高层管理者绩效考核指标2

1高层管理人员绩效考核指标一、董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度%100净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会二、总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____10%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到__4300__万元利润额10%考核期内利润额达到__500__万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到___98_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在__95__%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在__100__%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到__10__%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_30___%以上客户投诉次数5%考核期内控制在_95___%以内学习核心员工保有率5%考核期内达到____90%2发展类员工流失率5%考核期内控制在___10_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=成本费用总额利润总额×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：3三、财务总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在___10_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到___4300_万元财务管理费用控制10%考核期内财务管理费用控制在预算范围之内内部运营类财务工作计划完成率15%考核期内财务工作计划完成率达100%财务体系规范化目标达成率10%考核期内财务体系规范化目标达成率在98%以上公司财务预算控制率10%考核期内公司财务预算控制率在95%以上财务数据准确度10%考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在0次以内报表编制及时率10%考核期内报表编制及时率在98%以上现金收支准确性5%考核期内现金收支出错次数在0次以内财务资料完好性5%考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在0次以内员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在80分以上客户类人员投诉率5%考核期内人员投诉率在_95___%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在___90_分以上学习发展类培训考核达标率5%考核期内培训考核达标率达到----95---%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在__99__%以内核心员工保有率5%达到_95___%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：4四、人力资源总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位人力资源总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在__10__%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到__4300_万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内人力资源成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_98___%人力资源规划方案提交及时率10%考核期内人力资源规划方案提交及时率在___95_%以上招聘计划完成率10%考核期内招聘计划完成率达100%培训计划完成率10%考核期内培训计划完成率达100%绩效考核计划按时完成率10%考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%薪酬调查方案提交及时率10%考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到__100__%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到____95%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%客户类人事投诉率10%考核期内人事投诉率在95%以上员工满意度10%考核期内员工满意度在90分以上学习发展类培训考核达标率5%考核期内达到__95__%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_10___%以内核心员工保有率5%达到___90_%以上本次考核总得分5考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=预算费用实际发生费用×100%2.人力资源规划方案提交及时率人力资源规划方案提交及时率=%100本期应提交的方案数本期按时提交的方案数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：五、生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____10%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到__4300__万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到98____%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到__98__%产品废品率5%控制在千分之5以内生产设备完好率5%考核期内达到___95_%劳动生产率10%比上一考核周期提高___10_%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在_1___‰以内员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在80分以上客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在___90_%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在_90___分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_10___%以内核心员工保有率5%达到90____%以上本次考核总得分6考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：六、营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在___10_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到___4300_万元利润总额10%利润总额500万销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到___98_%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到___98_%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到__95__%销售增长率5%考核期内达到___53_%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到__60__%（年度计划同步）员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在80分以上客户保有率5%考核期内客户保有率达到__80__%客户满意率5%考核期内客户满意率在__95__%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到90____%本次考核总得分考核销售增长率7指标说明销售增长率＝%1001售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：七、技术总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术总监部门考核人姓名职位总经理部门八、指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在10%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到4300万元技术部门成本费用控制率15%技术部门成本费用控制在10%以下内部运营类部门工作计划完成率20%部门工作按计划100%完成部门规章制度建设10%部门制度建设完善并得到100％执行技术改进项目完成数10%技术改进项目完成数在2项以上技术方案提交及时率5%技术方案提交及时率达到100%技术方案采用率5%提交技术方案被采用的比例达到70%以上客户投诉改善率10%考核期内不得低于90%员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在90分以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到_90___%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到__98__%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到__90__分以上学习发展类质量培训计划完成率5%考核期内质量培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到___90_%考核指标说明.“质量成本占销售额比率”中“质量成本”的计算方法质量成本=内部故障（损失）成本+外部故障（损失）成本内部故障（损失）成本=报废损失费+返工（返修）损失费外部故障（损失）成本=顾客退货损失费+产品责任费+投诉费82.质量整改项目按时完成率%100质量整改项目计划项数目的项数按时完成的质量整改项率质量整改项目按时完成考核人复核人签字：日期：签字：日期：九、物流总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位物流总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到__4300__万元采购、储运成本降低目标达成率15%考核期内采购、储运成本降低目标达成率达到%部门管理费用控制10%考核期内控制在预算范围之内内部运营类采购、储运计划编制及时率10%考核期内采购、储运计划编制及时率达到100%采购、储运计划完成率20%考核期内采购、储运计划完成率达到98%以上采购及时率10%考核期内采购及时率达到98%以上采购质量合格率10%考核期内采购质量合格率达到95%供应商开发计划完成率10%考核期内供应商开发计划完成率在90%以上完成运量及时率10%考核期内完成运量及时率在95%以上运输货损率10%考核期内运输货损率在5%以下车辆完好率5%考核期内车辆完好率达98%运输安全事故发生次数5%考核期内运输安全事故发生次数在0次以下库存货损率10%考核期内库存货损率控制在5%以下仓库环境良好率10%考核期内仓库环境良好率在99%以上库存盘点账实不符的次数10%考核期内仓库盘点账实不符的次数在0次以下仓储作业流程改进计划完成率5%考核期内仓储作业流程改进计划完成率达到100%9仓储设施完好率5%考核期内仓储设施完好率在98%以上仓储事故次数5%考核期内一般性仓储事故在0次以下；重大仓储安全事故为0员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分在80分以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到__90__%以上供应商满意率5%考核期内供应商满意率在90%以上部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到__90__分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_95___%本次考核总得分考核指标说明1.采购及时率采购及时率=%100应完成采购订单总数单数规定时间内完成采购订2.采购计划编制及时率采购计划编制及时率=%100总数应完成采购计划编制的划编制的次数规定时间内完成采购计3.仓储作业流程改进