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软件开发控制与评审控制作者：完成日期：签收人：签收日期：修改情况记录：版本号修改批准人修改人安装日期签收人1.目的...........................................................................................................................................32.适用范围...................................................................................................................................33.角色与职责...............................................................................................................................34.项目过程控制...........................................................................................................................35.版本控制...................................................................................................................................46.软件测试...................................................................................................................................57.产品交付控制...........................................................................................................................51.目的对软件设计和开发过程进行监控，使设计输出不断满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。2.适用范围本程序适用于本公司应用软件设计、软件升级等。3.角色与职责部门领导：负责整个质量控制过程。项目经理：编制软件开发计划，组织实施设计软件评审与监控过程。开发人员：负责软件评审及评审结果的修改与处理。质量保证工程师：根据软件开发过程，4.项目过程控制4.1项目经理组织软件的立项评审。质量保证工程师参与并监督整个评审过程。评审完成后，输出《软件产品立项评审记录》。4.2项目经理制定软件开发过程的评审计划，输出《软件开发评审计划》，此计划明确在项目的立项、需求、概要设计、详细设计、测试等各开发阶段的时间点及输出项;4.3质量保证工程师根据《软件开发评审计划》、《项目开发时间进度表》；在每个里程碑点，提出阶段评审。项目经理主持评审。具体的阶段包括：需求评审、概要设计评审、测试方案评审。4.4质量保证工程师参与、监督整个评审过程。评审包括但不限于：需求、开发计划、设计文档、代码、测试计划。评审完成后，输出〈〈项目评审记录〉〉。4.5质量保证工程师对评审的处理内容、结果进行监督；并对实施的结果进行检查。检查结果输出〈〈评审检查实施表〉〉4.6质量保证工程师定期跟踪项目的开发情况，每月/每个项目节点，定期出〈〈项目质量报告〉〉。4.7项目开发完成后，质量控制工程师对整个项目质量控制的情况进行总结。对项目的输出内容进行检查，输出〈〈结项评审〉〉。包括：代码打标/包、文档输出检查、产品包装检查；4.8在整个项目开发过程中，按照《武汉虹翼公司研发部科研项目管理--补充细则》之规定，实施奖惩。5.版本控制5.1质量保证工程师制定软件版本的基线、升级、发布基准；5.2在项目立项完成后,质量保证工程师制定代码/版本基准。并明确版本如何延伸。5.3产品每发布版本/测试/重大升级后，应该进行版本备份与打标。完成后，并将结果记录于《项目版本变动记录》5.4质量保证工程师负责SOS权限的分配、软件版本的控制。5.5在软件开发的各个阶段，质量保证工程师跟踪版本的释放、验证与测试。5.6对外释放的版本，须经由质量控制工程师确认并记录。输出《产品版本发布记录》。详细记录发布的版本号、使用客户、数量、使用限制、有效期、升级说明、等要项。6.软件测试6.1质量控制工程师按照开发与测试计划，参考各项测试规范，对软件开发过程中发布的各个版本进行测试；测试完成，输出《软件测试用例》、《软件测试记录》6.2开发工程师负责软件测试的协助与BUG修改；所有BUG修改记录，提交于公司BUG管理平台（）6.3测试完成后，质量控制工程师完成测试报告，提交项目经理和部门领导。输出：《软件测试总结报告》、《BUG/人员分布图》、《BUG/功能分布图》7.产品交付控制7.1任何对外发布的版本，需由质量控制工程师进行验证。7.2公司搭建版本升级平台，提供自动升级服务。7.3质量控制工程师部署和实施本地/远程升级措施，为每个客户分发账号及口令。输出《软件升级服务器（FTP）使用配置及使用记录》。7.4公司搭建产品升级与记录平台。已发布产品，每次产品重大升级/改选，应对发布产品及其环境进行备份。7.5质量控制工程师应定期检查各个已发布/实施项目的版本变化/升级情况是否与备份相一致。输出《在线产品版本检查记录》