二方审核的技巧及应用

每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点二方审核的技巧及应用2009年2月4号每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点培训目的◇了解供应链审核的种类和形式◇掌握过程方法◇掌握供应链审核的技巧◇能够实际应用每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点课程目录◆供应商审核的介绍◆过程方法介绍◆制造过程审核技巧◆典型制造过程审核的案例研究每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍1.三种审核的关系审核模式审核对象目的体系审核质量体系对基本要求的完整性和有效性进行审核过程审核产品诞生过程/批量生产过程服务诞生过程/服务的实施对特定产品/产品组以及其过程的质量能力进行审核产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评价每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍我们对供应商的审核属于哪种审核?由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍为什么进行二方审核?1、提升供应商的管理水平2、提升供应商的产品质量3、帮助供应商发现问题4、帮助供应商解决问题5、降低采购成本6、维护主机厂的利益每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍•二方审核关注什么？-3C!!-.Capability,质量保证能力是否满足OEM-的要求；-.Capacity,生产供货能力是否满足-OEM的要求；-Cost,成本是否满足OEM的要求；每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点一、供应商审核的介绍质量保证能力的体现◆质量管理体系要求的达成---通过第三方认证◆工艺流程以及重要的产品特性是否满足OEM要求—主机厂二方审核验证◆体系与过程的有效性的衡量----对提供的产品与服务的实物质量进行评价（量化）每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点质量保证能力的衡量指标，通常为：•百万份产品不良率•设备总效率•退货比率•制成直通率•制程工序能力指数•客户抱怨等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点生产供货能力衡量指标，常为：▼生产节拍，单位时间生产出的合格产品数量▼准时按量的交付表现▼附加运费▼计划外的停机时间▼由于交付问题造成的客户抱怨▼等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点•Cost,成本衡量的指标，常为：•单位产量的料耗•制程不良率•Cpk–制程工序能力指数•内部不良质量成本•外部不良质量成本•等一、供应商审核的介绍每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点虽然供应链审核的形式很多，目的也不同，但是所有的审核中都包含一个共同的内容：过程审核，在过程审核中，制造过程的审核又是一个重点。一、供应商审核的介绍审核标准A.有充分资源的OEM或供应商，自己制定标准，强制供应商执行，然后按照自己的标准对供应商进行审核。B.其他OEM厂或供应商采用国际上现行的标准对供应商进行审核.每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点二、过程方法过程顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入输出合格的产品满意的服务符合的文件规定过程实现的方法途径和步骤程序监视测量产品特性过程特性过程绩效一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动过程方法输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N2、过程方法1/4管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”2、过程方法（Processapproach）：2/4输入输出组织过程(Process)过程方法2过程方法3/4质量管理体系的持续改进4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析和改进6.0资源管理7.0产品实现产品顾客满意顾客要求输出输入COP在哪里？过程相互关系与作用过程方法实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程2过程方法（Processapproach）：4/43汽车行业的过程方法•就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。包括：COP过程：顾客导向过程SP过程：支持过程MP过程：管理过程过程方法3.1COP过程（CustomerOrientationProcess）：组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品过程方法组织组织2支持过程1234输入（I）输出（O）1顾客导向过程（COP）是增值的供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出（O）2支持过程3.2SP过程（SupportProcess）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）3.2SP过程（SupportProcess）：2/2输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345FMEA过程流程图试生产CP编制作业文件包装标准产品实现策划采购过程顾客要求确定产品实现过程过程是有层次的过程方法3.3MP过程（ManagementProcess）：1/2供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程3管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）输入计划和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345阶段评审阶段评审阶段评审阶段评审3.3MP过程（ManagementProcess）：2/2过程方法4IATF规定的组织绩效分析的过程方法―过程分析和过程审核的“乌龟图”输出⑦填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现）②（方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？④（能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？③（材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写COP或过程名称4乌龟图——过程设计开发示例输出⑦PPAP资料和合格产品输入⑥技术规范开发协议适用法规成本要求战略计划服务要求以往经验交付要求KCC/KPC……使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤设计目标质量目标完成进度开发成本开发业绩……..如何做？②APQP产品设计程序P-FMEA多方论证方法DOEQFD样件控制计划防错法…..谁进行？④技术人员工程人员营销人员财务人员质量人员管理人员技能资质培训……使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试制设备试制材料供应商清单试制场地………过程①过程设计每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点三、制造过程审核技巧审核步骤1.识别过程2.分析过程3.确定审核要点4.实施审核5.报告审核发现6.审核报告重要重要重要每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点1.识别过程第一步：了解产品的特性如何定义产品的特性，特别是重要特性？－与顾客要求相偏离的特性(已发生的顾客抱怨)－尺寸(基准尺寸功能尺寸装配尺寸)－材料－功能－外观－产品标识三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点1.识别过程第二步：评估内外部产生的问题第三部：了解该产品所有的生产过程第四步：识别各个过程之间的关系所需要的资料：图纸，DFMEA,PFMEA,过程流程图，PPAP文件包，外部顾客的投诉、内部的不良，纠正和预防措施等三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点2.分析过程对过程进一步分解，分解到每一个工序，识别出关键工序和重要工序，找出关键工序或重要工序中的产品特性或过程特性，分析上、下工序间的相互作用和影响。所需资料：流程图，FMEA，控制计划，作业指导书等3.根据分析的结果，识别可能或已有问题的发生区域，从而确定审核的要点三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点4.实施审核A.审核方法:过程方法B.审核中关注的主要项目：如模具、工艺参数、文件执行、作业方法等C.具体应用实例见下页三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点具体应用实例制造过程主要工序产品特性审核要点锻造过程锻造工序锻件的尺寸温度、压力、模具机械加工精磨工序尺寸、光洁度进刀量、转速三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点4.实施审核（接上页）D.在审核过程中，我们会发现一些问题，那么我们要分析问题的部位（参数）对本工序、下道工序的影响E.还要分析能否通过过程监控或防错得到识别F.以及在后续过程和最终能否得到控制G.纠正措施和持续改进活动是否有效等三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点5.报告审核发现（不符合项的写法）◆不符合的陈述：◆对应的TS/CSR条款：◆对应组织质量体系的要求（如果有）：◆支持不符合项的客观证据：三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点6.审核报告A.使用规定的报告格式B.本次审核覆盖的内容C.公司的强势D.公司的弱势E.需要整改的区域三、制造过程审核技巧每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点案例-曲轴的机加工●产品的特性及重要特性的别：.凸轮尺寸.轴颈尺寸.硬度.跳动（动平衡）四、案例研究每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点●机加工过程：.粗车精车（关键）热处理（关键）粗磨精磨（关键）搬运动平衡检测四、案例研究每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点•工序控制及审核要点：•精车•.产品特性：尺寸•.工序特性：转速，进刀量，切削液浓度，工件定•位•审核关注：工艺要求的监控，人员技能，•刀具磨损及更换控制，设备维护•保养和精度控制。四、案例研究每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点每天进步一点点•工序控制及审核要点：•热处理•.产