外包管理程序

外包管理程序一、目的对外包过程进行控制，确保外包过程、外包产品质量满足顾客和适用法律法规的要求。二、适用范围适用于公司所有产品（含服务）外包过程的控制。三、术语（定义）3.1外包：将内部的产品实现任务或活动临时的交于外部组织（第三方）去完成。外协：是指直到目前为止均有组织完成的任务的采购，在采购合同中期限和内容均是固定的，通常为外协过程或外协产品，以下统一为外协件。3.2FAI：首件产品检验（批量产品的代表，通过检验确认其满足所有技术性能的程度及确认其制造过程满足批量生产需要的程度，作为批量生产的许可）四.职责4.1采购部负责物料的采购、外协，并组织对供方质量保证能力的调查评价、选择、审核（含过程审核）、合格供方评审及供应链的归口管理。4.2质检部负责外协件的首件检查（FAI）和外协件的检验，组织外协过程的可行性分析、风险分析、策划，确定外协过程清单。4.3进出口部负责编制外协所需的技术文件，并参与对供方质量保证能力的调查评价和首件检查（FAI）。外协过程相关事宜与顾客的沟通。4.4副总经理负责批准外协过程清单及外协计划。五、控制程序5.1审查方式：对外协方进行书面审查及实地调查。5.1.1根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。5.1.2实地调查时，由质检部、采购部和进出口部等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。5.2审查标准及流程按《采购控制程序》执行。5.3外协5.3.1负责单位：由进出口部负责外协加工或外协制造的对外联络事务。5.3.2外协资料：外协加工或外协制造时要提供以下资料：—样品—检查标准—检验标准5.3.3外协核价签订外协加工合同前须由进出口部与财务部进行详细预算价格，报总经理批准后方可签订合同。5.3.4外协指导管理由采购部和进出口部对外协过程进行检查、指导和督促，以：a)使外协厂商确实按照我们的规定来加工或制造。b)协助外协厂商提高质量。c)经常联系协调，了解外协的进度、质量，确保如期交货。d)对外协厂商实施指导与考核。5.4质量管理5.4.1入厂检验：根据双方协定的验收标准及抽样计划，按《采购控制程序》检查验收。5.4.2外协厂商的质量管理为确保协作厂商供应的产品符合要求，采购部对各协作厂商进行巡回检查，对每个协作厂商每年至少要做一次以上的检查。5.4.2不合格处理5.4.2.1验收时发现的不合格：a)验收人员将检验报告通知外协管理人员，并将资料存档，作为下次验收的依据。b)采购部、进出口部将验收情况通知协作厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。5.4.2.2使用过程中发现的不合格：a)生产中发现不合格的主要原因是由于外协而发生时，有关部门要及时通知质检部。b)由质检部重检外协厂商交来的产品，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。c)采购部通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。5.4.2.3质量管理日常检查发现的不合格及国内外客户的抱怨和投诉等，由进出口部或采购部及时通知外协方，更正并改进。5.4.3责任分担不合格发生时，除要通知协作厂商针对不合格及其原因进行改进外，还要依照合同规定罚款或退换货。外协厂商质量管理检查表□原料供应商№：□外协加工厂商1概况1.1厂商名称：4生产控制4.1是否执行操作规程？□是□否1.2地址电话：4.2是否执行检验规范？□是□否1.3供应原料、成品名称：4.3是否保存检查记录？□是□否1.4经办人姓名、职称：4.4发现不合格品的处理：2质量管理部门2.1有否质量管理组织表：□有□否5其他5.1对本公司供料的贮存情况：2.2质量负责人姓名职称：2.3质量管理部门是否独立存在？□不存在□存在，名称：5.2成品检验如何实施？□全检□抽检□不检验2.4检验人员共计（）人进料验收人员（）人过程检查人员（）人成品检验人员（）人其他人员（）人5.3被退货时实施措施：□全检后送回□改换包装后送回□等催货急时送回5.4本公司要求水平和厂商生产能力的比较（厂商意见）：□要求过高□要求适中□要求过低2.5检验人员是否兼任其他工作？□是□否5.5不合格品率能否降低？□依照规定□打算降低2.6对不合格反应是否有人负责处理？□有□没有5.6现已接受本公司订单进度情况：3检验控制3.1进料时，有否检验？□有□没有□有时有，有时没有5.7其他：3.2检验方式：□全检□抽检□其他3.3进料时发现不合格品的处理：□批退□让步使用□返工□照用□其他6需要本公司协助事项3.4进料验收单是否保存？□有□没有外协厂商调查表№：厂商资料调查评分公司名称调查内容质量能力供应能力管理价格总计工厂地址质量管理观念及管理组织进料管理、生产过程管理材料保管、成品保管、运输检查、检验等各类标准设备维护保养制度监测仪器的精密度及其校正设备规模、生产能力技术水平、操作方法过去供应其他公司是否按期组织制度现场管理财务、经营状况联系电话负责人执照号码经营范围员工人数管理人员：人操作工：人生产设备备注配分10910966551055515100得分填表人员：调查人员：调查日期：