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深圳市凯乐金属制品厂ISO9001含QC080000**金属制品厂KAILEMETALPRODUCTFACTORY文件编号KL-PM-01生效日期2010-06-29手册文件版本D0页次33管理体系手册修订日期修订条款修订内容版本修订人批准人2010.06.29新版本发行E0谭支军吴国勤批准审核制定未经批准不得影印编号KL-PM-01管理体系手册页次第2页共33页生效日期2010.06.29版次E00.1目录手册目录章节标题对应页码0.1手册目录20.2公司简介30.3公司质量方针40.4公司质量目标50.5公司经营计划的制定和执行60.6公司工厂架构70.7职责和权限8-100.8工厂接口110.9管理者代表委任书120.10顾客代表委任书131.0应用范围142.0引用标准143.0朮语﹑定义和缩略语144.0质量管理体系15-165.0管理职责17-186.0资源管理19-207.0产品的实现21-268.0测量﹑分析和改进27-309.0体系文件对照表31-3210.0质量和HSF管理体系过程模式图33编号KL-PM-01管理体系手册页次第3页共33页生效日期2010.06.29版次E00.2公司简介**金属制品厂公司简介深圳市龙岗区坪山镇**金属制品厂是2001年成立的港资有限公司在中国深圳开办的工厂，总投资1700万人民币，厂房面积8000平方米，员工总数360多人，2006成立分厂。**金属制品厂建厂宗旨：提高品质加工、快速、准时交货、优良服务、配合客户赢得市场而改善内部管理，降低品质成本以获取“双赢”局面的价格。**金属制品厂本着创造价值，回报客户，争取市场，持续经营的原则，加强与学术研究机构合作，改善和提高工艺技术。分设第一工厂、第二工厂。两个工厂均设有市场部、工程部、生产部、品质部、行政部、财务部。为了改善和提升管理服务水平，均设有ISO办公室，协助公司管理层规划、监督、改善管理体系，以降低管理成本及提高工作效率为最终目标。深圳市龙岗区坪山镇**金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。深圳市龙岗区坪山镇**金属制品厂是一家专业的五金电镀加工厂，经营各类高品质的五金电镀加工：镀镍、镀锡、白锌、兰锌、彩锌、黑锌、黑镍、红铜、化学镍、高速连续镀、挂镀金等等。0.3质量方针和承诺编号KL-PM-01管理体系手册页次第4页共33页生效日期2010.06.29版次E0**金属制品厂公司的质量方针和承诺是：满意，满意，更满意！方针和承诺的释义如下：第一个“满意”：本厂以“管理体系第一”的心态，按照ISO/TS16949:2009及QC080000标准的要求，建立和实施管理体系，制造符合顾客要求及法律法规要求的产品，让顾客满意。第二个“满意”：本厂始终以顾客为中心，持续贯彻及维护管理体系要求，保持客户对本厂的综合满意。“更满意”：本厂利用管理体系的管理效能，以持续改进为中心，不断完善公司的管理体系，提升效率、减低运营成本，让顾客更加满意，巩固及扩大市场。0.4质量目标由管理者代表依据工厂管理体系方针、营运目标，结合上年度发展情况而分年制定编号KL-PM-01管理体系手册页次第5页共33页生效日期2010.06.29版次E0整年管理体系目标、经总经理批准后生效。2010年度**金属制品厂公司及各相关部门质量目标如下表：一．品质目标如下表：二．