工艺验证管理规定

成都宏鼎汽车零部件有限公司管理文件编号：Q/CDHD-SJ-03-10批准：工艺验证管理规定2012年06月25日发布2012年7月10日实施成都宏鼎汽车零部件有限公司发布/成都宏鼎汽车零部件有限公司版本/修改码A/O文件编号Q/CDHD-SJ-03-10工艺验证管理规定页数第1页，共5页编制审核批准日期日期日期程序文件流程图（采用MicrosoftVisio编制）每个“程序”必须有流程图，非“程序”可省略流程图。流程图重点画出大的结点和接口关系，公司程序文件的流程图中责任者写到部门单位。/成都宏鼎汽车零部件有限公司版本/修改码A/O文件编号Q/CDHD-SJ-03-10工艺验证管理规定页数第2页，共5页1.目的通过工艺验证,检查工艺流程及产品符合客户及法律法规的合理性,并且寻求降低质量成本,工艺优化的机会。2.范围2.1适用于本公司新产品阶段的各工序工艺过程验证确认。2.2适用于本公司工序/设备工艺过程变更验证确认。2.3适用于本公司批量生产产品的各工序过程再验证确认。3.术语与定义3.1生产工艺:指通过一项作业或一系列作业并与工装设备系统、人员、文件及环境有关的将原料转变为半成品/成品的过程。3.2工艺验证:证明生产过程、设备、物料、活动或系统确实能导致预期结果的有文件证明的系列活动。4.职责4.1开发人员负责把可能影响安全、法律法规符合性、客户装配、功能、性能、耐久性以及其他客户提出的要求标注为产品特殊特性和各工序的关键尺寸/性能要求。4.2工艺人员负责把涉及到影响上述产品特性的过程参数以及FPC从过去的经验中确定的过程的特殊特性和关键尺寸/性能转化为过程控制。4.3工艺人员负责定期组织进行过程验证。4.4保障部负责工装设备的过程验证。4.5质保部负责采集数据进行数据分析。4.6生产部负责工艺验证生产安排,组织生产。4.7副总经理负责所有工艺验证的批准。5.工作程序和要求5.1工艺验证要求5.1.1要求建立书面的证据，保证规定的工艺能始终如一地生产出符合预期标准和质量属性的产品。5.1.2要求工艺参数范围内能有效和重复生产出符合预期标准和质量的产品。5.2工艺验证的原则5.2.1充分的验证准备工作(量产过程再确认):对产品要求理解透彻；分析方法经过讨论明确；生产设备及测量仪器经过校验；操作人员经过培训，并获得相应资质。5.2.2工艺验证并非试验验证的目的在于建立工艺的一致性；验证中的相关工艺参数必须进行合量化的定义；验证发现参数偏差后的处理。5.2.3确定验证对象和范围工艺验证即是产品验证，不同的产品必须分别进行验证；根据公司特点,同一系列产品可抽取典型样品进行试验。5.2.4确定各工序的关键工艺参数/成都宏鼎汽车零部件有限公司版本/修改码A/O文件编号Q/CDHD-SJ-03-10工艺验证管理规定页数第3页，共5页工序的关键工艺参数来源:客户产品中指定要求；产品设计开发过程中通过FMEA检查发现的参数；以往类似产品的经验数据。要求明确产品的关键工艺参数,制定关键工艺指标,并对其抽样数据进行检查。5.2.5确定取样要求要求检查样品的数据必须来源于验证批的产品5.2.6确定测试项目测试项目要求在工艺验证前准备完毕,按CP/作业指导书的测试方法进行检测.5.3新产品工艺验证5.3.1指新产品/产品开新线/生产场地搬迁等时出现的产品验证5.3.2新产品验证流程5.3.2.1工艺负责人组织新产品的验证活动,验证并确认工艺参数的范围,加工可行性检查分析。5.3.2.2保障部负责设备/工装的验证,填写验证报告,有尺寸/性能要求的必须出具CMK分析，与工艺员进行确认。5.3.2.3质保部负责产品质量检查,数据的采集,进行能力分析。53.2.4生产部:安排员工进行新产品试生产5.3.3新产品验证输出5.3.3.1新产品工序验证输出(工序确认):A)设备/工装的确认报告,有具体参数时,要求有CMK分析保障部B)验证并确认各工序的工艺参数的范围技术部5.3.3.2在5.3.3.1条确认基础上,新产品工序验证需进行连续生产验证,以下验证项目需连续工作七-十个工作日后统计分析后得出数据.