IATF16949--质量管理体系内部审核计划

序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员xx1xx9:00-12:00管理过程MP领导层M1领导作用领导层4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用与承诺5.2方针5.3组织的作用、职责和权限4.3.1确定质量管理体系的范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限2xx9:00-12:00管理过程MP领导层M2策划领导层6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3更改的策划6.1.2.1风险分析FMEA6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充3xx9:00-12:00支持过程SP生产部S1基础设施管理生产7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4.1过程操作环境-补充组长：组员：上午8:30首次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员）IATF16949审核组成员XX年IATF16949质量管理体系内部审核计划审核时间年月日至年月日审核目的审核依据审核范围对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。1.IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求；2.公司质量手册、规范制度等文件化的信息；3.公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4.顾客、供方等相关方的要求。1.审核范围：2.审核场所：公司所有部门、有关过程。第1页，共5页序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员4xx9:00-12:00支持过程SP技术质量部S2监测和测量资源管理质量7.1.5监测资源7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.1.1测量系统分析MSA7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室5xx14:10-18:00支持过程SP经理部S3人力资源管理办公7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权6xx14:10-18:00支持过程SP技术质量部S4文件、记录、知识的管理文件7.1.6组织的知识7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.2.1记录保存7.5.3.2.2工程规范7顾客导向过程COP营销部C1市场营销市场8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8顾客导向过程COP营销部C2报价/项目确定市场8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充9顾客导向过程COP营销部C3订单管理市场8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性xx14:10-18:00第2页，共5页序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员10xx08:10-12:00顾客导向过程COP技术质量部C4过程设计开发技术8.1运行策划控制8.3设计开发嵌入式软件开发8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6.1设计开发更改-补充112017-11-1608:10-12:00支持过程SP生产部S5采购控制采购8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.5供应商开发8.4.3.1外部供方的信息-补充12xxx08:10-12:00顾客导向过程COP生产部各分厂C5产品制造生产8.5.1生产和服务提供.8.5.6更改控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排程8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改9.1.1.1制造过程监视和测量第3页，共5页序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员13xx08:10-12:00支持过程SP生产部各分厂S6生产设备管理设备8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装、试验、检验工装和设备的管理14xx14:10-18:00支持过程SP模具厂挤压厂S7工装管理工装8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装、试验、检验工装和设备的管理15xx14:10-18:00支持过程SP生产部各分厂S8产品防护生产8.5.2标识和可追溯性8.5.4防护8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.4.1防护-补充16营销部C6产品交付市场无条款无条款17营销部C7顾客反馈处理市场8.5.5交付后的活动8.5.5.1服务信息的反馈8.5.5.2与顾客的服务协议18xx08:00-12:00支持过程SP技术质量部S9产品和服务放行质量8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则19xx08:00-12:00支持过程SP技术质量部S10不合格品控制质量8.7不合格输出的控制8.7.1.1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置顾客导向过程COPxx14:10-18:00第4页，共5页序号审核时间过程类型审核部门过程代号过程名称过程归口ISO9001:2015条款IATF16949条款审核成员20xx08:00-12:00支持过程SP营销部S11客户满意度测量市场9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意——补充21xx14:10-17:00管理过程MP技术质量部M3分析和评价质量9.1.1总则9.1.3监测分析评价9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级22技术质量部M4内部审核质量9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核23领导层M5管理评审高层9.3管理评审8.3.4.1监测9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评审-补充9.3.2.1管理评审输入-补充9.3.3.1管理评审输出补充24xx14:10-17:00管理过程MP技术质量部M6改进质量10改进10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3.1持续改进-补充管理过程MPxx14:10-17:00批准：xx审核小组内部沟通、末次会议下午17:30末次会议（参加人员：公司领导层、各部门部长、分厂厂长、兼职内审员）备注1.首末次会议参加人员：管理层、各部门部长和分厂厂长、内审员；2.审核内容中的数字条款为标准、手册的条款号；加黑条款的为部门和分厂的分管条款；3.审核每一个过程，审核成员提前电话通知被审核单位负责人，请被审核单位做好准备，审核时间以本计划为主，随着审核的开展，时间如有变动，审核成员提前通知被审核单位负责人。编制：审核：第5页，共5页