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12017年度管理体系管理评审资料编号:Q/06-9.3-00依据标准:ISO9001:2015/ISO14001:2015/GB/T28001评审日期:2017年XX月XX日编制、整理:ACC批准:ACC无锡XXX机电设备制造有限公司2无锡XXX机电设备制造有限公司2017年度管理评审资料评审日期:2017年XX月XX日评审整改项目:1个评审主持人:总经理管理体系评审资料目录序号评审资料名称份数责任部门1管理评审计划表1综合部完成2管理评审预备通知1综合部完成3管理评审报告1综合部完成4管理体系运行过程数据统计分析报告1评审整改报告5评审签到表1综合部完成6管理评审记录1综合部完成7职能部门和相关层次、质量环境安全目标、指标、管理安全计划、策划，实施情况检查、考核表1综合部完成81综合部完成91综合部完成101综合部完成11改进计划实施效果验证表2综合部完成12顾客满意程度分析汇总表1综合部完成13体系审核情况综合分析报告1内审组长汇报14船舶电机的生产和售后服务质量分析报告1生产部汇报15重要环境因素、不可接受危险控制情况报告4综合部汇报16合规性评价报告1综合部完成17纠正措施实施情况汇报1各部门完成18管理体系运行情况的报告1管代汇报19管理体系方针、目标贯彻情况的报告1管代汇报3无锡XXX机电设备制造有限公司管理评审计划表表格编号:/04-5.6－01评审时间2017年XX月XX日评审会议地点会议室参加部门最高管理层、管理者代表、综合部、技术部、质量部、生产部、仓库生产车间、财务部及总经理指定的相关人员。评审目的为使质量环境职业健康安全管理体系能确保实现管理方针和目标的要求，以确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致评审依据无锡XXX机电设备制造有限公司管理手册、管理体系文件、管理方针、管理目标评审内容a)以往管理评审的措施的状况；b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)重要环境因素和不可接受风险；4)风险和机遇；c)管理目标的实现程度；d)组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施；2)监视和测量结果；3)其合规义务的履行情况；4)内外部审核的结果；5)顾客满意和来自相关方的反馈；6)管理目标的实现程度；7)过程绩效及产品和服务的符合性；8)监视和测量结果；9)外部供方的绩效；e)资源的充分性；f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g)应对风险和机遇所采取措施的有效性。h)持续改进的机遇。评审会议程序1.主持人(总经理)宣布会议开始2.综合部报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3.综合部报告顾客抱怨和服务工作情况4.生产部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5.综合部报告经营情况和环境因素及职业健康安全控制情况6.其他各部门报告质量环境职业健康安全管理体系贯彻情况7.管理者代表报告管理方针和目标实施及管理体系运行情况，管理体系外部审核需完善跟踪事项。讨论：总经理对公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性做出评价主持人（总经理)宣布会议结束报告日期范围管理评审报告发布日期为管理评审会议结后的五个工作日内。管理评审报告发布范围:总经理、管理者代表、各职能部门管理者代表审核意见ACC同意签名2017年02月24日总经理批准意见ACC同意签名2017年02月24日4无锡XXX机电设备制造有限公司管理评审预备通知综合部、技术部、质量部、生产部/车间、财务部、仓库负责人:定于2017年XX月XX日上午9:00-11:30时，在公司会议室召开管理评审会议，请按通知要求，准备好会议相关材料，按时参加会议。准备材料:a)以往管理评审的措施的状况；b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)重要环境因素和不可接受风险；4)风险和机遇；c)管理目标的实现程度；d)组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施；2)监视和测量结果；3)其合规义务的履行情况；4)内外部审核的结果；5)顾客满意和来自相关方的反馈；6)管理目标的实现程度；7)过程绩效及产品和服务的符合性；8)监视和测量结果；9)外部供方的绩效；e)资源的充分性；f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g)应对风险和机遇所采取措施的有效性。h)持续改进的机遇。会议程序:1.主持人(总经理)宣布会议开始2.综合部报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3.综合部报告顾客抱怨和服务工作情况4.生产部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5.综合部报告生产经营实现情况和环境因素及职业健康安全控制情况6.其他各部门报告质量环境职业健康安全管理体系贯彻情况7.管理者代表报告管理方针和目标实施及质量环境职业健康安全管理体系运行情况；管理体系外部审核需完善跟踪事项。8.讨论-总经理对公司质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性做出评价9.主持人（总经理)宣布会议结束综合部:ACC、ACC2017年02月24日5管理评审会议签到表表格编号:/QR-9.2-05序号部门/职务姓名管理评审会议到会情况会议时间:03月02日1.ACC总经理√2.ACC管理者代表√3.办公室√4.质量部√5.√6.技术部√7.生产部√8.√9.采购√10.销售√11.财务部√说明:“√”表示已到会、参加。6质量环境职业健康安全管理体系运行过程分析报告无锡XXX机电设备制造有限公司自贯彻质量环境职业健康安全管理体系以来，在管理体系运行过程中对船舶电机的生产和售后服务项目洽谈、方案策划、合同签订、船舶电机的生产和售后服务控制、日常技术培训交接、验收交付、售后服务等情况如下:一、公司质量环境职业健康安全管理目标:1)产品生产交验一次合格率98%；2)顾客满意度调查满意率≥85℅；3)噪声达标排放、火灾事故零发生；4)重大安全事件零发生。