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1中铁十七局集团第三工程有限公司连镇铁路LZZQ－6客运专线项目前期策划建议书主责部门：项目管理前期策划中心主责单位：连镇铁路6标项目经理部编制日期：年月日21、工程概况及边界条件1.1工程概况新建连云港至镇江铁路站前工程LZZQ-6标段地处扬州高邮市和江都区，施工起讫里程为DK205+504.97～DK229+248.61，线路全长23.744公里。铁路等级属客运专线（双线），设计行车速度250km/h。中标金额24.396亿元，合同工期43个月。施工总平面布置图详见附图1（崔总绘图为准），主要工程数量表详见附表1。1.2工程所在地环境线路沿线属亚热带湿润季风气候区，四季分明。年平均气温13.6～15.1℃。七月为最热月，一月为最冷月，最高气温41.1℃，极端最低气温-17.7℃。无霜期约300天。多年平均降水量为1000～1060mm。汛期在6-9月，6至7月份冷暖气团相遇，形成连续阴雨天气。7至8月份多受台风影响，常造成来势迅猛的大暴雨。汛期总降水量占全年降水的55%～67%以上。平均蒸发量1239.9～1584.6mm，年平均相对湿度79～80.5%。全年多为海洋吹来的东南风，冬季有西北风，最大极端风速23～31m/s；季节最大冻结深度11～23cm。1.3水文地质条件地表水：地表水来源于邵伯湖、盐邵河及邵关自灌总渠及京杭运河。地下水：孔隙潜水、微承压水。1.4施工条件1.4.1运输条件标段基本并临京沪高铁公路，沿线地区对外交通主要以省道S237、县道X307、县道X308、县道304、乡道为主。1.4.2水、电1.4.2.1施工用水施工用水采用打井取水。1.4.2.2施工用电沿线附近电网属于华东电网，电力充分，分布密集，故本工程电力资源全部考虑由地方供应，不再架设电力贯通干线，重点工程的电力引入线考虑接附近10KV变电站。1.4.3现场通讯建立项目部信息管理系统并覆盖各工区、施工队，建成网络后通过互联网与建设单位网络相连。项目主要管理和技术人员均配备手机，用于对内及对外的联系。施工队施工范围内配备对讲机，用于内部联系。1.4.4筑路材料1.4.4.1砂石料本线所经地区河流较多但不生产河砂。江苏省明文规定，为保护长江航道，南京至上海段严禁采砂。本地区建筑用砂均来自外埠；扬州、镇江地区长江各码头来自安徽芜湖、安庆，江西九江等地，通过航运至各码头。本工程施工时，可从沿线各码头采购，通过汽车运输至工地。3本线地处苏北平原，地势平坦，铁路沿线石料较缺乏，沿线采石场较少。需从江苏六合、盱眙、安徽天长、浙江等地驳船远运至沿线码头，汽车转运至工地。1.4.4.2石灰线路所经大部分地区不生产石灰，需从附近码头购买。1.4.4.3砖线路所经县乡镇均有砖瓦厂，可就近供应。1.5业主、设计、监理单位情况业主单位：连镇铁路公司设计单位：中铁上海设计院集团有限公司监理单位：正在招标阶段，未明确1.6合同环境1.6.1合同价以及价款水平1.6.1.1投标造价本标段投标中标价24.3959亿元，业主设计概算25.4725亿元，标段总体降造4.23％，投标限价24.71亿元，投标价在限价基础上降造1.27%。各章节造价情况见下表。造价情况表章号节号名称金额（元）概算金额降造率第一章1拆迁工程48780222497828012.01%第二章路基13434675140315004.25%2区间路基土石方3站场土石方4路基附属工程13434675140315004.25%第三章桥涵117350901412217282793.95%5特大桥117350901412217282793.95%6大桥7中桥8小桥9涵洞第五章轨道100638548310470995253.89%12正线8911165149267341903.84%13站线1016281531061239134.24%14线路有关工程13640816142414224.22%第六章通信、信号及信息2292892394054.23%15通信16信号2292892394054.23%17信息第十章28大型临时设施和过渡工程87480897892791722.01%4章号节号名称金额（元）概算金额降造率第十一章29其他费75117307751415390.03%第一章～第十一章清单合计（不含安全生产费）A233023688724973022216.69%设备费B总承包风险费C346567034994604330.61%安全生产费D74700000747057090.01%投标报价总额（A+B+C+D)243959359025472482644.23%1.6.1.2成本预测经营部在投标报价前进行了现场踏勘，并进行了投标前的成本分析，测算该项目预计收益为15870万元，预计收益率为6.51%，详见下表。成本预测表序号章节工程项目及费用名称计量单位综合预算（万元）成本预计（万元）价差比例工程量总价工程量总价1一拆迁及征地费用正线公里48786194-1316-26.98%21拆迁及征地费用正线公里3二路基正线公里13431457-114-8.47%42区间路基土石方施工方53站场土石方施工方64路基附属工程正线公里134314577三桥涵正线公里117351948272252419.19%85特大桥延长米11735196大桥延长米107中桥延长米118小桥延长米129涵洞延长米13五轨道正线公里100639878751276312.68%1412正线铺轨公里891121513站线铺轨公里101631614线路有关工程正线公里136417六通信及信号正线公里23230-1.03%1816信号23519九其他运设及建筑正线公里2025站场正线公里21十大临和过渡工程正线公里87488938-190-2.17%2228大临和过渡工程正线公里874823十一其他费用正线公里75125646186624.84%2429其他费用正线公里751225甲供材料设备费万元26小临用地及建设费用万元129327以上各章合计万元2404942062533424014.24%28管理费预计万元5.0%1031329税金预计万元3.35%805732成本合计万元22462393.40%34总承包风险费万元3466346635含总承包风险费的中标价243959228089158706.51%1.6.1.3工程量清单说明工程量清单中所列工程量是依据招标文件第七章“技术标准和要求”中《铁路工程工程量清单计价指南》、第六章“图纸”和第四章“合同条款及格式”约定方式计算的数量。