HSF目标总经理：日期：年月日0.5公司经营计划的制定和执行本公司最高管理层根据公司之发展需求及产业竞争分析之结果，确定当前和未来的期望，制定公司适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一工场一次成品合格率端子线≥96.5%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线≥98%最终成品合格率端子线≥98.5%月最终成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部板材线≥99%素材损耗率≤1%月素材报废数/月素材投入数*100%品质部准时交货率≥99%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率≤1%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第二工场成品合格率≥96%月成品一次合格品数/月总生产数*100%品质部准时交货率≥92%月按期准时交货批数/月计划出货总批数*100%市场部客户退货率≤3%月客户总退货数/月总出货数*100%品质部第一、二工场客户投诉率≤1.5%月客户总投诉数/月总出货数*100%品质部上岗人员合格率100%月按计划转正考核合格人数/月计划转正考核总人数*100%行政部客户调查满意率≥90%本次客户调查评分60分以上家数/本次调查总客户数*100%市场部适应工场目标项目目标达成值计算公式说明责任部门第一、二工场入库合格率100%月原料及包材入库RoHS合格批数/月原料及包材总入库批数*100%财务部出货合格率100%月成品出货客户RoHS接收合格批数/月成品总出货批数*100%品质部编号KL-PM-01管理体系手册页次第6页共33页生效日期2010.06.29版次E0中长期经营计划和年度经营计划，经营计划可以涵盖以下方面的适当内容：公司经营策略和方针公司内外环境分析公司的优势和劣势，面临的机会和威胁与市场和销售有关的议题产能和效率人力资源规划成本目标有关健康、安全与环境问题持续改进项目其他公司经营计划由总经理负责编制和保存，并在整个组织内作适当的沟通。各部门主管按经营计划所规定的质量目标，展开部门目标和实施方案，并落实到日常管理作业中，以确保经营计划得以实现。经营计划由总经办负责追踪及更新，并于每年经营管理会议中检讨、评审和修正。0.6工厂架构图深圳市**金属制品厂工厂结构图编号KL-PM-01管理体系手册页次第7页共33页生效日期2010.06.29版次E00.7职责和权限1．全厂各级人员都必须清楚地理解本企业的质量方针、目标并坚持贯彻执行：从总经理、副总经理、各部门负责人、直至职员，每个人都对产品质量和RoHS要求负有相应责任。2．各部门管理人员都应遵照质量管理手册、质量程序,作业指导书的要求，开展各项质量管理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防ISO办仓务部市场部生产部副总经理管理者代表总经理工程部董事会第一工场品质部行政部财务部副管理者代表仓务部市场部生产部工程部第二工场品质部行政部财务部副管理者代表编号KL-PM-01管理体系手册页次第8页共33页生效日期2010.06.29版次E0止和预防不合格的发生。为给予公司顾客切实的品质保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.各部门职责和权限3.1总经理3.1.1为本工厂最高管理者，对本公司管理全面负责。3.1.2向工厂传达满足客户的法律法规要求的主要性。3.1.3颁布本工厂管理体系方针和管理体系目标，批准管理体系手册和程序文件。3.1.4任命管理者代表，顾客代表赋予其建立、实施和维持管理体系权力。3.1.5定期主持管理评审会议。3.1.6公司管理体系运行的人力、物力的确保，即相关资源的提供。3.2管理者代表3.2.1确保按ISO/TS16949：2009及QC080000标准要求建立管理体系。3.2.2保证工厂管理体系的过程得到实施并维护。3.2.3不定期向最高管理者报告管理体系执行取得的业绩，以及所需改进的方面。3.2.4在工厂内对全体员工宣达，要以客户为中心的意识。3.2.5代表本工厂就管理体系方面的有关事宜与外部联络。3.2.6工厂管理体系手册和程序文件的审核。3.2.7品质或RoHS纠正预防措施的处理和控制。3.2.8内部管理体系审核员的任命和审核组长的选定。3.2.9公司管理体系运作的人力、物力不足提出申请。3.3工场长/副总3.3.1为本工厂所管分厂最高生产、品质、RoHS要求管理者。