深圳市(工业危化品类)安全隐患自查基本指引

1、配电房10、瓶装燃气经营2、配电箱(柜、板)11、石油管道3、电气线路及电源插头插座12、燃气管道1、主要负责人履职情况4、保护接地13、重大危险源管理2、分管负责人履职情况5、漏电保护1、锅炉3、安全管理机构和管理人员履职情况6、移动用电产品、电动工具及照明2、压力容器7、临时用电3、压力管道1、危险机械设备4、电梯2、人身防护5、起重机械1、员工安全教育及外来人员培训教育1、作业通道6、客运索道2、通风与照明7、大型游乐设施8、场(厂)内专用机动车辆3、职业卫生培训1、公告栏和告知卡1、注塑机械1、特种设备档案2、职业危害作业场所要求2、压力加工（冲、剪、压）机械2、安全生产会议记录1、一般要求3、金属切削机床3、隐患排查记录2、照明要求4、电焊机4、职业卫生管理档案1、燃气具5、砂轮机5、工伤事故记录2、电气与设备6、模切压痕机（啤机）1、风险公告1、危险化学品从业单位通用要求7、木工机械2、危险作业2、危险化学品生产、储存单位8、皮带运输机1、应急预案3、危险化学品经营单位9、手持电动工具和移动电气设备2、应急演练4、危险化学品使用单位1、涂层烘干1、相互影响5、加油站2、洁净厂房2、发包出租6、加气站3、电镀作业7、石油库4、有限空间作业5、涉爆粉尘作业6、制冷涉氨2、防火检查9、瓶装工业气体经营7、锂电池生产或储存8、污水处理（电镀、印刷线路板、表面处理及其它重金属废水）（四）危险化学品8、城镇燃气库（四）危险化学品（五）特种设备（六）危险设备（七）重点监管工艺及场所（二）电气安全（三）机械设备设施通用安全（四）作业环境(一)职业健康与劳动保护（二）仓库（三）公共食堂（七）应急管理（八）相关方管理（一）消防检查1、消防验收文件1、责任制、规章制度及操作规程2、特种设备作业人员和特种作业人员培训1、防火巡查表一：深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引目录（共19个模块331个自查项目）第一部分通用检查项（基础）第三部分专用检查项（选项）第二部分通用检查项（现场）（一）消防验收（二）主要负责人、分管负责人及管理人员履职情况(三）责任制、规章制度及操作规程（四）安全教育培训(五)安全管理档案（六）警示标志与危险作业一级目录二级目录隐患代码检查内容备注说明参考依据有无此项（一）消防验收1、消防验收文件AJ0101011、取得消防验收文件意见书。1、需进行消防设计审核、消防验收的建设工程：①劳动密集型企业的生产加工车间；②生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站等；2、厂房需取得合格的《建筑工程竣工消防验收意见书》或网上备案并取得回执，保证符合安全及消防的要求；3、厂房二次装修的，需消防备案并取得回执或经消防验收合格。《中华人民共和国消防法》1、主要负责人履职情况AJ0201011、主要负责人依法履行安全生产管理职责（存在职业健康危害的单位需自查职业卫生履职情况）。主要负责人：指对本企业生产经营负有全面责任，有生产经营决策权的人。包括有限责任公司和股份有限公司的董事长和经理（总经理、首席执行官或其他实际履行经理责任的企业负责人），以及非公司制企业的厂长、经理（含实际控制人）等人员。主要负责人职责：1、建立、健全本单位安全管理责任制；2、组织制定本单位安全管理规章制度和操作规程；3、组织制定并实施本单位安全教育和培训计划；4、保证本单位安全生产投入的有效实施；企业安全生产投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定；5、督促、检查本单位的安全工作，及时消除安全事故隐患；每半年至少组织一次安全生产全面检查；6、组织制定并实施本单位的安全事故应急救援预案；每年至少组织和参与一次事故应急救援演练；7、及时、如实报告安全事故。《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》《深圳市工业和商业企业安全生产主体责任规定》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2、分管负责人履职情况AJ0202011、分管负责人依法履行安全管理职责（存在职业健康危害的单位需自查职业卫生履职情况）。分管负责人职责：1、指导制定安全生产制度并指导组织实施；2、每季度至少组织一次安全生产全面检查，听取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报，及时研究解决安全生产存在问题，并向主要负责人报告安全生产工作情况；3、组织落实事故防范、重大危险源监控、隐患排查整改和职业危害防治措施；4、每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练；5、法律、法规规定的其他安全生产职责。生产经营单位其他分管负责人应当在各自职责范围内按照前款规定履行安全生产工作职责。一、深圳市(工业/危化品类)安全隐患自查基本指引第一部分通用检查项(基础)（二）主要负责人、分管负责人及管理人员履职情况2一级目录二级目录隐患代码检查内容备注说明参考依据有无此项（二）主要负责人、分管负责人及管理人员履职情况3、安全管理机构和管理人员履职情况AJ0203011、安全生产管理机构、安全生产管理人员依法履行安全生产管理职责（存在职业健康危害的单位，包括职卫管理机构及职卫管理人员）。安全生产管理机构设立规定：1、一般生产经营单位，从业人员超过一百人的，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，配备专职或兼职的安全生产管理人员；存在职业病危害的其他用人单位，劳动者超过100人的，设置或指定职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，配备专职或兼职的职业卫生管理人员。2、危险化学品从业单位（生产、经营、储存、使用单位等），设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；职业病危害严重的用人单位，设置职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员。安全生产管理人员履职要求：1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4、组织或者参与本单位应急救援演练；5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7、督促落实本单位安全生产整改措施。