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富士康(太原)科技工業園ECN：系統名稱：文件名稱：文件編號：運籌物流管理系統倉庫管理作業程序TYT06頁次1OF4版次1※本文件之著作權及營業秘密內容屬於太原科技園，非經公司准許不得翻印※1.概述：規範倉庫管理作業流程。對原物料、半成品、成品、廢料等各類物料進行儲存﹑標示﹐廢料之處理狀況予以管理，確保其料帳一致、流程統一，出入有憑證。以維持物料在物流﹑儲存﹑交貨的品質水準。保証部分管制性物料之先進先出,適時適量地提供所需的物料。2.範圍：富士康(太原)科技工業園倉儲管理作業均屬之。3.參考文件：3.1《倉庫管理作業規範》3.2《成品倉庫管理作業規範》3.3《倉儲先進先出管制作業系統》3.4《進貨待驗倉管制作業系統》3.5《生產制程半成品倉管制作業系統》3.6《費用性物料驗收出入庫管制作業系統》3.7《制程報廢管制作業規范》3.8《進料異常待處理倉管制作業系統》4.職責：4.1倉管單位:4.1.1確保倉管人員能夠了解倉庫管理作業辦法及相關作業流程并且確實執行。4.1.2負責各類物料出入有帳,確保料帳相符。4.1.3以先進先出原則,確保庫存物料的時效性及品質。4.1.4作好物料的儲位劃分標示,出入無誤。4.1.5合理利用倉儲空間﹐做好儲位規劃。物料正確放置至相應的儲位﹐做好庫存安全。4.1.6做好盤點﹐掌控庫存﹐及時反饋庫存異常。確保各方需求。4.1.7相關資料存檔及傳遞﹑公布。4.2檢驗單位:4.2.1負責管制性原物料入庫前之品檢作業。4.2.2負責庫存品之重驗作業4.3非管制性物料申請單位負責非管制性物料的申請及入庫前之品檢作業。4.4生產單位4.4.1適時適量地領用生產所需的物料﹐確保所需的物料及單據正確無誤。4.4.2遵照其包裝規范做好入庫前的包裝防護作業﹐確保運送過程中的品質。核准審核制訂制訂單位富士康(太原)科技工業園ECN：系統名稱：文件名稱：文件編號：運籌物流管理系統倉庫管理作業程序TYT06頁次2OF4版次1※本文件之著作權及營業秘密內容屬於太原科技園，非經公司准許不得翻印※5.作業流程:5.1《原物料出入庫管理作業流程圖》（附圖一）5.2《廢料管理作業流程圖》（附圖二）6.作業內容6.1入庫作業6.1.1來料確認：來料入庫前﹐由倉管根據《送貨單》﹑《P/O單》﹑《到貨通知單》﹑《請購驗收單》點收其數量﹐確認是否與實物一致(部分來料還需要有廠商的出貨檢驗報告)﹐確認無誤﹐簽收。在Tiptop系統中產生《進貨驗收單》並知會相關單位進行品質驗證作業。如果有差異﹐倉管有權拒收﹐并通知采購單位處理。詳細作業內容請參照相關進料檢驗作業規範。6.1.2來料檢驗:A.進料檢驗單位根據通知對來料進行檢驗﹐若檢驗合格依檢驗結果進行合格標示。B.若檢驗結果為不合格時﹐則做好不合格品的標示(一般性非管制性物料除外)﹐並存放於不合格品區。並依《進料品質異常處理作業程序》進行相關作業。6.1.3來料入庫:A.管制性原物料經檢驗合格後由倉管辦理入庫作業。倉管在入庫時﹐應確認是否有檢驗合格標示(一般非管制性物料除外)、包裝是否符合要求、入庫單數量是否與實物相符﹐若相符則辦理入庫﹐並做好相關入庫記錄。與入庫人員確認總入庫數後倉管結單作帳﹐單據分發並存檔。否則拒絕入庫。B.其他一般性非管制性物料入庫﹐由倉庫管理員驗收或通知使用單位派人員驗收。