项目部门完成情况时间序号一、 需提供的文件:1认证标志妥善保管和使用文件名及编号质量管理部2文件和资料控制程序文件名和编号质量管理部3质量记录程序文件名及编号质量管理部4例行检验和确认检验程序文件名及编号质量管理部5产品变更控制程序文件名及编号质量管理部6供应商评价、选择控制文件名及编号质量管理部7进货检验或验证程序文件名及编号质量管理部8关键件定期确认检验文件名及编号质量管理部9不合格品控制管理标准质量管理部10内审控制管理标准质量管理部11产品审核管理规定质量管理部12包装、搬运操作和储存文件规定质量管理部13设备管理标准质量管理部14工艺流程图冰/洗工艺部15返工返修作业指导书冰/洗工艺部3C检查所需要的资料目录二、 提供记录:1受控文件清单质量管理部2质量记录清单质量管理部3检验设备台帐及计量证书质量管理部4质量负责人任命书质量管理部5检测设备的运行检查记录质量管理部6来料检验指导书冰/洗质量部7过程检验指导书冰/洗质量部8作业准备记录,即首检记录冰/洗质量部9成品检验指导书冰/洗质量部10实验检验指导书冰/洗质量部11进货检验记录冰/洗质量部12定期确认检验记录(供应商的出厂检验报告及型式实验报告)冰/洗质量部13例行检验记录即最后一道工序的100%检验记录冰/洗质量部14与供应商签订的质量协议冰/洗质量部15返工返修记录/不合格品处置记录冰/洗质量部16关键元器件证书的有效性检查记录冰/洗质量部17关键元器件CCC证书复印件冰/洗质量部18公司员工花名册人力资源部19各部门岗位说明书人力资源部20培训计划记录(关键工种岗位培训持岗位资格证书和上岗证双证上岗)关键岗位:机械/模具维修、QA/OQC/IQC/IPQC人力资源部21合格供方目录(包括供应商的资质,体系证书)采购部22采购合同、采购订单采购部23关键工序参数记录表冰/洗工艺部24工装台账及验收记录冰/洗工艺部25过程参数监控记录(如压力、温度、电压、电流、时间、速度等)冰/洗工艺部26生产作业指导书冰/洗工艺部27设备操作指导书设备部28设备台账,模具台账设备部29生产设备保养计划设备部30生产设备保养记录设备部31生产设备的操作规程及点检记录设备部32库存产品状态检查记录,包括出入库单物控部33确认检验报告或记录(型式实验)技术中心34申报产品的零部件图纸技术中心35零部件技术协议技术中心36产品适用标准清单技术中心37同一申请单元中主送型号产品与覆盖型号产品的差异说明技术中心38产品说明书、使用维修手册、产品总装图、工作(电气)原理图、线路图、部件配置图、产品安全性能检验报告技术中心