工程量清单应与投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等文件同时阅读与理解。招标人提供的工程量清单中所列工程量是投标人报价的参考，不作为最终结算与支付的依据。实际计量应按第七章“技术标准和要求”中工程量计算规则、第四章“合同条款及格式”约定的方式和经审核的施工图计算，并经监理工程师确认，形成已完合格工程数量。考核费是指建立激励约束考核机制引起的相关费用，按总公司现行规定执行。本项目桥梁桩基，箱梁制、运、架，粒料道床、铺轨清单单价较好，路基附属工程、悬灌梁、桥面系单价较低，项目要从经济效益角度加大变更力度，确定变更工作方向，达到降本增效的目标。1.6.1.4限制性条款安全生产费条款：招标文件中明确约定安全生产费用以固定金额形式计入工程量清6单第十一章中（安全生产费用为招标人公布的最高投标限价的3%），投标人在投标报价时对安全生产费的使用进行了规划分解，并不得对该固定金额进行调整。1.6.2合同类型本项目为清单计价模式的总价包干合同，清单第一章约定临时征地723.83亩，第十章临时便道、临时电力线路、制存梁场、材料场、拌和站、大型道碴存放场、临时栈桥为总额包干费。项目实行总价承包，合同签订后任何一方不得擅自调整合同价格，符合合同约定的情形时方可调整。与本标段工程相关保险由承包人办理，保险费计入总承包风险费，不再单独报价。开工前向发包人提供保险手续复印件。承包人根据铁路总公司有关规定的支出范围，在投标文件中明确具体使用项目以及费用。安全生产费按规定报价，没有删减，列入标外管理，规范使用，确保需要。清单中无纵向贯通便道工程数量和费用，临时栈桥数量与调查需求严重不符，临时征地未明确鱼塘征地数量和单价等，需尽快与业主合同部对接，研究解决方案。1.6.3清单综合工费标准综合工费标准采用“113号文”规定的工费标准，并按照“196号工费”规定计取价差。1.6.4材料价格编制基期价格：采用“129号基期料价”。编制期价格：甲供材料执行招标文件规定的价格；主要材料参考铁路工程建设2014年2季度主要材料价格，并结合地方信息价综合分析确定；编制期价格与基期价格计算材料费用的差额按材料价差计列。甲供材料设备费和不需要安装的运输生产设备不纳入公布的最高投标限价和签约合同价格。1.6.5机械台班单价按“129号台班定额”分析，以基期的人工、水、电、燃料单价计算出基期施工机械台班费用，以编制期的人工、水、电、燃料单价计算出编制期施工机械台班费用，编制期与基期施工机械台班费用的差额按价差计列。1.6.6施工用水、电单价工程用水基期综合单价为0.38元/吨，编制期综合单价为0.38元/吨；工程用电基期综合单价为0.55元/Kw·h，编制期综合单价为1.021元/Kw·h。1.6.7运杂费及装卸费单价依据“113号文”和现行《铁路货物运价规则》的有关规定，结合市场调查对比测算计取。1.6.8取费标准施工措施费和间接费按基期人工费和基期施工机械使用费之和为计算基数，依据“113号文”和“11号文”相关规定结合我单位实际情况计取。依据“113号文”规定，税金按建筑安装工程费（不含税金）的3.35%计列。1.7.合同约定目标71.7.1工期目标1.7.1.1总工期目标执行合同工期要求，本标段计划总工期为43个月，计划开工日期2015年9月1日，计划交工日期2019年3月31日（含铺轨）。1.7.1.2阶段性工期要求（1）施工准备：2015年9月1日至2015年10月31日；（2）梁场建设取证：2015年11月1日至2016年6月30日；（3）制梁：2016年3月1日至2017年8月3日；（4）架梁：2016年7月1日至2017年10月12日。1.7.2质量目标工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量达到国家及中国铁路总公司工程质量验收标准。1.7.3安全目标（由安质部提供）1.7.4环保目标施工环保、水保符合《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保持法》等相关的法律、法规要求。无集体投诉事件，环境监控达标，环境保护、水土保持设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，并达到以下目标。（1）施工过程中应有完善的环境保护、水土保持措施；（2）达到环保部门要求；（3）采取合理措施，避免因施工方法不当而引起的污染和其他原因造成对环境及水土的破坏；（4）工程建设垃圾、生活垃圾按规定排放、处理；（5）在工程施工完毕后，取（弃）土场应按设计文件要求及时平整，防护和植被恢复，避免水土流失；（6）施工营地、场地、便道在使用完毕后立即恢复；（7）所有运输工具必须在指定的便道上行驶。2项目评估2.1工程特点、重点、难点分析2.2风险评估2.3总体评估3、项目总体目标策划3.1工期目标实现2019年3月31日竣工目标（含铺轨）。3.2质量目标工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量达到国家及中国铁路总公司工程质量验收标准。83.3安全、环保文明工地目标3.3.1安全目标（1）杜绝较大及以上施工安全事故；（2）杜绝较大及以上道路交通责任事故；（3）杜绝较大及以上火灾事故；（4）杜绝营业线行车C类及以上事故；（5）控制和减少一般责任事故。3.3.2文明施工目标实现防治环境污染和生态破坏措施与铁路建设工程同时设计、同时施工、同时投产。施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准以内。施工污水排放控制在沿线地方各市排放标准以内。环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放。能源、原材料