1/132017年度复审资料准备一公司级资料:1、管理手册。——(人事部)2、程序文件。——(人事部)3、公司内审记录表。——(管代或人事)注:15年的新版本已没有管代了4、管理评审(计划、各部门报告、评审报告等),纠正/预防措施记录。——(管代或人事)注:15年的新版本已没有管代了二工程资料:1、国家、地方法律法规清单及合规性评价,管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。——(人事部)2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。——(现场杨运全)3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。——(人事部)4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。——(工程部)5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。——(工程部)6、施工组织设计的审批要完整(工程部编制、设计部审批)及向监理方报审。——(工程部)7、项目部(项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等)的人员配备,人员资格证书要齐全。——(工程部)8、作业人员(电工、焊工)的资格证书,作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底(要双方签字)——(工程部)9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——(工程部)10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。——(工程部)11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录,四性试验(风、水、密封性)试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验2/13的记录要齐全。——(工程部)12、劳动用品发放(安全帽、安全带、工作服)、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排??——(工程部)13、现场固废处理(如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣)如何处理(交予总包还是由供应商处置)——(工程部)14、施工合同、中标通知书——(工程部)15、顾客满意度调查(对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查)资料要齐全。——(工程部)(质安部)16、现场动火作业、高危作业的方案、记录要齐全。——(工程部)17、现场幕墙施工是否使用吊篮(要提供第三方检验合格后发放的合格使用证)——(工程部)18、总包、监理整改通知单及整改回复单记录要齐全。——(工程部)19、竣工验收整套资料要齐全(主要查看施工方、发包方、监理方、设计方等几方签字盖章的竣工验收报告)。——(工程部)三人事行政资料:1、本企业资质证书(营业执照、安全生产许可证、资质证书)。——(上海、浙江人事部)2、管理方针、管理目标——(上海、浙江人事部)3、在册员工一览表(尽量不要拿出来,英格尔根据人员收取审核费,你报英格尔人员应该少于公司实际人员,如果老师要看你们技术处理一下,老师主要看最近几个月的缴纳社保单)。——(上海、浙江人事部)4、员工社保缴费名单。——(上海、浙江人事部)5、团体意外伤害险清单。——(上海、浙江人事部)6、人员需求表。——(上海、浙江人事部)7、培训需求表。——(上海、浙江人事部)8、培训记录。——(上海、浙江人事部)9、年度培训计划表。——(上海、浙江人事部)10、员工考核表。——(上海、浙江人事部)3/1311、离职审批表。——(上海、浙江人事部)12、劳动关系终止审批表。——(上海、浙江人事部)13、人力资源发展规划。——(上海人事部)14、岗位说明书。——(上海人事部)15、消防、防雷验收的函。