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年度内检计划BG/JL-09编号检查目的检查我组织有机管理体系的运行状态检查范围全体系，全条款检查准则有机产品标准；公司管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉检查组实施项目及要点时间负责人协助人管理层办公室生产部原料供应部供销部财务部备注编制人/日期批准人/日期检查实施计划BG/JL-10编号目的检查我组织有机管理体系的运行状态性质内部全体系检查依据有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律法规；范围全体系，全条款组长成员日程安排日期时间审核(检查)部门主要条款8：00-8：308：30-12：0012：00-13：0013：00-14：0014：00-17：00各个部门管理层午休办公室检查小组首次会议投诉、检验第3部分：4.*；5.*；7.*；8.*第4部分：4.1；第4部分：4.2；4.3；4.4；4.6内部沟通编制:审批:检查实施计划BG/JL-10编号目的检查我组织有机管理体系的运行状态性质内部全体系检查依据有机产品标准；公司有机管理体系文件；适用的法律法规；范围全体系，全条款检查组长检查组成员日程安排日期时间检查部门主要条款8：00-12：0012：00-13：0013：00-16：0016：00-17：0017：00-17：3017：30-18：00养殖基地午休供销部财务部检查小组各个部门第1部分：9.2-9.5午休第1部分：9.6第3部分：9.*第4部分：4.5各类销售单据和领货人记录内部沟通末次会议编制:审批:内检检查表BG/JL-11编号：编制人审核部门办公室审核人审核日期审核依据GB/T19630.4-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第三部分4.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.31、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？2、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？3、检查企业所建立的质量管理手册是否涵盖了本标准条款中的a~h的要求？4、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、员工福利、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？5、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且有效版本？6、检查企业在水产养殖过程中是否形成了必要的鱼的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？7、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、养殖基地、养殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜的？内检检查表BG/JL-11编号：编制人审核部门办公室审核人审核日期审核依据GB/T19630.4-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容4.3.14.3.24.4/4.4.14.4.24.4.34.610、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的a-e的要求？11、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款岁规定的要求？12、检查是否建立了内部检查制度？13、内部检查情况如何？14、询问内部检查员的职责如何？15、检查企业是如何实现所建立的有机管理体系持续改进工作的？是是是内检检查表BG/JL-11编号：编制人审核部门供销部审核人审核日期审核依据GB/T19630-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第一部分9.6运输9.6.1-9.6.6第四部分91，检查运输过程中是否有养殖人员负责2.检查运输用水的水质、水温、含氧量、PH值以及运载密度是否合适运输对象3、检查运输距离和时间是都符合要求4、检查运输设备和材料是否对水产品存在潜在的毒性影响5、检查运输过程中是否对水产品造成胁迫和机械损伤，以及在运输过程中是否适用化学合成的镇静剂或兴奋剂6、检查运输之前的运输工具是否消毒7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施8、检查市场分布和销售方式，对捕捞量、销售量和库存量是否静心统计内检检查表BG/JL-11编号：编制人邓小华审核部门供销部审核人张涛姚剑审核日期2010.5.4审核依据GB/T19630-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第3部分9.*第4部分4.510．查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。各类有机标识的使用是否规范。11．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？是无污染情况是内检检查表BG/JL-11编号：编制人审核部门水产养殖基地审核人审核日期审核依据GB/T19630-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第1部分9.39.2.19.2.29.4.19.4.2..19.4.2.49.4.2.31、检查养殖区的水质情况，水质是否符合GB11607的规定2、检查养殖场是否合理利用养殖水域空间3、检查养殖水域内或养殖水域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机养殖水域造成的影响4、检查养殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象5、检查养殖区域是否符合生物自然行为和当地的养殖条件6、检查养殖区域是否采取措施预防水产品逃离养殖区域7、检查养殖场是否采取错事防治水产品收到捕食者的侵害8、检查养殖场是否有防治人为伤害水产品的错事9、检查养殖区有机水产品按照有机方式管理的时间，所引入的水生生物是否在其后2/3生命周期采用有机方式养殖10、检查养殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例11、检查养殖场是否他哦各国投饵加入饵料防腐剂、维生素、微量元素及其他物质12、场差养殖场适用动物粪便的情况是否符合要求内检检查表BG/JL-11编号：编制人审核部门养殖基地审核人审核日期审核依据GB/T19630-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第1部分9.4.39.5．19.5.29.5.313、检查养殖场实施疾病预防和防治措施14、检查养殖场对患病水产品采用常规药物治疗后采取的隔离措施15、检查养殖场为水产品接种疫苗情况，如使用了疫苗，检查疫苗是否是转基因懂得16、检查疾病是否威胁申请认证水产品的产量17、是否存在平行生产，如存在检查有效区分有机和常规生产所采取的措施，如在饵料投放、不老、储藏、运输、销售方面的管理措施及相关质量跟踪文件18、检查养殖区有机水产的捕捞量是否超过生态系统的再生能力或大于投放量，是否威胁其他物种的存在19、检查养殖场捕捞工具使用情况，若不老工具同时用于常规和右击生产，检查不老过程中养殖场采取保护有机水产品的有机完整请的措施，如捕捞设备是从外部租用的，是够出示捕捞设备的单位名称20、检查养殖船的激动设备是否会对养殖水域或有机水产品造成潜在的威胁21、检查养殖场采用的捕捞方式是否符合国家的相关规定22、检查捕捞后在养殖场内对水产平的处理，处理方式处理使用设施和物质是否符合要求内检检查表BG/JL-11编号：编制人邓小华审核部门管理层审核人姚剑杨应安审核日期2010.5.3审核依据GB/T19630.4-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容第3部分4.标识通则4.1.~4.75产品标识的要求5.1~5.77中国有机产品认证标志8有机机构认证标识第4部分4.14.1.14.1.2产品标识检查标识通则检查1、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对标识使用情况是否符合标识通则中条款的要求？2、检查企业自建立有机管理体系文件运行以来，对产品标识的使用情况是否符合本标准条款的要求？3、检查企业目前是否使用有机产品的标识？4、检查企业目前是否使用有机认证机构的标识？5、检查企业目前对产品进行销售过程中行动是否符合本标准的相关规定？检查企业土地及经营性证明文件是否合法？检查是否按GB/19630.1-3的要求建立起符合企业实际情况的有机质量管理体系文件？是是是是是是内检检查表BG/JL-11编号：编制人邓小华审核部门财务部审核人张涛杨应安审核日期2010.5.4审核依据GB/T19630-2005及有机手册/程序文件/作业文件结论检查条款检查内容检查财务部参与的有机管理1、检查部门是否拥有销售记录？2、检查是否有领货人签名？3、有机体系各项物资是否帐物相符？是是是