供应商开发与管理程序

浙江珠城科技股份有限公司文件非经许可不准影印表单编号：第1版供应商开发与管理程序文件编号文件版本第1版页码第1页,共14页制定审核批准修订履历浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第2页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版版本修订内容日期第1版新制定2019年04月07日浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第3页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版1、目的：对所有向公司提供产品的供应商进行正确的评估、选择、考核、管理，以保证供应商提供的产品满足本公司要求，并与供应商建立互惠互利、共同发展的伙伴关系。确保所有采购物资能达公司标准要求。2、范围：适用于对浙江珠城科技股份有限公司&所有分公司所有供应商（含潜在供应商）的评估、选择、考核及管理。3、定义：3.1新供应商：从未合作过的供应商。3.2准入供应商：经过公司供应商评审小组评审通过。3.3合格供应商：公司供应商评审小组评审通过，并前3批供货达到我司要求的供应商。3.4供应商评审小组：由质量中心，研发中心和采购供应商开发部组成的评审小组。3.5供应商管理小组：由质量中心，研发中心和采购综合管理部组成的管理小组。3.6供应商分类：按供应商提供的物料对我公司的产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ三类。3.6.1Ⅰ类供应商：是指提供对我公司产品质量安全性，可靠性有重大影响物料的供应商（如关键元器件供应商及OEM供应商）。3.6.2Ⅱ类供应商：是指提供对我公司产品性能，结构有重大影响物料的供应商。3.6.3Ⅲ类供应商：是指除Ⅰ类供应商和Ⅱ类供应商之外的供应商，即辅料，耗材之类的供应商。4、流程：4.1供应商开发流程：流程图职能单位相关说明使用表单请购单位研发中心研发工程师提供物料明细表，请购单位提供物料请购单。供应商开发部进行开发动作。《BOM表》《请购单》供应商开发部根据所需物料进行物料分类,可按物料等级与物料成本、性能分类。供应商开发部根据物料的请购需求制定供应商开发计划。《供应商开发计划》流程图职能单位相关说明使用表单制定开发计划所需物料请购单物料分类浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第4页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版NNYYNYYN供应商开发部研发中心质量中心供应商开发部收集供应商资质文件，供应商审核小组进行资质文件评审。供应商开发部进行估价动作。《供应商情况调查表》供应商评审小组根据物料的分类和供应商资质文件评审结果判定是否现场评审。供应商评审小组供应商开发部组织供应商评审小组对需要进行现场评审的供应商进行审核，并汇总评估意见。对评审不合格者要求改善或予以淘汰。《供应商体系评鉴表》《供应商评估意见汇总表》供应商开发部对资质调查或现场评审合格的供应商，供应商开发部通知供应商进行送样确认。《样品检验报告》供应商开发部样品确认合格后，进行比价、议价、核价，确定最优的价格性能比，并签订相关协议《比价表》供应商开发部连续3批交货合格后可导入合格供应商。供应商开发部对连续3批交货合格的供应商申请登录为合格供应商。《合格供应商申请单》供应链中心副总、研发中心副总、质量中心副总对符合条件的供应商批准登录为合格供应商。供应商开发部经批准的供应商登录到《合格供应商名录》中。《合格供应商名录》采购综合管理部对以上供应商开发过程产生的记录、资料进行存档。4.2供应商评审流程：送样比价、议价、核价后期跟踪合格供应商登录申请记录资料存档资质调查现场评审改善批准合格供应商录入是否审厂浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第5页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版NYNY流程图职能单位相关说明使用表单供应商开发部确定公司采购供应商。供应商开发部根据拟采购供应商和供应商开发计划，制定供应商评审计划。