——(浙江人事部)16、危险源调查表,公司环境因素、危险源因素识别及评价,评价日期要更新,目标要量化,指标要分解,有检查记录。。——(上海、浙江人事部)17、特种设备证书。——(浙江人事部)18、劳动保护用品清单。——(上海、浙江人事部)19、消防设备清单,消防设施布置平面图,消防通道及批示标志——(上海、浙江人事部)20、各部门安全责任书。——(上海、浙江人事部)21、安全、消防事故处理紧急预案。——(上海、浙江人事部)22、持证人员资质证书清单。——(上海、浙江人事部)23、管理目标分解及实施情况报告(含数据分析)(管理目标每年要分解至各部门及年度管理目标完成情况考核)。——(上海人事部)24、受控文件清单(管理手册、程序文件发放/回收记录)——(上海、浙江人事部)25、文件更改申请单——(上海、浙江人事部)26、质量/环境/安全记录清单——(上海、浙江人事部)27、人员需求申请表——(上海、浙江人事部)28、培训需求表——(上海、浙江人事部)29、适用法律法规和其他要求清单——(上海、浙江人事部)30、企业负责人安全培训证书,安全管理人员证书(安全工程师)——(上海、浙江人事部)31、OHSAS体系文件清单及手册;——(上海、浙江人事部)32、危险源与环境的识别及风险评价——(上海、浙江人事部)33、管理方案、应急预案、演习记录、应急必需物资的准备——(上海、浙江人事部)4/1334、过程控制的记录——(上海、浙江人事部)35、管理目标——(上海、浙江人事部)36、监视测量控制——(上海、浙江人事部)37、“三同时”验收报告——(浙江行政部)38、职业卫生预评价报告——(浙江人事部)39、工作场所有害因素监测计划及报告——(浙江行政部)40、接触有害因素人员职业健康检查报告——(浙江人事部)41、消防验收报告——(浙江人事部)42、防雷设施监测报告——(浙江人事部)43、特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空压机、储气罐及压力表/安全阀、其他压力容器等)——(浙江人事部)44、特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)——(浙江人事部)45、特种作业人员资格证书或其复印件——(浙江人事部)46、法律法规/其他要求符合性评估——(上海人事部)47、体系策划——(上海人事部)48、公司资质、安全生产许可证、工业产品生产许可证(如果需要)——(上海、浙江人事部)49、缴纳“各金、各险”“社保”的凭证——(上海、浙江人事部)50、在职员工花名册、年度培训计划、培训计划的执行记录——(上海、浙江人事部)51、人力资源部的部门职责?员工的岗位职责?职业健康安全管理体系的组织结构——(上海人事部)52、新录职员工,录用痕迹、安全教育、厂纪厂规和“三体系”培训及考试卷——(上海、浙江人事部)53、内审员的培训记录及任命——(上海人事部)54、节约能源的宣传——(上海、浙江人事部)55、获得适用法律法规和其他要求清单的途径和宣传途径——(上海、浙江人事部)56、特种作业人员人年度体检报告、食堂工作人员的体检报告、餐饮许可证、下5/13脚料的处理合同——(浙江人事部)57、车间生产出的工业垃圾处理的合同及年度批处理记录——(浙江人事部)58、文件及记录清单——(上海、浙江人事部)59、外来文件的途径、处理方法——(上海、浙江人事部)60、公司经营活动中的相关数据分析及处理——(上海、浙江人事部)61、方针目标的完成情况及对策——(上海、浙江人事部)十、财务部1、安全生产改善、设施改善、劳防用品等专款投入2、环境改善的专项投入3、员工福利的专项投入4、年度能耗费用对比记录(每万元产值耗能历年下降)四采购资料:1、供方基本资料:合格供方资料:包括营业执照、税务登记、组织机构代码、工业产品生产许可证、体系认证证书、材料/产品检测报告(有资质检测机构出具的,在合格周期内的;产品合格证(要求用行业协会统一印制的)、质保书(要求用行业协会统一印制的)、合格供方名录、合格供方评审记录及结论、材料进货码单2、供方实地评价表3、合格供方名录4、供方定期评价表5、物质供应台帐6、样品检验记录7、联系单8、采购申请单9、质量问题信息反馈单10、采购单11、产品试样情况表12、采购合同/送货单等13、材料合同(合同中要有对供方施加环境、职业健康安全要求的条款);供方必须是年度合格供方名录中的。