室内覆盖工程设计变更实施细则(试行)

1广东移动通信有限责任公司广州分公司室内覆盖工程设计变更实施细则（试行）第一章总则第一条为规范由集成商统包供货、设计、施工的室内覆盖工程项目的管理工作，在保证工程质量的前提下，控制工程投资，并针对工程建设实施阶段的各个环节，特制定本细则。第二条广东移动通信有限责任公司广州分公司(简称广州移动)的直放站及室内覆盖、WLAN项目工程建设的投资控制管理，适用于本细则。第三条工程建设中不可避免地会发生工程变更，工程变更指项目在建设过程中，因客观原因，在工程合同履行的过程所涉及的工程量或价的变化的总称，统称“工程变更”。工程变更包括用户变更、设计变更、进度计划变更、施工条件变更和现场签证等。工程变更往往涉及费用和工期的变化，对工程变更管理应依据工程施工合同，纳入到合同管理的工作中。工程变更应遵循以下原则：1、工程变更必须遵守审定的初步设计及施工图要求，符合有关技术标准、设计规范，有利于生产，符合提高工程质量、满足功能要求；或节约能源、节约工程投资；或方便施工、加快工程进度的原则。2、工程变更必须按工程施工合同的相关条款进行，任何工程变更都不能违反工程施工合同的约定。3、工程变更应及时、正确处理，避免引起工程纠纷。4、工程变更的审批必须按相关审批权限和审批流程进行。第四条工程部门应加强对参与工程建设的相关单位和个人的管理工作，避免因工程管理工作不完善而出现大量的工程变更工作。1、加强对勘察环节的管理，合理运用考核标准条款加以控制，确保现场勘察报告的准确性，避免因现场勘察报告失误或不全面，造成设计出现大的偏差或在施工时进行大量的工程变更工作；2、加强对设计环节的管理工作，保证施工图纸的质量，避免因施工图纸的缺陷（如设计考虑不周、专业工种协调配合不够等原因），造成工程施工过程中出现图纸修改的工程变更工作；23、加强对监理单位的管理工作，严格要求监理单位做好施工前期的施工图和施工组织设计的审核工作，避免因个别监理工程师素质不高或责任心不强，而造成审核质量把关不严，导致出现大量的工程变更工作；4、加强对施工环节的管理工作，充分利用监理单位对施工环节进行管理，防止集成商利用管理的漏洞，进行不合理的工程变更；5、项目管理人员应注意加强自身的专业素质和责任心，提高管理水平，深入施工现场，掌握施工实际情况，杜绝工程管理漏洞。第五条项目管理人员对施工过程中可能发生的工程变更，应提前预见，及时处理，避免造成工程返工或窝工；应遵守工程变更管理的相关制度，严禁违反相关规定，擅自进行工程变更。第二章工程变更操作流程第六条为便于工程变更管理操作，工程变更按不同的提出方区分：1、集成商提出的工程变更集成商鉴于现场情况的变化，或受施工设备限制，遇到不能预见的隐蔽性障碍，或为了节约工程成本，或加快工程施工进度等原因，可以要求工程变更。2、建设单位提出变更建设单位根据自己的实际需要提出工程变更。3、监理工程师提出工程变更监理工程师根据施工现场的地形、施工条件、施工难易程度及临时发生的各种问题等各方面的原因，综合考虑认为需要的工程变更。4、工程其他干系人提出的工程变更第七条工程变更操作流程按变更提出方进行划分，工程变更具体操作流程如附图。第八条工程变更相关表格填写要求和格式详见附表（相关表格格式和填报要求）。第九条工程变更的申请、审核和审批工作，各相关单位应在合同相关条款规定的时限内进行。第十条工程主管部门应重视设计会审工作，设计会审应形成会审纪要。第十一条工程实施部门应重视工程例会制度，并注意确定以下原则：1、各种会议中提出方提出的工程变更，只作为工程变更意向，不得作为工程变更的实施依据，工程变更应以工程变更通知令为准。2、对与工程变更相应施工组织计划的审批，监理工程师仅是从技术可行性进行分析，3不作为合同工期变更的依据，工期变更依据以工程变更通知令为准。第十二条发生某些特殊情况，如按工程变更操作流程进行处理可能造成重大经济损失时，监理单位根据实际情况，与建设单位项目主管协商后，报建设单位工程实施部门批复后，可直接要求施工单位组织施工；同时将工程变更按流程上报，并详细说明工程变更应急处理情况。