光电公司可行性研究报告

XXXX光电-1-有限公司可行性研究报告1XXXX光电股份有限公司可行性研究报告XXXX光电股份有限公司XXXX年9月XXXX光电-2-有限公司可行性研究报告2XXXX光电股份有限公司可行性报告1项目概况1.1项目名称XXXX光电股份有限公司投资规模：一期投资预计人民币3000万元产销规模：XXXX年度实现6000万元XXXX年度实现2亿元XXXX年度实现6亿元1.2投资方1.2.1投资背景XXXX实业股份公司是中国西部最大的集电子元器、电子专用材料、汽车电子及零部件开发、生产、销售于一体的股份制企业；XXXX光电公司是XX最早从事LED研发的企业,拥有自主知识产权的LED驱动电源模块.XXXX实业股份公司电子产品主要销往欧、美、东南亚及港、台地区，国内大型电子整机制造商及电子市场；年产各类电子器件60亿只,特别是在LED电源的关键器件上产品齐全.为响应国家节能减排的号召,发挥各投资方在LED产业上的优势,本着公平\合理的原则决定成立XXXX光电责任有限公司,计划初期投资3000万元在XX两江新区征地100亩.1.2.2投资各方：XXXX实业股份公司：投资人民币2700万元、占90%股份；XXXX光电公司：投资人民币300万元、占10%股份。XXXX光电-3-有限公司可行性研究报告3公司营业执照复印件见附件一。董事会同意扩产的决议见附件二。1.3公司名称、地址、性质1.3.1公司名称：XXXX光电有限公司1.3.2公司地址：XX市XX新区1.3.3公司性质：合资股份有限责任公司2项目内容2.1注册资本及投资规模2.1.1公司注册资本为3000万元，其中XXXX实业股份公司以现金投入2700万元，占90%；XXXX光电公司以现有设备折价格300万元投入，占10%。2.2经营范围经营范围包括：LED电子元器件及电子专用材料的生产销售及售后服务；LED驱动电源生产；LED应用产品生产销售及售后服务.2.3生产纲领XXXX年产值6000万元；XXXX年产值2亿元；XXXX年产值6亿元。各类产品的构成明细见表一。表一产品构成明细表XXXX年产量(千只)XXXX年产值(万元)XXXX年产量(千只)XXXX年产值(万元)XXXX年产量(千只)XXXX年产值(万元)LED及相关器件3000002000800000700010000007500驱动电源2002001500300025002500XXXX光电-4-有限公司可行性研究报告4LED灯2004000150030000250050000合计300400620080300040000105000600002.4组织机构、员工2.4.1组织机构企业最高权力机构是公司董事会。在董事会领导下下实行总经理负责制，总经理由董事会聘任，执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营工作。公司根据需要设立组织机构。2.4.2员工XXXX年公司员工人数为100~200人，随着公司的发展逐步增加，到XXXX年增加到约300人。员工除投资方委派者外，均采取公开招聘、择优录取的方式。录用的员工实行劳动合同制。随着公司的发展和员工技术水平的提高，将逐步增加员工工资。同时，随着公司新厂的搬迁在公司的周边将形成和带动一批原辅材料的配套加工企业，形成良好的社会效益。同时由于LED行业为国家政策所鼓励的高技术密集的新兴产业,在XXXX光电公司将会聚集一大批专业的技术人才.2.5主要产品生产工艺流图:颜色笔、支架座点胶机、显微镜倒膜机、扩晶机显微镜、固晶座烤箱(120℃/2H)焊线机点胶机、显微镜烤箱(150℃/1H)沾胶机烤箱、气枪电子秤、真空泵烤箱(120℃/50M)离模机烤箱(130℃/6H)半切模具自动测试机全切机分光机封口机固晶点胶解冻搅拌倒膜扩晶固晶烘烤焊线二焊加固银胶银胶烘烤支架沾胶植入支架短烤离模长烤半切测试整理点数全切分光分色封口包装入库QCQCQCQCQCQCQC支架排支架灌胶树脂预热配胶搅