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信息系统安全定期检查表时间：年月日被检单位名称单位地址负责人联系电话联网情况接入方式（服务商）_______________________账号（电话）_____________________________联网主机数_______________________________IP地址___________________________________服务内容_________________________________联网用途_________________________________网络拓扑图：（附后）组织制度单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责配备2到4名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度电子公告系统用户登记制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制度备案制度安全保护技术措施具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等安全审计及预警措施网络攻击防范、追踪措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注物理安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。物理访问控制机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围防盗窃和防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统防水和防潮水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。电力供应应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求电磁防护电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰网络安全结构安全应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要应保证接入网络和核心网络的带宽满足业务高峰期需要；应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图；应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。访问控制应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级。应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注系统进行资源访问，控制粒度为单个用户应限制具有拨号访问权限的用户数量安全审计应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。边界完整性检查应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。入侵防范应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等网络设备防护应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；应对网络设备的管理员登录地址进行限制网络设备用户的标识应唯一；应具有登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施；主机安全身份鉴别应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。访问控制应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在应限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离安全审计审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；应保护审计记录，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等入侵防范操作系统应遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。恶意代码防范应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库；应支持防恶意代码软件的统一管理资源控制应通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录；应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度应用安全身份鉴别应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；访问控制应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作安全审计应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计应保证无法删除、修改或覆盖审计记录审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等通信完整性应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性通信保在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注密性化验证应对通信过程中的敏感信息字段进行加密软件容错应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措资源控制当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制数据安全及备份恢复数据完整性应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏数据保密性应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储保密性备份和恢复应能够对重要信息进行备份和恢复应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性信息系统安全检查项目表(安全管理制度)类别检查项目项目安全标准是否符合标准备注安全管理制度管理制度应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等；应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度；应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。制定和发布应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中评审和修订应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订安全管理机构安全组织应有信息网络安全管理机构成立的正式文件、会议记录报公安公共信息网络安全监察部门备案。岗位设置应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注工作岗位的职责。人员配备应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等安全员、各类管理人员应经过公安公共信息网络安全监察部门的培训，持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证上岗。安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等授权和审批应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认沟通和合作应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通；应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通审核和检查安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。人员安全管理人员录用应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用应与从事关键岗位的人员签署保密协议应规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核人员安全管理人员离岗应规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访问权限应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备应办理严格的调离手续人员考核应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的考核安全意识教育和培训应告知人员相关的安全责任和惩戒措施，并对违反违背安全策略和规定的人员进行惩戒；定期参加公安公共信息网络安全监察部门组织的安全培训。应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训应制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训外部人员访问管理应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批，批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。系统建设管理系统定级应明确信息系统的边界和安全保护等级应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护等级的方法和理由应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准信息系统检查项目表（安全技术措施）类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注安全方案设计应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案；应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案；应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施产品采购和使用应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求应指定或授权专门的部门负责产品的采购自行软件开发应确保开发环境与实际运行环境物理分开；应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则自行软件开发应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由专人负责保管外包软件开发应根据开发要求检测软件质量应确保提供软件设计的相关文档和使用指南应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意