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原烟经理部填写人：汪小刚提交日期：2001/3/15文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用2部门岗位名称与在岗人数清单部门名称原烟经理部部门领导杨勇主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数1.经理12.业务副经理13.生产副经理14.设备副经理15.支部副书记（兼分工会主席）16.主办科员经理办17.安技专干经理办18.计算机管理员经理办19.内勤员经理办110.会计兼主办财务办111.会计员财务办212.烟叶栽培技术员兼主办业务办113.烟叶栽培、调拨员业务办2514.仓库主任兼主办生产办115.生产调度员生产办216.工艺员（含临时）生产办217.烟叶养护技术员生产办318.统计员生产办119.总检品质办120.质量管理员兼9000专干品质办121.烟叶储运员品质办122.现场技术员兼主办设备办123.现场技术员设备办324.设备管理员设备办125.总务员行政办126.工团专干行政办127.食堂管理员行政办128.招待所服务员行政办429.烟叶验级员品质办2030.烟叶养护工生产办1131.备件保管员设备办1文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用3部门名称原烟经理部部门领导杨勇主管厂领导涂清明序号岗位名称所在二级部门在岗人数32.仓库收货员品质办133.仓库班长生产办134.食堂厨师行政办535.食堂厨工行政办836.食堂保管员行政办137.食堂采购员行政办138.维修工兼班长设备办139.锅炉工兼班长设备办140.发酵工兼班长生产办141.维护电工兼班长设备办142.护厂队值班员经理办443.烟叶验级员兼班长品质办144.污水处理工设备办445.水处理工设备办146.污水处理工兼班长设备办147.设备维修工设备办548.叉车工生产办249.高压配电值班电工设备办1050.低压配电维护电工设备办951.水泵工设备办852.发电工设备办253.锅炉工设备办854.锅炉水处工设备办155.锅炉上煤工设备办156.锅炉管道维修工设备办457.电梯操作工生产办1058.电梯维修工设备办759.烟叶仓库保管员生产办1860.烟叶发酵工生产办1061.安全保卫值班员经理办462.班组核算员品质办1、生产办2363.电话话务员经理办464.电话维修工经理办165.消控系统维修工经理办2文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用4部门记录情况清单编号简称全称信息来源中间处理传送去向传送途径用途采购01PO采购订单请购计划商务谈判，采购批量管理供应商、财务部书面文件下单订货；申请付款备注：1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料；2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用5基本情况本部门的部门职责、组织结构。组织烟叶的供应；组织对烟叶供应商及相关服务性供应商的评定；组织烟叶的进货检验和贮存管理及烟叶复烤、发酵控制；负责采购单的审核。与哪些部门的业务关系比较紧密？请按照紧密程度先后列举。1.科研所、2.质检站、3.一、五车间、4.财务部本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？国家局—烟草专卖品准运证系统：对烟叶到货进行确认。该系统应用效果：通过互联网操作。省公司—烟叶调拨统计系统：对烟叶购、销、存数据进行统计及上报省局。该系统应用效果：基本满足省局对我厂烟叶数据收集的各项要求。烟叶科管理信息系统：对烟叶的购、销、存进行财务核算。该系统应用效果：版本较老（Foxbase+、UCDOS平台）人资部-人资系统：人员的调整、病事假的扣款，月工资的微调该系统应用效果：通过Modem拨号上网，操作较困难。生产部-生产管理系统：查询计划窗口（只用于查询）该系统应用效果：通过局域网上网。审计部-合同审计系统：合同的审批该系统应用效果：无法在大托操作，需专程派人到厂部操作。本部门与其他部门通过计算机信息系统共享信息的情况如何？请列举具体是哪些部门、通过哪种计算机信息系统、共享哪些信息。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用6暂无目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？由于与厂部局域网连接受限，无法及时了解和掌握厂内相关信息，对工作的开展和工作任务的及时完成带来困难。对集团建设的设想？由于烟叶的投入使用前，需要一个自然发酵的过程（目前该时间在一年以上），人工发酵无法满足配方的要求，因此烟叶库存无法实现零库存，同时由于烟叶储存需占用大量的流动流动资金，建议在集团建设中仍将原烟部作为卷烟厂的一个原料采购部门予以保留。本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？烟叶采购计划控制问题烟叶采购计划受国家局宏观计划经济的制约，烟叶属农副产品，受自然条件、气候等不可控因素的影响，我厂不能完全做到按需采购。烟叶质量的感观判断问题烟叶质量有国家标准，但在进行质量判断时，是凭验级员的感观进行，存在其不确定性。烟叶片烟的仓储问题目前我厂烟叶库存主要以把烟储存，按国家局的要求，到2002年要全部实行片烟调拨。片烟储存对于我厂而言，是一种较新的储存方式，缺乏对其管理技术等方面的研究，需在实践中积累经验。烟叶投料问题烟叶是一种农副产品，国家允许有20%的质量偏差，因此我厂的进货检验标准与投料要求存在一定的偏差；再加上烟叶在其一年多的储存过程中，其质量会发生一定的变化，这对烟叶投料质量的控制带来一定的管理难度。