营运产值考核及管理办法5.20

贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法1营运产值考核及管理办法营运部：项胜学一、考核目的为落实市场化经营管理责任目标，充分调动市场化经营管理人员及公司员工的工作积极性，提高公司整体经济效率，完善市场化经营管理及竞争体制，针对市场化经营管理责任部门、分（子）公司，以责、权、利相结合的考核形式，制定本办法。二、考核对象1．实行市场化经营管理的责任部门：工程一部，工程二部，工程三部，市场部，宽带项目部（营运部、技术部）；2．实行市场化经营管理的责任分（子）公司：遵义分公司；3．公司直管部门：六盘水办事处、财务部、综合部。三、考核指标1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以与公司已签订的市场化经营管理责任的《经营责任书》中要求完成的经济产值目标为准。2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值为准。四、考核时间1．已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：（1）一级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，按年完成经济产值目标任务情况核算为单位；（2）二级考核：以《经营责任书》中要求完成的经济产值目标任务，逐月平均分解到每个自然月，按月完成经济产值目标任务情况核算为单位；贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法22．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处：以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务产值相结合的考核形式，逐月核算。五、考核依据1．已实行和未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，均以每周上报（工程周进度表）完成的工作量累计核算产值。2．未实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处，以公司临时下达的经济产值任务目标当月完成情况，或挂靠各市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处每月已完成任务按比例核算产值。3．计算方法：例如A部门与公司签订的市场化经营管理产值目标为500万元/年，那么分解到每月为41．66万元；本月进度报表累计完成小区宽带户线施工2000户，那么A部门当月完成产值为：甲方300元/户×2000户=60万元，完成当月产值率为144．02%，完成全年产值率的12%；公司当月利润为：20万元（甲方300元/户—施工队200元/户×2000户），利润率为：33．33%。3．数据上报时间：每周二下午17：00前。（1）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如本周没有上报工程进度报表及相关附表资料，均表示本周无产值完成。（2）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，如每周延迟上报工程进度报表及相关附表资料，处罚部门负责人100元/次。（3）各工程部门、分（子）公司、地州办事处，每次（周）上报的工程进度报表，必须有各工程部门、分（子）公司、地州办事处第一负责人签字确认，如有弄虚作假一经查实，从当月起即降其部门负责人、单项工程负责人工资各一级，取消其当月管理绩效考核工资。六、产值核算方法：实行完成产值与工资挂钩相结合的方式。1．生产部门核算方法（1）当月产值为0时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法3地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资；（2）当月产值为50%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的50%+对应级别的绩效考评工资；（3）当月完成产值为150%时，已实行市场化经营管理的责任部门、分（子）公司、地州办事处员工，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%+对应级别的绩效考评工资；（4）全年完成产值为全年目标任务的80%时，每年的11-12月为全年工资与完成产值对应调整月，那么全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的80%+全年对应级别绩别考评工资。例如：A部门B员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么B员工的月工资总和理论应为4800元。级别ABCDE备注C1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效理论应发合计140012001400800A+B+C+D=48001）B员工当月部门完成产值为0时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为2040元；级别ABCDEFGHIJC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值月产值率占年产值率当月绩效当月实发合计140012001400800480000%0%80分A+I=20402）B员工当月部门完成产值为50%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的50%应为1300元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为3340元；级别ABCDEFGHIJC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值完成月产值率占年产值率当月绩效当月实发合计140012001400800480020.8350%5%80分A+(B+C)÷2+I=3340贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法43）B员工当月部门完成产值为150%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合×1．5%等于3900元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么B员工当月实发工资总和为5940元。