淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定

淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定编制人：编制时间：审核人：审核时间：批准人：批准时间：二〇一三年七月目录一、目的..................................................1二、术语解释..................................................1三、淀粉糖产品的计量管理控制点................1四、生产包装间的计量控制...........................1（一）包装物的单耗控制............................2（二）包装车间的定量包装管理................6（三）质检抽检管理.................................13五、产品入库的计量管理.............................14六、出库的过磅计量管理...........................14七、门卫控制管理........................................201、拉货车辆进厂前，门卫必须确保车辆已放水。...............................................................212、拉货车辆出厂前，将销售出库单、过磅单交给门卫和对。............................................213、门卫核对销售出库单、过磅单上的产品名称、数量，并与实物进行复核。核对无误后，放行出厂。....................................................21八、盘点管理..............................................21九、其他事项................................................23十、附录................................................241.开工前检查..................................................12．包装称校准记录........................................13．装量监控记录............................................15．结束，对操作间、设施、设备进行清洁。.........................................................................11淀粉糖产品入库、出库计量管理控制规定一、目的为加强产品管理，进一步规范物资的安全，维护公司资产的完整，特制定本制度。二、术语解释本文所指的淀粉糖产品为药业公司目前分管生产销售的食用一水葡萄糖、药用一水葡萄糖、药用无水葡萄糖、葡萄糖酸钠、果糖。本规定中根据各类淀粉糖的不同特性进行分别界定。三、淀粉糖产品的计量管理控制点主要为生产包装间的计量控制（包装袋的使用、包装秤校准、皮重偏差、质检抽检）、入库件数清点交接、出库过磅复检、门卫管理控制、盘点控制等。四、生产包装间的计量控制2（一）包装物的单耗控制1、车间统计员根据生产计划和批包装指令等规定的包装物类别、用量，通过“EAS系统/供应链管理/库存管理”模块中的出库业务，新增领料申请流程（填写物料编码、数量、发货组织），提交至厂长审核。注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂由中班领用中班和夜班所需包装物；果糖厂由早班领用当天所需包装物；一水糖厂、无水糖厂各班分别领用，夜间领用时，包装主操开具纸质领料单（见附表1），经带班长审核后先领用，第二天早上提交EAS领料申请。2、包装主操依据经厂长审核后的领料申请，到物管仓库领取物料。注：食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂、果糖厂持打印出的纸质版领料申请（见附表2），到物管仓库领料。33、仓库保管员依据EAS系统中的领料申请，找出所领包装物。装车过程中，保管员要现场监督，包装物出现破损不得发放。4、物料发放后，仓库保管员通过EAS系统开具“领料出库单”（见附表3），填写物料分类保管帐（见附表4）。出库单一式三联，第一联物管部留存，第二联财务部留存，第三联生产厂留存。5、生产厂由厂长直接负责建立《包装袋使用控制表》（见附表5），当班主操对包装袋的领用、使用、结存、损耗情况进行登记，并详细说明损耗原因，由成品主任审核，质量部QA确认。特别是损耗必须经过必要的程序和权限审批通过方可处理，做到班清日结。包装袋损耗处理程序包括：①包装袋质量不合格（有异物或不结实）。发现者通知包装主操，由包装主操将不合格数量填写至《包装袋使用控制表》，并电话报至成品主任、4质量部QA，成品主任组织将本批包装袋推至包装间外，待供应商换货。②入库前因输送带或封包机引起的包装袋破损。由包装主操对本班破损情况进行统计，填写至《包装袋使用控制表》，并将破损的包装袋统一放至指定区域（废编织袋存放区）。③开机后、停机前过渡产品的回溶。由包装主操统计过渡产品件数填写至《包装袋使用控制表》，安排回溶，并通知成品主任、质量部QA。④入库过程中或入库后造成包装袋破损、运输过程中污染造成的退货等。食用糖二厂、食用糖三厂、酸钠厂生产的产品：物管科长负责统计破损的包装袋数量，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。对于破损产品，物管部负责串包，包装间协助计量、封口、贴合格证（或喷码）。5一水糖厂、无水糖厂、果糖厂生产的产品：若内胆未损坏，处理程序同上。若内胆损坏，物管科长负责统计破损的包装袋数量，运至生产厂进行粉糖或回溶。⑤物管部串包。