16没有设备预防性维护计划17没有书面的生产计划18与顾客的沟通程序不完善，存在沟通不力问题19检验程序没有体现出具体的零件20执行的检验类型不明确，21对符合性证明的检验没有具体规定22仓库有部分混乱且没有先进先出原则23合格材料不能用存货清单来追溯24材料的标识不明确25仓库管理制度中没有体现怎样预防损失和损害26对材料和产品的保质期没有明确规定、并有效控制27生产过程中不能做到对所有材料进行标识？部分在制品材料不能完整的追溯和控制28生产流程文件不能细化到规格、型号及零件29质量目标没有分解至工作区域，30作业指导书比较简单没有体现具体的零件、设备、工装等条件31对工人的操作工艺没有检测、控制32没有文件性的过程启动程序？33没有规定防止操作人员的非授权改动34部分测试流程不能防止漏检或物料流转混乱35没有对生产过程，产品和客户满意等进行统计36对缺陷有记录，但没有统计分析并实施预防37没有生产线停产程序38部分检验区域没有质量检验和测量能力39过程检验和最终检验设备和设施不充分40工装、模具标识不明确41工人安全的防护不到位42使用工具在使用前没有进行点检43对不良品的处置不能完全隔离44对产品的包装/装运没有文件程序，且在现场没有体现46现场灭火器没有定期审查，有过期现象