部门整体支出绩效自评报告

1、部门职能。云南省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门，是处理省政府日常工作的机构。2、决算汇编范围。2017年纳入部门决算汇编范围的独立核算单位为9个：云南省人民政府办公厅机关、云南省人民政府办公厅大观幼儿院、云南省人民政府办公厅圆通幼儿园、云南省人民政府办公厅华山幼儿院、云南省人民政府机关事务管理局服务中心、云南省人民政府机关事务管理局修缮队、云南省地方志编撰委员会办公室、云南省人民政府办公厅汽车队、云南省人民政府接待办公室。厅机关、接待办执行行政单位会计制度、下属7个单位执行事业单位会计制度。2017年在职人员编制为1020人，2017年末实有在职人数835人，在职人员控制率为81.86%根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，厅机关在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1、生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。2、通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。3、财政保障足额的基本支出4、严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。5、按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿；在会场摆放鲜花及植物、小食品及香烟、设置气球拱门、制作背景板、悬挂欢迎布标、安排茶歇等产生的费用；会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。6、各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。7、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，该项目支出实现零增长，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。1.部门预算批复收支情况：根据《云南省财政厅关于云南省人民政府办公厅2017年部门预算的批复》（云财行[2017]43号），省财政厅2017年批复给省政府办公厅的财政预算总收入44983.21万元，其中一般公共预算43855.58万元，(含上年结转17001.40万元)事业单位经营收入1127.63万元。本级财政预算总支出44983.21万元，其中：基本支出12347.18万元；项目支出11682.00万元。2.2017年决算总收入46,388.74万元，其中，财政拨款45,998.35万元,经营收入131.34万元,其他收入259.05万元；年初结转和结余4,717.55万元。2017年决算总支出36,450.85万元，其中,基本支出15,455.24万元，项目支出20,963.63万元,经营支出31.98万元；年末结转和结余14,756.49万元。除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《云南省人民政府办公厅经费支出管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。1、由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。2、由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。3、由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。4、实施评价：（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。经过对有资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2016年度部门财政整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。经过对有资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。本次部门整体支出绩效自评，下一步将专门针对财政厅部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。无三、评价情况分析及综合评价结论四、存在的问题和整改情况五、绩效自评结果应用六、主要经验及做法七、其他需说明的情况一、部门基本情况二、绩效自评工作情况（三）自评组织过程2017部门整体支出绩效自评报告（一）部门概况（二）部门绩效目标的设立情况（三）部门整体收支情况（四）部门预算管理制度建设情况（一）绩效自评的目的目标任务名称编制预算时提出的2016年任务及措施绩效指标实际执行情况执行情况与年初预算的对比相关情况说明机关事务管理服务提升执行力，提高管理事务、综合服务水平和履职能力。1.加强内外协调充分发挥好综合协调作用。协助省政府领导到中央部委协调联系工作，争取中央对我省政策、资金等方面的支持；破解“三农”难题、深化平安建设、加快推进城镇化、工业化和农业现代化进程，加快农业转移人口转变为城镇居民作为统筹城乡发展，着重在户籍管理、社会保障、土地流转、劳动就业、子女入学、住房保障等方面进行制度创新。加快云南城乡一体化发展进程；根据省政府领导同志的指示，对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报省政府领导同志决定；处理好群众来信，接待群众来访，及时向省委、省政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，做好省委、省政府领导同志交办的信访事项。认真做好省政府重要会议、重要接待的协调服务工作，充分发挥综合协调作用。2.加强能力建设，提高履职能力。加大政府自身建设力度，加强制度建设，促进政府职能转变，提升政府行政效能，提高依法行政水平、政府执行力和公信力；加强信息化建设，全面推进全省政府系统网络建设和省政府办公厅信息化应用工作。搞好后勤服务，加强和改进五华山安全防范管理工作；做好政府信息公开工作；做好省政府会议的准备工作，协助做好省政府领导同志组织会议决定事项的实施。做好省政府或省政府办公厅办理的人大代表建议和政协委员提案工作，以及党中央、国务院及其部门转由省政府办理的事项。收集信息，做好应急处置突发事件和重大事故；做好老干部活动场所的建设和维护工作，组织和开展老干部文化活动，做好离退休人员的服务工作；加强省政府办公厅所属系统党风廉政建设。（一）突出计划统筹，各项会议活动更加高效有序在总结以往好的经验和做法的基础上，进一步健全完善“年布局、季统筹、月计划、周安排”总体制度体系，增强工作的前瞻性、计划性、科学性，加大统筹协调力度，无缝对接，科学合理安排和服务保障各项重要会议和活动，确保会议和活动顺利举行。加强对部门报送的全省性会议和省政府常务会议议题计划的审核把关，严控全省性会议的数量和规模。督促有关部门严格执行全省性会议计划和省政府常务会议议题计划，切实按计划推进工作，会议计划的执行质量和效率进一步提高。圆满完成第4届南博会暨第24届昆交会、第14届中国国际农产品交易会、第十一届全球孔子学院大会等重要会议和活动的服务保障工作。出台进一步规范省政府常务会议制度、严肃电视电话会议纪律的通知，制定厅党组会议、厅务会议服务工作规范，切实提高了会议实效。（二）充实厅综治维稳工作领导小组成员，建立重要节点、重大活动、重要会议期间的零报告制度，完善五华山监控系统、消防系统，确保了五华山机关的安全和秩序。制定机关后勤服务社会化改革实施意见和工作方案，搭建省级公务用车综合保障服务平台，开展省级干部住房集中清理工作，机关后勤保障能力得到进一步提高。多方联动，形成合力，努力构建接待工作新格局，对促进我省跨越发展发挥了积极作用。完成驻省会城市办事机构清理规范后续工作，推动驻外办事处加快转变职能、升级服务、提升效能，各驻外办事处在政务联络、招商引资、信息报送、公务接待、自身建设以及信访维稳、对口帮扶、挂钩扶贫、公共服务等方面取得了新的成绩。完成政务服务提升执行力，提高参与政务、综合服务水平和履职能力1.做好办文工作，充分发挥好以文辅政作用，做好国务院指示、决定在我省贯彻落实的行文工作和省政府向国务院报告、请示的起草工作，协助做好省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。积极出台政策，为深入推进云南省经济社会发展提供政策保障，充分发挥以文辅政作用；做好智库“信息顾问”服务和政府信息报送工作；做好国家和省得有关法令、法规和政策性文件及省级部门规范性文件的刊载，通报相关政策和政务资料，做好《云南省人民政府公报》的发型网络建设和赠阅工作；参事就全省热点、难点等问题想省政府领导提出意见和建议，供省政府领导决策参考，充分发挥参事参政议政、建言献策、咨询国事、民主监督、统战联谊的作用；做好《云南省志》续修工作。2.抓好监督检查，深入调查研究，推动省政府工作部署的贯彻落实，抓好省委、省政府重大决策部署贯彻执行情况、省政府和办公厅会议文件决定事项、领导批示交办事项的督查落实工作；通过督促、检查、协调、反馈等方式，及时了解情况，反映问题，协调关系，提出建议，切实维护政令畅通，提高行政效能。根据省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织、指导、协调、检查、督促本地开展打击走私行动和综合治理工作，维护国家利益、经济社会文化安全和社会主义市场经济秩序。切实做到每使用一次专项资金就必须结案一件，并确保息诉息访。3.加强内外协调充分发挥好综合协调作用。协助省政府领导到中央部委协调联系工作，争取中央对我省政策、资金等方面的支持；破解“三农”难题、深化平安建设、加快推