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费用报销流程图流程图说明相关表单文件日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提供相关文件。报销发票报销单据财务费用报销制度相关通知文件报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对以下方面进行审核：1）费用产生的原因及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要负责人审核批示。报销单据整理粘贴填写《报销申请单》分管领导审核主要负责人批示