严禁在发生紧急变更后，不及时补办工程变更手续的情况发生。第三章工程变更的确认和审批第十三条工程建设中，凡涉及到以下工程范围和内容变化的，均需进行工程变更：1、增加方案预审总金额；2、增加单项工程合同总金额；3、增加或减少主设备、天线；4、改变设备或器件的规格、型号；5、馈线、辅材的使用量超过设计文件10%以上；6、追加为完成工程所需要的任何额外工作。第十四条无论任何一方提出工程变更，均需由监理工程师确认并由建设单位审批，实行“分权管理，逐级审批”制度，并由总监理工程师签发工程变更指令。工程变更没有按相应程序由建设单位审批，并由总监理工程师签发工程变更通知令的，集成商不得做任何工程变更，否则建设单位可不予计量和支付。第十五条工程变更审核和审批应遵循以下原则：1、工程变更的依据应充分、真实、准确；2、工程变更相关资料应完整和有效（完整性是指工程变更申报资料是否满足操作流程和相关申请表格的要求；有效性是指工程变更资料是否经相关责任人签字盖章）；3、工程变更应在技术上可行；4、工程变更费用的估算应合理；5、应坚持现场勘察，实测核实；6、因集成商勘察不周全、设计失误、不按常规施工、工序颠倒、质量不合格等原因造成的工程变更费用，应由集成商自行承担。第十六条工程变更发生时，监理工程师要及时处理并确认工程变更的必要性、技术可行性和经济合理性。出现重大变更时，应认真核对原始资料，必要时应对工程变更提出多个方案的比较意见，并择优推荐给建设单位选择。第十七条工程实施部门应督促监理单位履行监理职责，及时完成工程变更的审核工作，4并对监理单位审核的准确性和真实性负责，避免因审核的误差造成决策的失误。第十八条应加强工程用户变更（建设单位根据用户或物业业主的需求而提出的变更）的管理，尽量避免在施工阶段进行用户变更，导致工程建设工期和造价的失控。进行必要的用户变更时，应遵循以下原则：1、应根据公司战略要求、功能需求变化等因素提出用户变更，严禁进行提高建设规模、建设标准和增加非功能性配置的用户变更；2、用户变更应尽量在设计阶段提出，并在施工图审定前实现。3、在施工阶段进行用户变更应充分征求使用部门意见，并征询监理单位的意见，严禁随意进行用户变更。4、进行用户变更应在满足功能使用的情况下，严格控制工程造价。第十九条经设计会审确定的施工图原则上不允许变更，如发现原设计中有错漏，需进行修改、补充或对原设计进行优化时，可作必要变更，并应遵循以下原则：1．不降低技术标准，便于采用先进技术，同时节约投资。2．方便施工、确保工期和安全。3．对原设计方案进行优化时，在遵循上列原则的基础上，应严格控制工程造价。第二十条工程部门必须建立完善的工程签证制度，各级项目管理人员应严格按合同和相关管理规定的权限和要求进行签证。各级项目管理人员在进行工程签证后，必须妥善存档。严禁出现项目管理人员越级签证、重复签证和严重失实的签证。第二十一条为了加强工程变更的管理，工程变更按工程变更性质和费用影响来分类并进行审批，详见下表：5工程变更分类表变更分类变更限额审批权限审批程序设计预审后、正式设计会审批复前的设计变更≤3000元工程管理中心经监理单位审批确认后，由工程管理中心项目管理员审核并征询网维中心网优室意见，进行审批确认。3000元＜变更限额≤2万元工程管理中心经监理单位和工程管理中心项目管理员审批确认后，由工程管理中心项目主管审核并征询网维中心网优室意见，进行审批确认。＞2万元工程管理中心及相关部门组成的方案预审小组工程管理中心及相关部门组成的方案预审小组对变更后的方案重新进行预审。设计会审批复后的设计变更工程建设部1、由集成商原因导致出现超出批复金额的情况，原则上超出金额由集成商自行承担；2、由建设单位或监理工程师提出工程变更从而导致超出批复金额的，工程管理中心预审同意后，由集成商修正设计，工程建设部组织设计会审，修改设计批复，如单项合同未签订则按修正批复金额签订合同，如单项合同已签订则按修正批复金额签订补充协议。