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Page1of1账款催收流程一、账单核对确认账单需在每月5日前提交主管检查，并协助跟进，确保在8号前完成核对正式发给客户确认跟进发出账单，要求客户在20日前完成确认工作并告知开票信息在30日前将开票信息提交财务进行处理并及时发出将发票寄送信息提报客户了解提交账单一周内，每两日跟进一次，采用邮件加电话方式提交账单2周未确认，每日跟进，采用邮件加电话方式2周仍无进展，提报主管进行跟进针对部分根据回单结算费用的客户，需在回单完整提交（20日前收齐）后，每日跟进针对部分账单确认周期一直延误客户，采用上门沟通方式二、账款催收账单确认后，合约规定支付日期前一周，提醒一次；超出合约规定日期，1周内，每两日跟进一次，采用邮件（转发财务盯账邮件）加电话方式超出合约规定日期2周，每日跟进，采用邮件加电话方式2周仍无进展，提报主管进行跟进针对部分账单支付周期一直延误客户，采用上门沟通方式超过1月未支付，通知经理级别，寻求协助超过2月未支付，通知总经理级别，寻求协助超过3月未支付，告知系统锁定无法出库（需征得老板同意）仍未支付的，将发送正式的催帐函，对账函，律师函（需征得老板同意）三、催收方式1.电话催收事前准备——做好准备工作，提前想好可能的分歧点、客户的借口以及如何应对等等。搜集对方的性格、爱好、公司状况。时机选择——时间一定不要选择周末、月末、上下午快下班时。要选择早晨、周一、月初为好，这样会减少客户推脱的机会。也要注意自己的情绪、心态。详细记录——在每一次和客户通话后都要整理详细的记录。在下一次通话时精练的向客户通报上次通话的内容和决定事项，步步为营。情绪转移——一直在向客户提醒付款事项，会让其感到厌烦。因此，最好能每次有比较清新的话题切入，以打消客户的意识屏障，由远到近逐渐步入正题。获得理解——我们要把自己的难处、尴尬、责任、时限等清楚的告知客户以获得客户的理解。2.邮件催收称谓——提前了解客户职位、性别，避免出错造成尴尬。正文——简洁、规范，注意礼节，语气委婉避免生硬（避免错别字）。Page2of1结尾——鼓励客户进一步与你联系，提醒对方愿意与其进行良好的相互沟通。PS：如遇邮件内容无法确定，请与直接上级联系，申请协助。3.传真催收传真产生的冲击力容易失去效力并且不具备任何保密性，因此不建议使用。此流程的目标：使客户按照合同期限支付服务费用。