一般性非管制性物料的不良品由采購人員直接與廠商協商處理。C.生產制程半成品/成品入庫,來料入庫時,由倉管根據產品包裝規範,確認包裝,標示是否與實物相符,無誤時,做入庫登記,並在Tiptop系統中過賬.6.2儲存作業6.2.1儲存區域:依據物料的特性﹐儲存于相應的倉庫和區域﹐并做好隔離和標示。6.2.2儲存條件:所有物品必須擺放於規定的區域內﹐並整齊有序穩固的擺放在相應的儲位、貨架或地面上。A.一般物料儲存條件:A-1.一般情況下﹐物料儲存在常溫、常壓的自然環境中﹐且通風度良好﹐消防設施齊全。A-2.擺放在貨架或棧板上物料數量﹑體積﹑重量視貨架棧板樓層及地面承載能力而定﹐以免發生危險。A-3.擺放在貨架上物料應防止滾動滑落傾發生意外。B.特殊物料儲存條件:B-1.不能將化學品儲存放置於過熱﹑過冷或溫度變化太大的地方。B-2.部分化學品需根據儲存要求﹐采取特別的防護措施﹐如低溫﹑干燥﹑隔氧環境等。C.其它有特殊儲存要求的物料﹐依據相關標准要求﹐存放于合適的環境中。(如﹕恆溫恒濕環境)﹐有的電子類產品還需要做好靜電防護等。D.易燃﹑易爆﹑劇毒等特殊物料應設置專門的儲存區﹐并有相應的安全防護措施。6.2.3儲存標示:為便於取料及倉儲管理﹐倉庫管理人員應依儲位標示原則﹐標示於儲位上方。富士康(太原)科技工業園ECN：系統名稱：文件名稱：文件編號：運籌物流管理系統倉庫管理作業程序TYT06頁次3OF4版次1※本文件之著作權及營業秘密內容屬於太原科技園，非經公司准許不得翻印※6.3搬運﹑儲存﹑防護:所有物料之搬運﹑儲存﹑防護作業都必須按照相應的要求作業﹐避免產生異常或損失。詳細作業參見各事業處搬運﹑儲存﹑防護作業規範。6.4料帳管理:6.4.1為掌握物料之庫存量,凡有料號之原物料應都能在Tiptop庫存系統中進行進耗存作業﹐物料之進出狀況應直接從Tiptop庫存系統中進行。以Tiptop庫存系統為盤點之依據﹐並將每天物料進出狀況登錄於物料出入庫登記表上。6.4.2物料出入庫應有憑證,並登錄Tiptop庫存系統上﹐出入庫憑證包括:A.進貨驗收單B.領料單C.發料單D.退料單E.調撥單F.報廢單G.請購驗收單H.入庫單J.銷貨明細表6.5出庫作業：6.5.1倉管員確認發料單據的正確性﹐若單據有錯可要求領料人員重開並拒絕發料﹐若單據正確﹐給領料員發料。倉管發料時應做到先進先出。6.5.2領料員與倉管共同確認發料實物﹐領料員與倉管員共同確認發料量後倉管員結單作帳。6.5.3消耗品物料發料:A.物料:A-1除文具用品及低值性勞保用品外﹐所有物料都需開立《領料單》倉庫依據《領料單》辦理出庫作業。物料倉管理人員以《領料單》之編號作為出庫憑證﹐並及時將《領料單》在Tiptop系統中作庫存過帳作業。A-2為便於料帳管理，每次領用之物料單位，以相應之計量單位為領用單位。B.原料:原料領用詳細作業內容請參照相應備料加工作業規範。C.化學原料:特別管制的化學品需要依據相關的管理規定領用﹐并且領用人﹑使用人都必須做好防護﹐避免安全事故發生。6.6庫存不良品待處理6.6.1倉管將倉庫不良品統計給生管﹐生管排配重工﹐由重工單位開立重工發料單。6.6.2重工單位憑重工發料單領料﹐倉管確認發料單並發料給重工單位﹐完成發料後倉管簽發料單並在TIPTOP系統中將發料單過帳﹐表單分發並存檔。