级别ABCDEFGHIJC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值完成月产值率占年产值率当月绩效当月实发合计140012001400800480062.49150%15%80分A+(B+C)×1.5+I=59404）B员工其所在部门全年完成产值为年目标任务产值的90%时，那么B员工部门所有员工全年工资发放标准为已完成的年产值目标任务的90%，加上月绩效考评得分工资总和，等于B员工全年工资。如：B员工所在部门年产值任务目标为100万元，一年下来其部门只完成90万，完成率为90%，B员工对应级别基本工资+岗位工资+其它综合补贴月=4000/月元×12月=48000元/年，因只完成年产值目标任务的90%，48000/年×90%/产值=38400元/年，假如其岗位工资对应绩效每月考评工资均为640元×12月=7680元，那么B员工该年的工资总收入38400+7680=46080元。级别ABCDEFHIJC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门全年产值完成全产值率当年月均绩效当年实发合计140012001400800480045090%80分{(A+B+C)×12}×0.9+(I×12)=46080（5）当月完成产值，只作为其市场化经验管理责任部门的综合产值与工资挂钩发放，但若某一单项工程完工未通过甲方验收，那么其当月发放的工资不能超过当月完成产值核算后的70%。级别ABCDEFGHIJKC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值完成月产值率占年产值率当月绩效当月理应实发合计当月理应实发合计140012001400800480041.66100%10%80分A+B+C+I=4640A+(B+C)×0.7+I=38602．市场部门核算方法：以工程业务及回款率交叉相结合的考核核算方法。（1）当月完成全年业务目标任务分解到月后的0%，当月完成全年回款目标贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法5任务分解到月后的0%，当月工资发放比例为对应级别的基本工资+对应级别的绩效考评工资；（2）当月完成全年业务目标任务分解到月后的50%，当月完成全年回款目标任务分解到月后的30%，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的40%及对应级别的绩效考评工资；（3）当月完成全年业务目标任务分解到月后的150%，当月完成全年回款目标任务分解到月后的150%，当月工资发放比例为对应级别基本工资之外的150%及对应级别的绩效考评工资；（4）全年完成业务目标任务为全年目标任务的90%时，全年完成回款目标任务为全年目标任务的60%时，那么每年的11-12月为全年工资与完成目标任务对应调整月，全年工资发放总合标准为已完成全年产值目标任务的70%+全年岗位对应级别绩别考评工资。例如：B部门C员工当前工资级别为C1，基本工资为1400元，岗位工资为1200元，其它综合补贴为1400元，岗位对应级别绩效工资为800元，那么C员工的月工资总和理论应为4800元。级别ABCDE备注C1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效理论应发合计140012001400800A+B+C+D=48001）C员工当月部门拿到业务量为0万元时，回款率亦为0万元时，发放基本工资为1400元，加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C员工当月实发工资总和为2040元；级别ABCDEFGHIJKC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月业务月产值率月回款率占年产值率当月绩效当月实发合计140012001400800480000%0%0%80分A+J=20402）C员工当月部门拿到业务量为42万元占当月业务量50%时，回款30万占当月回款率的40%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的二分之一等于45%应为1170元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C员工当月实发工资总和为3210元；级别ABCDEFGHIJKLM贵州网源通信有限公司营运产值考核及管理办法6C1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值完成月产值率占年产值率部门本月回款完成月回款率占年回款率当月绩效当月实发合计14001200140080048004250%5%3040%3.33%80分A+(B+C)×0.45{(G+J)÷2}+L=32103）C员工当月部门拿到业务量为126万元占当月业务量150%时，回款120万占当月回款率的150%时，发放基本工资为1400元，加上岗位工资、其它综合补贴工资总合的二分之一等于150%应为3900元，再加上当月绩效考评得分如80分=640元，那么C员工当月实发工资总和为5940元；级别ABCDEFGHIJKLMC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门本月产值完成月产值率占年产值率部门本月回款完成月回款率占年回款率当月绩效当月实发合计1400120014008004800126150%15%120150%15%80分A+(B+C)×1.5{(G+J)÷2}+L=59404）C员工其所在部门全年完成业务量为年目标任务的80%时，全年完成回款目标任务为全年目标任务的60%时，那么C员工部门所有员工全年工资发放标准为已完成的年产值目标任务的70%，加上月绩效考评得分工资总和，等于C员工全年工资。如：C员工所在部门年产值任务目标为拿到业务量1000万元，一年下来其部门只完成900万，完成率为90%，年回款目标任务为900万元，年完成回款540万元，完成率为60%，那么C员工年工资=对应级别基本工资+岗位工资+其它综合补贴月=4000/月元×12月=48000元/年，因只完成年产值目标综合任务的75%，48000/年×75%/产值=36000元/年，假如其岗位工资对应绩效每月考评工资均为640元×12月=7680元，那么C员工该年的工资总收入为36000+7680=43680元。级别ABCDEFGIJKLMC1基本工资岗位工资其它补贴管理绩效应发合计部门全年产值完成年产值率部全年月回款完成年回款率目标完成率平均数全年绩效均值当年实发合计140012001400800480090090%54060%(G+J)÷2=75%80分(A+B+C)×K+L=43680（5）当月完成产值情况，若低于分解到月综合平均产值率的60%，那么其部门所有员工当月工资发放不能超过当月完成产值率的40%。贵州