《供应商考核计划》采购总监对供应商评审计划进行审核批准。供应商开发部按供应商评审计划进行准备工作，并通知供应商。供应商开发部通知供应商准备和提交评审资料供供应商评审小姐进行评审。供应商评审小组供应商开发部组织供应商评审小组按供应商提供的评审资料，对供应商进行评审打分。《供应商体系评鉴表》《供应商评估意见汇总表》供应商开发部汇总供应商评审记录，并整理、分析，给出成绩，不合格供应商给出整改意见。《供应商评估意见汇总表》供应链中心副总、研发中心副总、质量中心副总对评审报告进行审批，不合格供应商给出整改意见。《供应商评估意见汇总表》供应商开发部现场评审合格的供应商可以进行送样，进行价格洽谈，与合作供应商签订相关协议，由采购总监和供应链中心副总批准。采购综合管理部对以上供应商评审产生记录资料进行存档。4.3供应商月考核流程：确定拟采购供应商制定供应商评审计划审核评审通知准备、提交评审资料评审汇总、形成评审报告批准整改供应商准入记录资料存档浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第6页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版NNYYNY流程图职能单位相关说明使用表单采购综合管理部制定供应商考核计划，内容包含考核目的、考核方式、组织人员、参与人员等。《供应商考核计划》采购总监对供应商考核计划进行审核。供应链中心副总对供应商考核计划进行批准。采购综合管理部对供应商按物料分类进行分类。采购综合管理部根据供应商的分类，分别设置不同的考核指标。采购综合管理部根据供应商的分类和设定的指标制作考核表。《供应商考核评估表》采购综合管理部发放考核表，组织供应商管理小组对供应商实施考核。供应商管理小组供应商管理小组根据供应商的信息和供货绩效对供应商实施考核。《供应商考核评估表》采购综合管理部将供应商考核评估表进行汇总分析。采购综合管理部根据供应商考核评估表汇总的信息编制考核报告。采购总监对供应商考核报告进行审核。流程图职能单位相关说明使用表单制定考核计划审核批准供应商分类制定考核指标制作考核表发放考核表填写考核表考核表汇总编制考核报告审核浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第7页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版NYNYNYNY供应链中心副总对供应商考核报告进行批准。供应商开发部根据采购总监和供应链中心副总的审批意见，拟定供应商奖惩方案。采购总监对奖惩方案进行审核。供应链中心副总对奖惩方案进行批准。采购综合管理部根据批准的供应商奖惩方案对供应商实施奖惩。采购综合管理部对供应商考核过程产生的记录资料进行存档。4.4供应商单价审批流程：流程图职能单位相关说明使用表单供应商开发部供应商开发专员要求送样合格的供应商报价。供应商开发部供应商开发专员根据供应商的报价进行议价、比价。供应商开发部根据最终谈定的价格填写比价表（如果是系统已有价格，只是变更价格，填写价格变更表），原则上至少3家供应商进行比价。《比价表》《价格变更表》供应商开发部开发科科长开发科科长对比价表进行审核并签核。《比价表》流程图职能单位相关说明使用表单批准拟定奖惩方案审核批准实施奖惩方案记录资料存档供应商报价采购议价比价填写比价表审核浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第8页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版NYNNYY供应商开发部审价科审价专员根据原材料趋势及成本分析为基本信息进行审价。《比价表》供应商开发部经理采购总监供应商开发部经理&采购总监审核资料的正确性和价格的合理性。《比价表》请购部门财务中心请购部门&财务中心给出相关意见。《比价表》供应链中心副总供应链中心副总最终批准比价表。《比价表》采购综合管理部将相关信息录入系统，并资料存档。《比价表》4.5大宗及专案项目采购单价审批流程参照招标流程执行。5、职责：5.1供应商开发部：5.1.1负责全球供应商战略资源的整合。5.1.2负责供应商数据库的建立。5.1.3负责供方引进前期的调研工作。5.1.4负责供方制引进的具体实施工作收集。5.1.5负责竞争对手的供方情报调研工作。