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LT-A-32A严重程度发生频率风险系数风险/机遇等级1供应商评审产品开发、质量/环保、交付、服务能力，不能满足公司生产、交货要求。212低风险1、制订《供应商管理控制程序》，对供应商导入进行管理；2、制订《供应商评核项目表》，组织品质、工程、ISO、采购对供应商评核。有效实施是2物料采购供货不及时，产品质量或有害物质超标问题，造成生产延误，客户投诉、索赔。414低风险1、制订《采购控制程序》，对供应商的选择、采购订单管理、产品的质量的检验进行规定管理；2、利用跟踪表等工具对物料交付进行跟踪。有效实施是3供应商管理产品质量不稳定或有害物质超标、交付混乱、环保资料不齐428一般风险1、制订《供应商ROHS风险评估管理规定》，对供应商进行监控；2、品质、采购每月对来料进行来料合格料和交货及时率进行统计；3、《供应商考核表》、《年度供应商审核计划》执行。有效实施是4稳定的供货渠道供应商倒闭或不合作，影响生产进度，导致客户不满意326一般风险1.主要生产类型物料配备1家合格供应商及2家备用供应商，当同类型的供方少于3家时，采购部及时开发新供应商；2.按《供应商管理控制程序》对新供应商进行考评有效实施是东莞先佳塑胶制品有限公司编号版本部门：采购部风险/机遇描述风险/机遇评估风险/机遇应对措施是否可接受备注序号风险/机遇风险识别及应对措施清单实施效果评估日期：LT-A-32A东莞先佳塑胶制品有限公司编号版本风险识别及应对措施清单批准/日期：评估人/日期：审核/日期：