此外烟叶中杂物的控制管理难度也较大，以我部目前的人力和场地无法从根本上解决此问题，主要力量集中在高档次品牌原烟的控制上，对于生产量大的产品原烟以被动控制为主。对于我厂所需烟叶等级结构而言，国内烟叶市场是一个供不应求的市场，国内烟叶生产水平还较低，再加上地方保护封锁等因素，在歉年情况更加突出，为保证采购到我厂所需烟叶原料，需要在市场供求平衡中寻求一个双方都能接受的质量交接水平，因此存在这种现象。在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用7以上问题当中，首先需要引起重视的是哪一个或者哪几个？公司尚应该建立或完善哪些制度？为什么？除以上内容，尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用8采购部分部门设置采购部门设置有多少个部门可以行使采购职能？各自的采购范围？采购部门是否还负责接收物料？1.一个部门（原烟部）可以行使采购（烟叶）职能；2.N/A3.原烟部（采购部门）负责接收物料（烟叶）；（烟叶）采购质量仲裁由质检站负责。采购分工采购业务可以分为哪些类型？请说明分类标准。1.原烟采购一种；2.N/A采购员是否存在分工？分工情况如何？1.烟叶采购员有分工；2.根据烟叶的产区、采购量实行分片区管理。原烟采购目前分为五个片区：本省片、贵州片、四川（重庆）片、东北片、云南福建片。采购件管理采购件信息采购物品是否有分类？如何分类？分类标准？1.采购物品（烟叶）有分类；2.根据品种、调制方法不同将烟叶分为烤烟、晾晒烟、香料烟等；3.主要以种植品种、生态条件、调制方法来作为分类标准。采购控制是否所有采购物资都需要检验？有哪些物资需要检验？所有采购物质（烟叶）都需检验；采购物资是否分质量等级？不同等级的采购物资的处理流程有何不同？1.采购物质（烟叶）分质量等级（按国家质量标准-烤烟、地方质量标准—晒烟）；2.相同。如何对采购人员进行考核？文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用9部门根据以下三项指标对采购人员进行考核：计划（采购）量执行情况采购质量（采购的烟叶质量合格率）情况采购（烟叶）的等级结构状况供应商信息供应商信息是否有一些供应商与企业结成了战略伙伴型关系？请列举。有。如浏阳市烟草公司、龙山县烟草公司、桑植县烟草公司等烟叶供应商。是否存在采购物料代理商？代理商与供应商之间是否存在交叉业务？1.有采购物料（烟叶）代理商，主要是我厂的进口烟叶采购由中国烟草进口公司代理。2.有。供应商考核供应商考核是否对供应商进行考核？如何进行考核？是；按其提供的质量和合同完成情况进行考核。采购申请管理采购申请流程物资采购申请部门提出采购申请的物料范围是什么？国内各烟叶产区的烟叶，国外优质烟产地的烟叶。哪些物料是集中采购？哪些物料是各自采购？1.所有物料（烟叶）都是集中采购；2.N/A不同的采购物资是否有不同的采购申请流程？若有，请举例。1.有；文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用102.国内烟叶采购和进口烟叶采购的申请流程不同，省内烟叶采购与省外烟叶采购申请申请流程不同。对于采购申请计划，采购批次、采购量的合理性如何保证？是否有这方面的管理方法？1.烟叶采购批次、采购量依据的是科研所制定的原烟需求计划、烟叶库存量、当年烟叶市场供求等；2.有。原烟采购计划、烟叶采购合同都有相关管理规定。采购申请单是否有采购申请单？有。采购申请单如何传递？科研所制定原烟需求计划→原烟部制定原烟采购计划→厂部审批→原烟部执行。采购申请单上是否需要注明供应商？是否需要注明采购价格？1.需要；2.需要。询价管理询价单采购业务过程中是否有询价过程？是如何进行询价工作的？1.有；2.烟叶价格执行国家局及各省局规定的指令性价格，在此基础上询问有无调整的必要。报价管理报价过程接受供应商报价的方式有哪些？接受烟叶供应商的主管部门（省级烟草专卖局）的文件规定。订单管理订单建立企业存在哪些类型的采购订单？（如：采购合同、采购订单、订货协议等等）（请填调查表单）烟叶（采购）交易合同；业务协议。采购订单及采购合同是否来源于采购申请单？是。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目调研问卷本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用11订单安全性哪些人员可以建立采购订单？原烟部经理、业务经理、业务主办、业务人员哪些人员可以审批采购订单？原烟部经理、主管厂长、财务部审计部相关职能归口人员采购政策及采购计划采购政策及采购计划制定是否制定采购政策及计划？采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护？采购政策及计划由谁来审批？1.要制定采购政策及计划；2.采购政策由厂长原烟办公会集体讨论，采购计划由科研所下达需求计划，原烟部制定，经主管厂长审批后再执行；3.采购政策由财务、审计审核报厂部审批，采购计划由厂部审批。采购计划的来源是什么？时间跨度为多长？1.采购计划的来源是我厂卷烟生产、科研配方的需求；2.一年。公司是否有采购成本（率）的目标计划？有。采购部门是否定期对采购成本及采购费用做分析？请列举相关报表。N/A？审批管理审批流程请描述采购申请单和采购单的审批流程1.科研所制定原烟需求计划→厂部审批→下达原烟部→制定原烟采购计划；2.原烟采购计划→制定采购单→由经理审批后报主管厂长审批→财务部审核资金计划、审计部进行审计→原烟部执行。采购接收采购接收控制如果供应商没有按采购单提供物料，怎样处理？和对方省级公司协调把采购单调剂给对方省内的其他供应商执行。文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ER