5.1.6负责样品购买及研发中心新品开发阶段产品的购买的相关工作。5.1.7负责协调合格供方的交易基本合同书,保密协议,品质保证协议,廉洁协议的签订。5.1.8建立供应商考核办法，组织供应商管理小组评审供应商，优化供应商，淘汰不合格供应商。5.1.9负责针对新开发供应商或合格供应商评审中的《纠正预防措施报告》转发至供应商，并要求其整改和收集整改证据，并提交至质量体系管理部。5.1.10负责对样品物料的送检。5.2采购综合管理部：负责收集数据对合格供应商进行考核，考核资料的保存，对考核结果改善的监督（数据来源采购综合管理部、质量中心、研发中心、计划物流部门、生产事业部）。5.3研发中心：负责对新供应商和合格供应商年度系统评审核，并在审核报告签署审核意见。5.4质量中心：5.4.1负责对新供应商和合格供应商年度系统评审，并在审核报告签署审核意见。成本分析审价审核批审核财务审批批准审批采购单价采购录入浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第9页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版5.4.2负责对新供应商和合格供应商年度系统评审中的不符合项，开出纠正预防措施报告，并交由供应商开发部。5.4.3负责各过程中物料质量出现问题时，开出《纠正预防措施报告》，交由供应商进行改善，并对供应商改善的效果进行跟踪和验证。5.4.4负责对样品物料的检验和试验，并将结果反馈给供应商开发部。5.5供应商审核小组：负责新供应商评审，年度供应商系统评审。5.6供应商管理小组：负责根据据月考核结果管理和辅导供应商。6、内容:6.1新供应商的开发：6.1.1供应商开发的时机（但不限于以下）：6.1.1.1现有供应商交期无法满足订单需求。6.1.1.2现有供应商质量达不到要求。6.1.1.3现有供应商成本太高，降低采购成本。6.1.1.4现有供应商倒闭或出现意外状况。6.1.1.5引进新供方，形成鲶鱼效应。6.1.1.6新物料需求开发新供应商。6.1.1.7设计更改，现有供应商无法满足。6.1.1.8现有供应商合作意愿不强。6.1.1.9境外或省外供应商转本地供应商。6.1.1.10现有供应商技术水平达不到要求。6.1.1.11现有供应商无法满足环保（如RoHS，REACH，PAHS)要求。6.1.1.12现有供应商品质异常不能及时处理。6.1.2供应商的推荐：各部门均可站在公司立场的基本原则下,向供应商开发部以《供应商推荐表》形式推荐供应商。6.1.3供应商开发的要求：对Ⅰ类供应商基本要求是专业的生产厂家或是一级代理商（关键元器件及OEM供应商），具有相应的产品认证和体系认证资格。生产同类或类似产品一年以上，生产设备和检测设备为国内同行先进水平。对Ⅱ，Ⅲ类供应商要求必须具备该类产品的质量保证能力和供应能力。6.1.4供应商的调查与资料收集：6.1.4.1在新供应商导入之前,供应商开发部需进行基本信息调查,选择有潜力及符合本公司需求的供应商,由供应商填写《供应商情况调查表》。6.1.4.2供应商资料收集内容包括（但不限于以下）：a.营业执照复印件（适用于Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。b.税务登记证（适用于Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。c.组织机构代码证（适用于Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。浙江珠城科技股份有限公司文件名称供应商开发与管理程序页码第10页,共14页文件编码版本第1版文件非经许可不准影印表单编号：第1版d.法人的资质证明资料（适用于Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类）。e.企业认证资料（产品认证、生产许可证、质量体系认证证书等）（适用于Ⅰ类）。f.企业应建立质量保证和供应能力体系（适用于Ⅱ类、Ⅲ类）。6.1.5供应商评审签核规定如下：签核人员名单和具体服务职责1.资质的审核由供应商开发部经理签名2.技术确认由研发中心经理签名3.质量体系和《品质协议》由全面质量中心经理签名4.《交易基本合同书》由采购综合管理部经理签名5.《保密协议》和《廉