拌抽真空模条预热吹尘QC配荧光粉点荧光粉烘烤金线银胶颜色笔、支架座点胶机、显微镜倒膜机、扩晶机显微镜、固晶座烤箱(120℃/2H)焊线机固晶点胶解冻搅拌倒膜扩晶固晶烘烤焊线QCQC支架打颜色排支架XXXX光电-5-有限公司可行性研究报告5工艺流程金线银胶银胶模条铝条荧光粉粉颜色笔、支架座点胶机、显微镜倒膜机、扩晶机显微镜、固晶座烤箱(120℃/2H)焊线机点胶机、显微镜烤箱(150℃/1H)沾胶机烤箱、气枪电子秤、真空泵烤箱(120℃/50M)离模机烤箱(130℃/6H)半切模具自动测试机全切机分光机封口机固晶点胶解冻搅拌倒膜扩晶固晶烘烤焊线二焊加固银胶银胶烘烤支架沾胶植入支架短烤离模长烤半切测试整理点数全切分光分色封口包装入库QCQCQCQCQCQCQC支架打颜色排支架灌胶树脂预热配胶搅拌抽真空模条预热吹尘QC配荧光粉点荧光粉烘烤XXXX光电-6-有限公司可行性研究报告62.5.1公司将建立完备的质量管理体系，通过对全过程的质量管理，可确保质量满足客户需要。2.6市场预测2.6.1LED通用电子器件由于国内良好的生产条件，基础电子器件产品的生产已形成产业优势。中国已成为“世界工厂”，电子产品组装企业在国内的蓬勃发展，同时LED作为国家新能源项目中优先发展的行业其市场的前景无比广阔,由于其节能,环保,寿命长,体积小,无频闪等优越性,因此随着国家政策的推动在替代传统光源,在市场上的需求呈爆炸式增长.2.6.2LED驱动电源LED的产业链当中除了光源之外,核心部分是驱动电源,由于XXXX光电公司具备有自有知识产权的LED电源驱动芯片及驱动电源上用的专用电子器件如ABS桥\MOSFEIT等产品优势,因此在封装LED的同时可以制造核心的驱动电源,除满足自身LED应用的需求外还可以在市场进行推广,因为核心技术及产品自主率高,相对于电源厂有很大的优势.2.6.3LED应用由于投资方具备核心技术、工艺、生产管理的优势，而且公司将会用较大的资金从国外引进一批先进的设备，同时完善各种测试设备,通过各种安规认证及行业认证,确保产品质量,创建消费品品牌,因此公司有能力在LED灯的市场上面取得良好的市场分额.3项目建设3.1项目地址银胶银胶模条铝条荧光粉粉颜色笔、支架座点胶机、显微镜倒膜机、扩晶机显微镜、固晶座烤箱(120℃/2H)焊线机点胶机、显微镜烤箱(150℃/1H)沾胶机烤箱、气枪电子秤、真空泵烤箱(120℃/50M)离模机烤箱(130℃/6H)半切模具自动测试机全切机分光机封口机固晶点胶解冻搅拌倒膜扩晶固晶烘烤焊线二焊加固银胶银胶烘烤支架沾胶植入支架短烤离模长烤半切测试整理点数全切分光分色封口包装入库QCQCQCQCQCQCQC支架打颜色排支架灌胶树脂预热配胶搅拌抽真空模条预热吹尘QC配荧光粉点荧光粉烘烤金线银胶银胶模条铝条荧光粉粉颜色笔、支架座点胶机、显微镜倒膜机、扩晶机显微镜、固晶座烤箱(120℃/2H)焊线机点胶机、显微镜烤箱(150℃/1H)沾胶机烤箱、气枪电子秤、真空泵烤箱(120℃/50M)离模机烤箱(130℃/6H)半切模具自动测试机全切机分光机封口机固晶点胶解冻搅拌倒膜扩晶固晶烘烤焊线二焊加固银胶银胶烘烤支架沾胶植入支架短烤离模长烤半切测试整理点数全切分光分色封口包装入库QCQCQCQCQCQCQC支架打颜色排支架灌胶树脂预热配胶搅拌抽真空模条预热吹尘QC配荧光粉点荧光粉烘烤XXXX光电-7-有限公司可行性研究报告7公司选址XX市两江新区，占地面积100亩左右。3.2项目建设实施项目建设内容包括厂房、辅助设施、办公楼。厂房建设分两期进行，一期建设10000平方米,办公楼及辅助设施2000平方米。二期建设厂房20000平方米.3.3能源需求总能源需求为2000kVA，一期设置800kVA的变压器，二期增设1200kVA变压器。3.4供水需求给水水源来自园区供水主管，安装DN200供水管至厂区内。项目完成后，厂区供水总需求量约为3吨/小时。