《中华人民共和国安全生产法》（三）责任制、管理制度及操作规程1、责任制、管理制度及操作规程AJ0301011、建立、健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。责任制要求：明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。安全管理制度要求：1、一般生产经营单位参照《企业安全生产标准化基本规范》（AQT9006-2010）的要求，建立并完善安全管理制度。安全生产规章制度(企业根据实际情况增减)：安全生产责任制、安全生产承诺、安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育培训、特种作业人员管理、建设项目安全设施“三同时”管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、设备设施安全管理、施工和检维修安全管理、危险物品管理、危险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩管《中华人民共和国安全生产法》3一级目录二级目录隐患代码检查内容备注说明参考依据有无此项（三）责任制、管理制度及操作规程1、责任制、管理制度及操作规程AJ0103011、建立、健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。理、相关方安全管理、变更管理、职业卫生管理、防护用品管理、应急管理、事故管理等。2、危险化学品从业单位需按《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）的要求，建立并完善安全管理制度。安全生产规章制度(企业根据实际情况增减):安全生产职责；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；安全生产会议管理；安全生产费用；安全生产奖惩管理；管理制度评审和修订；安全培训教育；特种作业人员管理；管理部门、基层班组安全活动管理；风险评价；隐患治理；重大危险源管理；变更管理；事故管理；防火、防爆管理，包括禁烟管理；消防管理；仓库、罐区安全管理；关键装置、重点部位安全管理；生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；监视和测量设备管理；安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；检维修管理；生产设施拆除和报废管理；承包商管理；供应商管理；职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；劳动防护用品（具）和保健品管理；作业场所职业危害因素检测管理；应急救援管理；安全检查管理；自评等。操作规程要求：操作规程的内容应将岗位或工种的正确操作方法、步骤、安全注意事项、应急处置等基本操作程序作简明概括。常见安全操作规程(企业应根据实际情况增减)：(1)岗位安全操作规程；(2)设备设施维修操作规程；(3)危险作业（动火作业、高处作业、受限空间作业、起重吊装作业、临时用电作业等）操作规程；(4)......。《中华人民共和国安全生产法》4一级目录二级目录隐患代码检查内容备注说明参考依据有无此项1、员工安全教育及外来人员教育AJ0404011、制定并实施全员参与的安全教育培训计划，并建立档案。对外来施工、工作和参访人员进行安全教育和安全告知并建立档案。教育内容包括：1、加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。2、根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。3、危险化学品从业单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。4、档案内容包括：（1）企业主要负责人安全合格证；（2）安全管理人员安全合格证；（3）新员工三级教育培训记录；（4）企业全员安全培训记录、员工转岗、复岗培训记录等。《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》2、特种设备作业人员和特种作业人员培训AJ0402011、特种设备作业人员、特种作业人员经专业培训取得相应资格证书并有效。1、特种设备作业岗位包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。2、特种作业岗位：（1）电工作业；（2）焊接与热切割作业；（3）高处作业；（4）制冷与空调作业；（5）危险化学品安全作业；...；（11）经国家安全监管总局认定的其他作业。《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》3、职业卫生培训AJ0405011、对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。因变更工艺、技术、设备、材料，或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。《中华人民共和国职业病防治法》1、特种设备档案AJ0501011、特种设备(及安全附件)检测报告齐全，并在有效期内。运行记录和维修保养记录齐全。《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》2、安全生产会议记录AJ0502011、安全生产会议记录包括：（1）安全生产例会记录。（2）安全生产专项会议记录。（3）安全生产奖惩记录。安全生产会议内容：研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产的计划与措施，并对计划与措施的落实情况进行检查。《中华人民共和国安全生产法》（四）安全教育培训（五）安全管理档案5一级目录二级目录隐患代码检查内容备注说明参考依据有无此项3、隐患排查记录AJ0503011、建立并保存事故隐患排查治理档案。包括：1、事故隐患排查记录。排查记录应当载明排查时间、具体部位或者场所、排查人员及签名，以及排查出的事故隐患数量、具体状况、级别、报送情况和监控措施。2、事故隐患治理过程中形成的记录，包括风险评估结果、治理方案、效果评价报告、复查验收报告及