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企业再造－－管理1产品可追溯性与质量管理企业再造－－管理2目录0.什么是追溯性？体系、手册、程序要求1.产品配套、组装的控制2.零件领料、加工的控制3.零件转序、热处理的控制4.热处理后加工零件的控制5.组件加工的控制6.采购、外协、委外零、组件的控制7.追溯流程图企业再造－－管理3关于做好生产管理、质量考核和产品可追溯性工作的宣传为了加强公司的各项管理、进一步做好投入、产出、降低成本、加强质量责任制和各项统计工作，使产品具有可追溯性，特制定本规定。近期公司又下发了《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）和《产品跟单填写指导书》（CJ/GL-10-08-01），请各有关人员认真学习和理解这两个管理指导书的要求，将公司的生产管理、质量考核和产品可追溯性工作做好，从自己承担的工作认真做起。企业再造－－管理47.5.3标识和可追溯性适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。4.2.4记录控制为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。0.ISO/TS16949:2009中的要求企业再造－－管理5可追溯性是指：a)出厂总成产品必须可追溯；b)产品用零组件要求可追溯时，设计员在产品图样中规定（KS）；c)产品用关键原材料要可追溯。产品可追溯范围：a)总成产品应能追溯产品的装配日期、装配试验人员和检验人员、出厂试验性能数据以及有可追溯性要求的零组件的批次号；b)有可追溯性要求的零组件应能追溯零组件的加工过程以及所用原材料的批次、生产厂家、生产（或进厂）日期、质量状况；加工过程中的热表处理应能追溯到使用的设备、操作人员和检验人员以及所有与过程有关的各种参数的原始记录等。什么是可追溯性？企业再造－－管理6产品标识和可追溯性控制程序——CJ/CX-21-20094.1.5要编制《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01），明确标识方法，并在现场使用。4.2可追溯性管理4.2.1当顾客需要时，出厂产品标识应为唯一性标识，具有可追溯性。4.2.2可追溯性管理方法：可追溯性记录为“产品工序跟单”、“产品标识卡”等，各生产车间、仓库严格执行。42.3要做到先进先出，并在流转卡及产品工序跟单上明确流转日期。对原材料及产品（包括采购产品）须进行批次管理,确保在产品实现过程以及顾客使用过程中可以有效地追溯。企业再造－－管理71.产品配套、组装的控制1.1“程杰公司生产领料单”的填写（库房）①组装车间领用成套产品零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写“领料用途：xx型号产品、配套数量：xxx套、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx（也可作为该批总成的批次编号）”。②“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写所对应物料的生产批次或采购入库批次等”。③库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1①②要求详细打印填写“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。企业再造－－管理8领料用途：诸城微卡物料编码物料名称规格型号单位数量单价备注1.4.6.01.0030调整垫1305（石棉）件200入库单号1.3.YF223008转轴油封100入库单号………个100入库单号………套100入库单号………件100入库单号审核：发料：领料：制单：22x30x8（原…）件程杰公司生产领料单型号：CJxxxxxxx配套数量：100领料部门：机械组装日期：2010-xx-xx编号：scll048313发料仓库：xx库此领料单在开出“产品工序跟单”后，由车间统计员保管企业再造－－管理9①根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），组装车间应填写该批总成组装的“产品工序跟单”。“产品工序跟单”表格的上方，必须填写“产品名称：xxxx、产品型号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：（即批次号）xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx”。②该批产品组装、试验时应按《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.1要求，对合格品编号，该批总成完成后，由操作者分别填写各工序名称、各工序完成数量（填写以最终合格总成数量），并在“产品工序跟单”上注明合格产品的编号范围。对不合格品数量，要注明各种不合格原因和不合格数量。③在总成转喷漆时，每个总成均应有一个与各试验台记录数据相对应的永久编号。④喷漆合格品入成品库时，在“程杰公司成品入库单”注明产品工序跟单号。1.2“产品工序跟单”的填写（组装车间）1.产品配套、组装的控制企业再造－－管理10领料单号：scll048313材料：交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注8月8日1xxx组装xx100100zzX12yy组装uu100100Y2X13……100100Z3X14…Xx试验100982Z3X1………98971Z3X1（负责人）调度员：日期：车间内勤：结算日期：交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注4567名称：诸城微卡型号：CJxxxxxx数量：100批次：008081001本批：漏气：1台、轴坏：1台、发卡：1台本批编号：008081001~008081097此跟单在开出“生产调拨单（入库或转序）”后，由车间统计员保管10年8月8日白班第1批产品必须每个编号：10年8月8日白班组装的008081001号~008081097号企业再造－－管理112.