物管科长根据订单提前统计待串包件数、所需包装袋件数，填写《包装袋领用申请表》（见附表6），经生产厂成品主任同意后，通过生产厂领用。注：（1）《包装袋领用申请表》由物管科长负责填写，物管部长每月审核一次。（2）入库过程后回溶、串包等情况造成的产品损耗，保管员负责填写《库存产品盘盈/盘亏统计表》（见附表7），经物管科长审核、质量部QA签字。6、每周末，生产厂对本周包装袋的损耗情况进行汇总分析，报至生产部。生产部对各厂的情况进行汇总，于下周一前报至生产副总、总经理审阅。6（二）包装车间的定量包装管理1、每班开始操作前，用标准砝码或标准包装物对电子秤进行校准，填写校准记录。各厂电子秤的校准/校正程序见表1，每半年由县或市技术监督部门进行检定。表1各生产厂电子秤校准/校正程序序号生产厂名称电子秤型号校准/校正程序1果糖厂无水糖厂一水糖厂梅特勒-托利多GCS-150型电子称①同时按住“0”“F”键两秒钟，仪表显示[NASTEJ]。②输入密码：“0T0T”，按确认键，仪表显示[SETUP]，再按确认键，进入设置菜单。③进入F1.3.2复检称校正选项，仪表显示[ESCL]。空秤，清空秤台，按确认键，仪表显示[10CAL],然后显示数字减小至0。④仪表显示[ADDLD]加载重量，在秤台上加20kg标准砝码，按确认键，然后再输入20kg重量值，按确认键，仪表显示[10CAL],然后显7示数字减小至0。⑤仪表显示[DONE]，完成校正。2酸钠厂食用糖二厂食用糖三厂上海华德TCS-150型电子秤校准程序：①使电子秤处于空置状态，打开电子秤电源，观察显示屏上的指示读数是否归复至零的状态。②在电子秤上加25kg的标准砝码，重复校验3次，显示25.00Kg--25.02Kg即为准确。③如读数为标准砝码的质量值即为合格，否则为不合格。不合格时的校正程序为：①按住去皮键出现PASS，表示已开机。②顺序按去皮键1次、置零键两次、显示。③按去皮键六次，依次出现[U1000]、[t0.00]、[d2]、[英文字母+1]、[英文字母1]、[LOAD]后，放20kg标准砝码。④按去皮键，出现[P0.00]，按置零键两次，出现8[P0.02]，按去皮键三次，依次出现[P0.20]、[P2.00]、[P20.00]。⑤按去皮键3秒以上松开，出现[n20.00]，按置零键一次，出现[n0.01]，按去皮键一次出现[n0.10]，按置零键五次，出现[n0.15]，按去皮键三次，出现[n150.00]。⑥按住去皮键三秒以上松开，标定结束。3一水糖厂吨包计量秤由叉车工人配合包装主操，用一吨已知计量范围（40袋）小包装产品对吨包装进行标定，校准值以标定单吨小包装是否在计量范围内，以此验证吨包称的准确性，同时取超范围值做为计量补偿值。注：果糖厂、一水糖厂（电子秤、吨包计量秤）、食用糖三厂校准记录单独体现（见附表8、9、10、11），酸钠厂校准记录在批包装记录中体现（见附表12）。2、每班开始包装前，由包装主操依据制定的9包装计量标准（见表2），下达本班包装标准及控制范围。表2包装计量标准序号包装物类别包装物重量（kg）包装控制范围（毛重kg）包装物料125Kg彩膜袋+塑内膜袋0.25425.23-25.35药用级一水葡萄糖225Kg黄纸袋+塑内膜袋0.30625.29-25.40药用级一水葡萄糖325Kg彩膜袋+塑内膜袋0.15025.13-25.25药用级一水葡萄糖425Kg彩膜袋+塑内膜袋0.24125.23-25.35药用级无水葡萄糖525Kg空白袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40药用级无水葡萄糖625Kg黄纸袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40药用级无水葡萄糖725Kg白纸袋+塑内膜袋0.28625.27-25.40药用级无水葡萄糖825Kg印红十字0.28625.27-25.40药用级无水10袋+塑内膜袋葡萄糖9500kg集装袋+塑内膜袋2.8502.3-503.8药用级无水葡萄糖10550Kg集装袋+塑内膜袋2.9552.4-554.0药用级无水葡萄糖11500kg集装袋2.1501.6-503.1药用级无水葡萄糖12550Kg集装袋2.3551.8-553.4药用级无水葡萄糖1350kg塑料桶+塑内膜袋3.953.80-54.00药用级无水葡萄糖14100Kg塑料桶+塑内膜袋6.4106.3-106.6药用级无水葡萄糖1525Kg纸板桶+塑内膜袋2.59527.58-27.70药用级无水葡萄糖1625Kg空白袋+塑内膜袋0.17925.16-25.30药用级无水葡萄糖(粉)2325Kg黄纸袋+塑内膜袋0.29625.28-25.40果糖2425kg带内胆塑编包装袋0.1325.14-25.24食用糖二、三厂2540kg无内胆塑编包装袋0.1040.10-40.18食用糖三厂112625kg三合一牛皮纸袋0.2025.20-25.30食用糖二、三厂27500kg大包无内胆1.7501.7-502.7食用糖三厂28500kg大包有内胆2.0502-503食用糖三厂29750kg大包无内胆2.0752-753食用糖三厂301000kg大包（带内胆）3.01003-1004食用糖三厂3140kg带内胆塑编包装袋0.1040.10－40.18食用糖一、三厂3240kg带内胆无覆膜包装袋0.1040.10－40.20食用糖二厂33二合一包装（中文）0.1225.12-25.22酸钠厂34二合一包装0.1025.10-25.20酸钠厂说明：1、以上控制标准是基于内包装袋厚度为0.08mm时的计量控制标准，若车间使用内包装袋厚度0.10mm包装时，则控制范围相应增加0.02Kg。2、无水葡萄糖、药用级一水葡萄糖、果糖产品，净含量为20Kg～25Kg包装的产品，包装计量范围12最大允许偏差按净含量-0.1%～+0.4%执行,其它规格包装按-0.1%～+0.2%执行。3、以上各计量标准范围依据法规及各生产厂包装称计量精度制定。注：如有客户特殊定单及新订制或由客户直接提供包材等非常规产品时，销售人员需出具包材进厂过磅单至质量部，由质量部人员对单件包材计量进行核对并确认后，制定本批产品的单