4环境保护由于LED封装及应用均属于在环保条件下生产,在电子产品生产过程中不产生的废水,废气，噪音等影响环境的产物,因此对周边环境不会造成影响.5技术经济分析5.1技术上的先进性和现实性由于核心的芯片,器件,电源,光源都是由XXXX光电公司自己制造,同时XXXX实业股份公司在封装行业有20多年的技术和人才积累,加上XXXX光电公司在LED方面有10多年的技术及人才积累,因此在整个产品的制造中在技术的先进性及产品的质量方面都可以得到有效的保证.5.2固定资产投入固定资产投资明细表见附录中的附表1、附表2、附表3和附表4。5.3经济分析5.3.1成本测算XXXX光电-8-有限公司可行性研究报告8产品成本测算（见表二）。表二电子类产品成本测算表XXXX年成本预算(万元)XXXX年成本预算(万元)XXXX年成本预算(万元)LED器件1.主材1200420045002.辅材601502003.制造费用300120013004.管理费用1002002505.财务费用1003004006.销售费用1050807.员工工资200400500合计197063657230驱动电源1.主材7075012502.辅材101001503.制造费用201001504.管理费用1050755.财务费用201001506.销售费用1050757.员工工资50150225合计19014002075LED灯1.主材250022000370002.辅材1506008003.制造费用15080010004.管理费用100500600XXXX光电-9-有限公司可行性研究报告95.财务费用300100015006.销售费用300100015007.员工工资20010001200合计370026900436005.3.2成本分析随着国家节能减排政策的持续推动，对LED器件的需求也持续增长，根据目前的市场调查情况，各类主要产品的市场价格及利润情况如表三。表三电子类市场价格及利润情况11年12年13年后11年12年13年后11年12年13年后11,9706,3657,2302,0007,0007,5003063527021901,4002,6702002,0003,0001060033033,70026,90043,6004,00030,00050,0003003,1006,40012,12645,99771,9266,20039,00060,5003404,3357,000序号产品名称总计LED电子器件LED驱动电源LED灯成本预算(万元)销售收入(万元)利润(万元)6投资收益6.1投资收益分析6.1.1年投资收益项目完成达到生产能力和销售规模，按享受西部政策企业所得税税率按15%计算，公司每年可实现年净收益：XXXX年净收益=年收益-年所得税=340-（340*15%）=289（万元）2008年净收益=年收益-年所得税=4335-（4335*15%）=3685（万元）2009年净收益=年收益-年所得税=7000-（7000*15%）=5950（万元）6.1.2投资回收期固定资产投资总额/年净收益:在考虑市场价格波动因素情况下，预计回收期2年左右。XXXX光电-10-有限公司可行性研究报告106.1.3投资风险分析由于LED的发展及应用是目前的一个潮流,XXXX光电公司只要把握自身核心优势,通过企业自身加强管理，不断开发新产品，提高技术质量水平，立足于XX本土市场及外贸市场，可有效保证项目盈利。7公司发展综上所述，本项目是响应国家节能减排政策，配合XX市的产业布局结合公司高投入与高科技含量于一体的特点，利用公司现有的成熟生产工艺，稳定的市场渠道，并投入先进的生产设备，促进XX市LED的产业发展，将使投资者获得满意的经济效益。随着国家政策的持续推动及市场的良性发展，根据市场情况，在适当时机继续追加投资，可确保公司的长期发展，并取得良好的经济效益和社会效益。XXXX光电-11-有限公司可行性研究报告11表4进口设备和仪器清单序号进口设备及技术名称技术规格台/套数用汇额（万美元）拟进口国别（地区）HSCODE1固晶机AS