特殊情况时,采样数据的时间可适当延长.A)调整并核对各工序的产能节拍技术部B)设备故障率/维修率保障部/生产部C)各工序操作人员的培训需求(装备部针对设备/工装提出要求,工艺部针对加工工艺提出人D)员的要求,质保部针对质量控制提出人员需求)技术/保障/质保E)各工序的直通率分析质保部F)各工序的关键参数的PPK分析质保部G)各工序的不良品信息分析质保部H)各工序的改进机会技术部5.3.3.3以上2条验证输出可简化成以下具体输出文件A)各工序岗位要求技术/保障/质保/生产B)设备验证报告,CMK报告保障C)工艺参数试验确认报告技术D)工序直通率,要求总指标:≥80%质保/生产E)工序节拍表(调整合理后)技术F)作业指导书技术G)各工序关键尺寸的PPK质保H)设备/工装的清单,包含维护要求保障I)易损件清单保障J)检验设备清单质保K)各工序对环境要求评估技术5.3.4新产品工艺验证改进/成都宏鼎汽车零部件有限公司版本/修改码A/O文件编号Q/CDHD-SJ-03-10工艺验证管理规定页数第4页，共5页工艺对5.3.3各项指标进行汇总,总结工艺验证的最后结论.并提出改进计划,持续改善.5.4常规产品再验证，使用于批量生产的产品常规例行验证。5.4.1验证来源:原则上每年安排一次常规产品生产工艺检查,当出现以下情况时,需追加再验证；重复发生的无原因的产品质量偏差；客户投诉明显增加,质量数据显示产品的质量在不断地不良趋势化；对于批量生产的产品,工艺验证可由生产安排生产计划执行。5.4.2验证必须以下内容,但不居限于以下内容:5.4.2.1确认产品的特殊特性/特殊工序技术5.4.2.2检查加工流程的适宜性量技术5.4.2.3确认过程参数的适宜性技术5.4.2.4确认作业指导书的适宜性技术5.4.2.5产品节拍的复核技术5.4.2.6对员工的加工能力评估技术5.4.2.7设备故障率检查(查历史记录)保障5.4.2.8抽取定量的零部件,作能力分析术质保5.4.2.9检查各工序的直通率,分析产品总体状态是否符合要求质保/生产5.4.2.10检查各工序的改进机会各部门5.4.3验证评估5.4.3.1通过验证，工艺员按产品流程对每工序提出改进性评估根据评估，一般有以下几种情况：A)完全满足生产工艺要求;B)有细微处需改进，产品可满足要求;C)有较多处需改进，产品可靠性没有保障，必须改进或采取措施保证产品实施;D)有严重问题，必须停产改进.5.4.3.2检查整个产品的工艺验证,汇总各工序的检查要点,作产品的评估结论.有必要时,提出产品改进方案.5.4.4特殊过程再确认验证5.4.4.1对特殊过程的确认，特殊过程包括：A)产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；B)产品的质量特性需要进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能进行监视或测量的过程；C)只有在产品使用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来的过程;D)对特殊过程必须进行识别和确认，以确保这些过程的输出能够持续地满足规定的要求。5.4.4.2特殊过程确认的方法生产过程中,操作工每天开班前/生产过程中定时对生产设备、关键工艺参数确认并记录。5.4.4.3特殊过程再确认验证特殊过程每半年应该进行一次再确认，另外，在材料变更、产品参数变更、设备大修等情况下也应考虑对这些过程进行再确认。再验证方法同5.4.2,5.4.35.5工艺变更验证确认5.5.1特殊工序,特殊特性变更控制:主要变更项目:设备/加工方法/加工零件/加工环境,要求按新产品过程要求对其进行验证控制人员变更时重新培训,按特殊工序要求处理.5.5.2非特殊工序,特殊特性变更:A)变更项目:设备变更/加工方法变更/加工环境,要求按常规产品过程要求对其进行验证控/成都宏鼎汽车零部件有限公司版本/修改码A/O文件编号Q/CDHD-SJ-03-10工艺验证管理规定页数第5页，共5页制。B)变更项目:工装模具调整,要求每次调整后,由检验员对其加工的零件确认,最终确认变更状态。C)变更项目:人员变更,按按员工培训控制程序执行.6.过程绩效指标无。7.相关文件无。8.相关记录及保存期记录编号记录名称保存期JL-03-07工艺验证记录三年9.附件无