第二十二条监理单位在工程变更呈报审批前，应准备好相应的报审资料。报审资料应包括：工程变更申报表、相关设计图纸、变更工程预算书、监理单位审核意见书。监理单位审核意见书应包括工程变更对工程总造价的影响、工期影响情况的分析意见。监理单位应对报审资料的准确性和真实性负责，严禁出现报审资料不完整或出现重大错漏。第四章工程变更费用的确定和支付第二十三条工程变更费用的估算按工程合同中有关条款进行计价，工程变更费用的估算价仅作为工程变更的审批依据，工程变更实际费用在工程竣工后，按结算流程审核后确定。第二十四条关于工程变更费用的支付应在工程施工招标文件和工程施工合同中约定，以免引起工程纠纷。第五章工程变更的实施第二十五条经建设单位审批后，总监理工程师下发工程变更通知令，工程变更通知令应包括以下文件：1、工程变更申报表：（1）变更的原因和依据；6（2）拟采用的技术标准；（3）变更的内容和范围；（4）工程变更费用的估算价格。2、工程变更预算书；3、相关设计图纸：需经设计审核并签字确认的设计修改图纸；4、其他相关文件：说明需要发生工程变更的其他相关支持文件。第二十六条工程实施部门在工程变更通知令下发后，应实时监控工程变更的实施，并要求监理单位做好同期记录，在条件允许的情况下，应附上相关的工程图片资料；在工程变更完成后，应及时核对工程变更的内容和范围，确定准确的工程量，做好工程变更档案归档工作，以作为工程结算依据。第六章工程变更文档管理第二十七条工程变更文档资料是工程竣工结算的重要依据，工程变更文档的有效性和完整性将直接影响到工程竣工结算工作能否顺利进行。具体归档文档资料如下：1、工程变更申报表及相关图纸、预算书2、工程变更审批表3、工程变更通知令及经确认的相关图纸、预算书、相关文件4、如集成商对工程变更存在异议，应有集成商提交的报告、相关协调意见等文件以上文件一式三份，一份由建设单位保管，一份由监理单位保管，一份由集成商保管。第二十八条本细则规定的内容及相关表格为广东移动通信有限责任公司广州分公司内部管理的流程和要求，如遇当地政府的档案管理有强制性要求，可按当地政府要求，增加相关表格。第七章附则第二十九条本管理细则解释权属广州移动工程管理部门，自下发之日起实施。7附件一：相关表格格式和填报要求一、格式要求1、工程变更表格应有工程变更申报表、工程变更审批表、工程变更通知令组成；2、工程变更申报表（表一）和工程变更通知令（表三）可参照本细则附件中的表格格式，如遇当地政府的档案管理有强制性规定时，可依照当地建设管理部门规定的表格名称和格式编制；3、工程变更审批表（表二）为公司内部工程变更审批表格，应严格依据相应流程和管理权限审批，填报格式应符合本细则要求。4、表一、表二、表三的编号应统一编排，工程变更相关表格编号填写必须对应，即申报、审批、变更通知令的编码必须为同一编码。相关表格填写顺序要求如下：1、表一由监理单位组织相关单位完成，申请工程变更；2、表二由建设单位完成，审批工程变更；3、表三由监理单位完成，下发集成商实施，同时抄报建设单位。二、填报要求1、工程变更申报表填报要求1）、提出方根据工程实际情况，应说明以下几点内容：a、变更原因；b、变更依据；c、工程变更范围和内容；d、集成商和监理单位提出的工程变更，应说明采用技术标准、施工技术、预计工期影响、变更工程造价计算依据，并附“工程变更预算书”及相关的修改或补充图纸；e、现场签证应有详细的工程量计量方法，如必要时，应有说明情况的示意图。2）、监理单位审核时，应重点审核以下几点：a、工程变更情况审核，变更依据是否合理，变更原因是否充分；b、是否因提出方自身原因导致的工程变更；c、确认提出方提出的工程变更必要性和可行性；d、变更工程造价合理性的审核意见；e、如需具体说明可专门附监理审核意见书；f、监理工程师应对工程签证进行现场跟踪，实地测量，确认签证的工程量。3）、建设单位代表审核时，应注意以下几