零件领料、加工的控制2.1“程杰公司生产领料单”的填写（库房）①加工车间领用原材料、毛坯、半成品、外协件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写“领料用途：xx型号零件、加工数量：xxx、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx（也可作为该批零件的批次编号）”。②“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写物料的生产批次（或热处理炉批号）或采购（或加工户）入库批次等”。③库房发料员要按先进先出原则发料,制单员按②要求详细打印填写“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。企业再造－－管理12发料仓库：物料编码物料名称规格型号单位数量单价备注203B8摇臂轴件100入库批号审核：发料：领料：制单：程杰公司生产领料单型号：EQ1061数量：100领料部门：机械机加日期：2010-xx-xx编号：scll048315领料用途：摇臂轴此领料单在开出“产品工序跟单”后，由车间统计员保管发料仓库：物料编码物料名称规格型号单位数量单价备注1305（945）方向杆1305（945长）件100入库批号审核：发料：领料：制单：程杰公司生产领料单型号：1305（945长）数量：100领料部门：传动车间日期：2010-xx-xx编号：scll048319领料用途：方向杆企业再造－－管理132.2“产品工序跟单”的填写（加工车间）①根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），加工车间应填写该批加工零件的“产品工序跟单”。“产品工序跟单”表格的上方，必须填写“产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号（即批次号）：xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx”。②该批零件加工前应按《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）之3.1.6.2要求，对每个零件打印相同的永久批次编号，该批零件加工完成后，由操作者分别填写各工序名称、收到数量、各工序合格数量、次品数量、废品数量，并在“产品工序跟单”上注明该批零件的批次编号。对次品、废品，要注明各种不合格要素。③在零件入库或转热处理时，该批零件应打出“程杰公司零件入库单”或“程杰公司零件转序单”，入库单或转序单应注明：“产品零件名称：xxxx、产品零件号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：xxxxxx、零件批次编号：xxxxxxx”。2.零件领料、加工的控制企业再造－－管理14领料单号：scll048315材料：45＃钢交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注8月10日1xxxxx100100zzX12yyuu100991Y2X13……9999Z3X14…99981Z3X1………98962Z3X1（负责人）调度员：日期：车间内勤：结算日期：交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注4567名称：摇臂轴型号：EQ1061数量：100批次：008101001此跟单在开出“生产调拨单（入库或转序）”后，由车间统计员保管本批加工报废：粗铣齿：1件、插齿：1件、铣端面槽：2件10年8月10日白班第1批零件上须打标识8A1即8月10日白班企业再造－－管理15领料单号：scll048319材料：45＃钢交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注8月10日1xxxxx100100zzX12yyuu100991Y2X13……9999Z3X14…99981Z3X1………98962Z3X1（负责人）调度员：日期：车间内勤：结算日期：交验情况日期序号操作者工序名称收到数量合格数量废品数量检验员班线长单件定额合计附注4567名称：方向杆型号：1305（945）数量：100批次：008081001此跟单在开出“生产调拨单（入库或转序）”后，由车间统计员保管本批加工报废：车圆：1件、车槽：1件、滚丝：2件企业再造－－管理163.零件转序、热处理的控制3.1“跨车间协作单”的填写（送出部门）①各车间（部门）需转热处理车间加工的零件，送件的车间（部门）需填写“跨车间协作单”，其表格上方应填写：填报车间：xxxx、年月日、协作单号：xxxx，表格内的内容有：“规格：、零件名称：xxxx、单位：xxxxxx、数量：xxx、备注栏内：应填写跟单号xxxxxx和零件编号xxx。②热处理车间对该批零件进行清点、接收。在协作单上双方签字。企业再造－－管理17xxxxxx号规格零件名称单位数量备注xxxxx摇臂轴（零件编号8A1）个xxx(该批零件批次号)zzzxx动力螺杆（零件编号882）个ccc(该批零件批次号)vvvxx动力螺母（零件编号871）个bbb(该批零件批次号)接收车间盖章发出车间盖章检查制表跨车间协作单xx年xx月xx日填报车间：xx机加车间该”跨车间协作单“在零件装入热处理炉中，并填写好“热处理中心淬（回）火批次记录”的装炉信息后，办完手续后由热处理车间保管。各种的跟单批次号企业再造－－管理18①热处理车间在装炉时，应做好记录，填写中“热处理中心淬（回）火批次记录”。该记录应认真填写齐全，见样本。②零件出炉后，应做硬度、碳层深度、金相检查结果和零件进出炉时间，记录在“热处理中心淬（回）火批次记录”表内。③热处理工序完成后，应将装入同一炉批的所有批次的零件，均应填写“跨车间协作单”，其表格上方应填写：填报车间：xxxx、年月日、协作单号：xxxx，表格内的内容有：“规格：、零件名称：xxx