6.6.3重工單位將重工後產品交由品管判定﹐若品管判定良品則入半成品良品倉﹐若品管判定為報廢品則富士康(太原)科技工業園ECN：系統名稱：文件名稱：文件編號：運籌物流管理系統倉庫管理作業程序TYT06頁次4OF4版次1※本文件之著作權及營業秘密內容屬於太原科技園，非經公司准許不得翻印※由責任單位報廢處理。6.7庫存報廢品待處理6.7.1倉庫提出報廢申請並開立報廢申請單﹐報廢申請單給本單位授權主管簽核後交由品管判定。6.7.2品管確定產品是否報廢﹐判權主管定責任單位﹐若不可報廢則由責任單位處理。6.7.3倉庫將報廢單會簽責任單位授權主管,並呈給上級主管簽核.。6.7.4倉管在TIPTOP系統中將報廢申請單過帳﹐表單分發並存檔。6.8退料作業:物料使用單位因各种原因需辦理退料時，應與倉庫人員進行交接處理。倉庫人員點收以後，進行帳務處理，確保料帳一致，並將所退的物料做好標示，放置於相應的儲位。詳細作業參見各事業處倉庫管理作業規範。6.10廢品處理:6.10.1加工單位將單位之廢品(不可使用包材,棧板,漆渣等)統一放入指定的廢品儲存區﹐當廢品累積定量時﹐總務單位通知指定的收購商收購﹐並知會經管派人監督計量出售。6.10.2管制性原物料產生之下腳料、邊角料由加工單位直接送至指定廢料區.制程報廢不良品須經權限主管簽核后,由各加工單位輸入tiptop系統,再送至指定廢料區6.11先進先出作業:6.11.1先進先出入庫作業﹕依據《進貨驗收單》與實物進行核對料號﹑數量﹑標示等。發現漏(錯)入庫標簽應立即通知責任單位并補正。確認無誤后放置于指定的儲位。6.11.2先進先出出庫作業;A.發料時先查核物料之入庫日期﹐并參考“入庫標簽”找出最早入庫批﹔B.發(領)料單需求的規格﹑數量﹐從最早入庫批先行出庫﹔6.12庫存盤點:依據倉庫管理的要求﹐進行盤點作業。詳細作業要求參見相關的倉庫管理作業規范。A.每日盤點:倉管每日將常用之耗品進行抽盤﹐管控性原物料依盤點表對實物再對Tiptop庫存帳務。B.每月盤點:倉管每月以最後一天為倉庫盤點﹐倉管從Tiptop庫存系統中轉成文字檔整理盤點清冊,未入系統物品庫存明細表自行列印﹐以帳對物進行盤點。Tiptop物品每月原物料之出入狀況直接在Tiptop庫存系統程序作業中而產生《料件進耗存日報表》﹐無須列印存檔。各單位可以直接從Tiptop庫存系統中看到此表單。E.季度盤點:經管關帳后從tiptop中打印盤點清冊﹐由倉庫進行初盤,經管復盤,會計師抽盤。F.年中(終)盤點:經管關帳后從tiptop中打印盤點清冊﹐由倉庫進行初盤,經管復盤,會計師抽盤。G.非管制性物料依據需求進行每日﹑每月﹑季度﹑年中(終)盤點﹐依據需求保存盤點資料。H不定期盤點:由倉庫主管進行不定期抽查盤點﹐發現問題及時處理。6.13庫存重驗作業:6.13.1庫存品重驗時機﹕A制程異常﹔B客戶品質抱怨時﹔富士康(太原)科技工業園ECN：系統名稱：文件名稱：文件編號：運籌物流管理系統倉庫管理作業程序TYT06頁次5OF4版次1※本文件之著作權及營業秘密內容屬於太原科技園，非經公司准許不得翻印※C銷貨退回﹔D工程設計更變時﹔E物料無標簽﹐無法查明來源時﹔F對呆滯品的處理時﹐要求進行重驗作業﹔G庫存超過期限﹐于使用或出貨前。期限要求參見各事業處倉庫管理作業規範。6.13.2庫存品重驗:A申請單位根據需要提出庫存重驗。B檢驗單位立即進行庫存重驗﹐檢驗后須將判定結果記錄於相關的表單。C如判定為非良品﹐倉庫將不良品轉入不合格品區域﹐并做好標示。7.附頁7.1附圖一《原物料出入庫管理作業流程圖》7.2附圖二《廢料管理作業流程圖》