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序号姓名所属部门职位备注1包拯体系部经理专职2展昭体系部主管专职3范冰冰总经办行政助理兼职4李晨报关科高级报关师兼职5张雨琦生产及物料控制科主管兼职6杨颖采购科主管兼职7赵括货仓科主管兼职制定：审核：AEO体系内审人员名单说明：1.公司设专职的AEO体系内部审计人员2名，兼职人员5名；2.每次审核时须有专职审计人员参加，因工作需要，可从5名兼职审计员中抽调人员参加审计工作；3.所有内部审计人员须参加过相关的AEO体系及关务业务培训；4.所有内部审计人员严格按《AEO管理体系内审程序》执行审计工作，并填写相应的审计记录。序号姓名部门专职/兼职参加培训内容备注1陆宗秀体系部专职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等2王松体系部专职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等体系部内审科3王华总经办兼职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等4邹小玲报关科兼职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等5李小琴生产及物料控制科兼职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等6谢小红采购科兼职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等7李二才货仓科兼职1.AEO认证标准2.进出口业务流程规范及相关知识3.海关的法律、法规、政策等制定：审核：批准：AEO体系内审人员名单说明：1.公司设专职的AEO体系内部审计人员2名，兼职人员5名；2.每次审核时须有专职审计人员参加，因工作需要，可从5名兼职审计员中抽调人员参加审计工作；3.所有内部审计人员须参加过相关的AEO体系及关务业务培训；4.所有内部审计人员严格按《AEO管理体系内审程序》执行审计工作，并填写相应的审计记录。