2016年11月-至今共开展船舶电机的生产和售后服务项目数:80多套，船舶电机的生产和售后服务交付验收合格率98.65%；顾客满意度调查满意率85.58℅。固体废弃物得到合理分类，有效处置；有效开展节能降耗，污染预防；未发生质量投诉环境安全违规事件。二、船舶电机的生产和售后服务过程控制从对船舶电机的生产和售后服务项目洽谈、方案策划、合同签订、船舶电机的生产和售后服务控制、日常技术培训交接、验收交付、售后服务；各过程安全提醒防范及时有效；产品实现方案科学合理，生产过程控制规范，固体废弃物合理分类，得到有效处置；污染预防、节能降耗等。三、物资储存防护/出库控制情况材料入库后，未出现因储存、保护不善而出现的损环、混淆等情况，标识清楚。维修部配部件规格型号正确，出库手续齐全。四、顾客满意程度情况公司从服务宏观方面细化量化到“船舶电机的生产和售后服务控制、交期率准确、法律法规要求遵守执行、船舶电机的生产和售后服务现场环境遵守保护、工作健康安全执行、服务进度控制、服务人员专业水平、服务人员服务态度、售后服务评估”，以电话询问、上门拜访、传真确认等方式对顾客进行满意度测量分析，整体综合评价较高。通过对2017年01月份的顾客满意程度调查汇总:顾客满意度调查满意率85.58℅，与公司管理体系规定的总目标达成一致。五、纠正措施情况通过内审发现的1个不合格项和管理评审发现的1个纠正措施的已落实到位，效果很好，说明公司管理体系的贯彻执行和持续改进是有效的。综合部:ACC7管理体系内部审核情况综合分析报告一、目的公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准、GB/T28001标准的要求编制并发布了管理体系文件，本次审核的目的在于检查这些文件是否在公司得到了有效的贯彻实施，以便找出文件本身及实施中的问题，完善管理体系，为企业规范管理打下良好基础。二、范围本次管理体系内部审核涉及了《管理手册》中覆盖的所有过程和部门，属于全面性的抽样审核。三、审核概况1.组织本次管理体系内部审核是按照公司“2017年度管理体系内部审核计划”的要求，由管理者代表ACC为审核组组长，审核组成员有ACC、ACC为组员对各部门现场进行审核，分工中注意了“独立性”。在审核进行时，由认证经验丰富的管理层对质量环境职业健康安全内部审核给予具体的指导。2.计划本次审核计划按“内审预备通知”、“管理体系内部审核日程计划表”进行，经管理者代表批准。3.准备审核组的2名审核员按照审核组组长的分工，分别按照管理体系内部审核程序的要求，编写了各部门“内部审核检查表”。此外，“审核通知单”、管理体系内部审核日程计划表也提前送达受审核部门。4.实施1)按照计划，各内审员从02月20日-21日对所有受审核方进行了审核。2)审核中在各部门的积极配合下，分别对记录、现场进行了抽样调查。3)审核中，共发现的不合格项都向受审核方的有关人员指明，并由其确认，并就不合格项与受审核部门商讨了纠正的方法。4)审核员在本次审核中共开出“不合格项报告”1份。四、现在存在的主要问题1.未对部份特殊岗位、关键岗位人员能力加以确认；重要环境岗位人员确认及培训、应知应会方面有效性评估欠缺失。三级安全/环境教育未能有效落实。82.生产部主要问题是标准贯彻不到位:现场环境卫生、文明安全生产检查资料填写不规范，部份保存不完善；船舶电机的生产和售后服务现场运行控制监控工作、资料记录不全、证据不足。五、纠正措施1.各部门各级、各类人员把管理体系文件作为质量环境职业健康安全管理体系运行的基本依据，加强对文件的学习，做到对所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的执行。2.由于内审是抽样性的工作，不是所有不合格项都被观察到，也不是未列入不合格项的就都是合格的，因此内审结束后，各部门对照本部门“内部审核检查表”及“不合格项报告”举一反三。3.质量环境职业健康安全记录是管理体系运行的证据，各部门应把所有记录认真填写，并做好归档，尤其是生产现场的操作人员。除此之外，还应熟悉作业指导书的全部内容，规范操作。4.各职能部门对自己分管的职责要明确，对职责的过程方法负责。六、审核结论综合总体审核情况，我们认为公司建立的质量环境职业健康安全管理体系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准、GB/T28001标准要求，质量环境职业健康安全管理体系的运行基本是持续有效的、符合的。合规性评价报告公司自开始运行质量环境职业健康安全管理体系并顺利执行以来，根据质量环境职业健康安全管理体系的要求对公司在法律法规的运用的执行方面建立了获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，编制了《法律法规与其它要求管理程序》，并进行了有效的控制。1、收集整理了适用于公司的法律法规，其中在安全生产和执行标准方面法律法规，在环境控制方面法律法规，2、各个部门在体系运行过程中，通过对重要环境因素、不可接受危险的控制。3、公司成立以来，公司在生产加工过程中，较好地执行了国家和当地政府部门的各项指令，未出现任何违规违纪的行为，未发生来自质量技术监督、卫生、环保、安监等部门的任何处罚和警告。详见《合规性评价报告》综合部:ACC、ACC9纠正措施实施情况汇报贯彻ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准、GB/T28001标准，争取2017年03月下旬顺利通过质量环境职业健康安全管理体系认证的认证审核是公司工作的主要目标。公司成立了标准贯彻领导小组，并组织对体系文件检查完善，在大家的共同努力下，完成了《管理手册》和管理体系文件及支持性文件的新版编查工作。目前《管理手册》已经总经理批准发布，管理体系文件也经管理者代表批准。《管理手册》和管理体系文件已按《文件控制程序》发放给各部门领导及与质量环境职业健康安全有关的人员贯彻执行。各有关部门为使《管理手册》和管理体系文件的要求更具可操作性，也都根据《管理手册》和管理体系文件的要求，编制了支持性文件。公司已建立了文件化的质量环境职业健康安全管理体系，以指导标准贯彻实施并完善后运行。为确保公司体系活动及其结果的符合性