3.3.2保证所管分厂管理体系运行。3.3.3在管理者代表不在工厂时，工场长代表管理者代表接受客户监督审核和外部认证公司定期监督审核。3.3.4在管理者代表因事无法主持内部管理评审和内部管理体系审核的情况下主持上述工作，事后相关文件交管理者代表补签。3.3.5向总经理直接负责，协助跟进持续改进的推进和落实。3.3.6除采购、财务审批权外，可执行企业运作所需其余的审批。3.4ISO办公室主任或专员3.4.1协助总经理工厂实施年度管理评审。3.4.2负责管理体系的策划、协助管理者代表建立、实施及维持ISO9001含QC080000管理体系。3.4.3工厂并主导内部管理体系审核及不符合项之纠正与预防措施追踪验证。3.4.4协助工厂接受外部机构或客户审核时的资料，准备和策划。3.4.5编写管理体系手册及部分程序文件，审核程序文件。3.5ISO办公室文控中心3.5.1负责工厂管理体系文件及外来文件的存档、发放、回收的控制。3.5.2监控部门管理体系文件执行情况，确保管理体系的符合性，充分性和有效性。3.5.3负责文件与资料原件的保管及维护、文件与资料有效性的监控。3.6生产部3.6.1对产品实现的策划进行控制。3.6.2负责生产过程的控制、跟进生产进度。3.6.3执行不合格品处置决定。3.6.4负责生产设备的日常维护、保养管理等工作。3.6.5负责产品的标识、防护和交付。3.6.6负责生产过程中的产品自检。编号KL-PM-01管理体系手册页次第9页共33页生效日期2010.06.29版次E03.7品质部3.7.1负责编制检验标准书和抽样计划。3.7.2负责来料、外发加工品、生产过程产品、成品、客供品的检验和试验及检验状态的标识。3.7.3负责产品（含形成产品的物料）管理体系的判定工作。3.7.4负责管理体系异常的提出及纠正预防措施的跟踪验证。3.7.5负责管理体系的持续改进，对管理体系工作状况和绩效的汇总，并向最高管理者报告。3.7.6工厂召开管理体系会议。3.7.7协助解决客户投诉的处理。3.7.8负责管理体系问题的追溯。3.7.9监视和测量设备的管理（内校、外校）3.7.10选用适宜统计技术，进行管理体系数据分析等。3.8工程部3.8.1负责缸液管理及维护。3.8.2制定工艺流程及工艺规范，稳定产品管理体系。3.8.3负责缸液成分测试、生产条件检测、异常的调整。3.8.4检查设备运行情况，确保生产顺利进行。3.8.5按生产排单安排缸液处理。3.8.6负责生产工艺创新的工厂、设计、实施。3.9行政部3.9.1建立健全工厂人事管理制度。3.9.2负责工厂员工需求的预测、招聘、培训、考核、离职等事宜。3.9.3负责人事调动（晋升、提职、调整）及人事纠纷的处理。3.9.4负责人事档案工作的管理，人事接待内部信息的传递。3.9.5负责管理体系有关的知识和宣传，厂区环境绿化工作。3.9.6负责工厂规章制度的建立、实施及改进。3.9.7办理用工手续、工伤保险、暂住证、消防工作管理等管理有关事宜，跟有关职能部门进行沟通。3.9.8负责工厂保安工作，保护员工生命及公司财产安全。3.9.9负责员工日常用药品的添加，确保万无一失。3.9.10负责人事统计（考勤、人员流动状况）。3.9.11负责厨房的管理和用品请购。3.10财务部采购3.10.1负责采购供方的选择，评估管理，并建立合格供方档案。3.10.2询价、比价、议价的执行，采购物料的跟催。3.10.3负责原料、维修用品、辅助材料、办公用品的采购。3.10.4采购不合格的处理。3.10.5合格供应商的定期评估管理。3.11生技课（维修组、环保组）3.11.1负责建立电镀设备台帐、定期保养和维修。3.11.2负责全厂用电、用水的日常点检工作、动力系统的保障。3.11.3制作简易的设备、治工具。3.11.4负责生产用电的监督。3.11.5购进设备的试机并保养。3.11.6负责废水处理及控制。3.12.2负责车间供水系统的保障。3.11.7负责废弃物的依法处置。编号KL-PM-01管理体系手册页次第10页共33页生效日期2010.06.29版次E03.11.8负责监