6/13五生产资料:1、产品试样情况表(质安部驻厂提供)2、打胶机各类技术参数表3、设备∕设施购置申请单4、设备∕模具维修申请单5、设备∕设施验收单6、设备保养计划7、设备日常维护保养记录8、设备维修保养记录9、设备运行记录10、设备∕设施报废申请单11、《模具台帐》12、设施检查记录13、中空玻璃作业流转卡14、工程图纸/技术文件更改通知单15、产品试样情况表16、质量事故报告单17、纠正措施处理单18、预防措施处理单19、制程不良报告单20、质量问题信息反馈单21、中空玻璃例行检验记录22、设备∕设施台帐23、设备采购单24、工艺纪律检查表25、门窗试样过程情况表26、中空玻璃生产记录27、中空玻璃生产记录7/1328、中空玻璃工艺卡29、分子筛灌装量记录表30、文件清单31、文件更改申请单32、领料单33、入库单34、退货单35、合格产品入库单36、入库检验通知单37、记录清单38、人员需求申请表39、培训需求表40、生产月份计划41、生产周计划42、生产任务单43、周发货计划44、生产车间区域标识45、加工场所状态标识46、产品发货清单回单47、关键、特殊工序标识48、关键、特殊工序作业指导书六质量安全资料:1、幕墙装配检验记录(现场杨运全)2、铝合金幕墙打胶工序检验记录(工厂)3、铝合金型材入库检验记录(工厂)4、塑料型材入库检验记录(工厂)5、增强型钢入库检验记录(工厂)6、密封条检验记录(工厂)7、五金配件入库检验记录(工厂)8/138、玻璃入库检验记录9、零配件、辅助材料进货检验记录(工厂)10、角强度测试记录(工厂)11、玻璃进货检验记录(工厂)12、紧急(例外)放行申请单(工厂、现场)13、铝合金门窗幕墙下料检验记录(工厂)14、铝合金门窗幕墙冲切工序检验记录(工厂)15、铝合金门窗幕墙铣切工序检验记录(工厂)16、钻孔工序检验记录(工厂)17、铝合金门窗幕墙组框工序检验记录(工厂)18、铝合金门窗幕墙组扇工序检验记录(工厂)19、压条胶条(打胶)工序检验记录(工厂)20、五金件装配工序检验记录(工厂)21、塑料门窗下料检验记录(工厂)22、塑料门窗衬钢工序检验记录(工厂)23、塑料门窗铣切工序检验记录(工厂)24、塑料门窗焊接、清角检验记录(工厂)25、塑料门窗组装工序检验记录(工厂)26、钢付框下料检验记录(工厂)27、钢付框成品检验记录(工厂)28、铝合金门窗、幕墙成品入库检验记录(工厂)29、塑料门窗成品入库检验记录(工厂)30、幕墙装配检验记录(工厂)31、铝合金门窗幕墙打胶工序检验记录(工厂)32、竣工验收记录(现场杨运全)33、中空玻璃确认检验记录34、中空玻璃产品出厂检验记录35、周期检定日程(计划)(工厂)36、卷尺内校记录(工厂)9/1337、关键原材料供应商变更申请表(工厂)38、计量器具管理台账(工厂)39、计量器具报废申请单(工厂)40、卷尺内校记录(工厂)41、过程监视和测量记录(工厂)42、质量目标统计表43、质量目标考核表44、中空玻璃关键原材料检验、验证记录45、分子筛升温试验记录46、外来文件清单(质安部、工厂)47、入库检验通知单(工厂)48、质量问题信息反馈单(质安部)49、产品试样情况记录(工厂)50、质量事故报告单(质安部)51、纠正措施处理单(工厂现场)52、预防措施处理单(工厂现场)53、门窗框、副框安装检查记录(现场杨运全)54、门窗玻璃安装检查记录(现场杨运全)55、门窗扇安装检查记录(现场杨运全)56、工程项目施工奖罚单(现场杨运全)57、整改(返工、返修)通知书(工厂现场)58、幕墙焊接过程检查记录(现场杨运全)59、顾客满意度调查记录(现场杨运全)60、顾客满意度统计分析表(现场杨运全)61、顾客意见(投诉)记录(现场杨运全)62、纠正措施处理单(工厂现场)63、预防措施处理单(工厂现场)64、制程不良报告单(工厂现场)65、质量问题信息反馈单(工厂现场)10/1366、质量事故报告单(工厂现场)67、中空玻璃例行检验记录68、门窗试样过程情况表(工厂)69、中空玻璃生产记录70、门窗试样过程情况表(现场杨运全)71、中空玻璃生产记录72、分子筛灌装量记录73、质量