026-外部供方管理程序

外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本版次C/0制订部门物料部制订日期2016.05.05温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订记录制订审核批准文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次2/7生效日期2016-05-05制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-24首次发行--A/062014-03-01架构、流程优化全面更新升版ALLB/062016-05-05IATF重新修订发行ALLC/08文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次3/7生效日期2016-05-051.目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。2.范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。3.职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.定义:无5.作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次4/7生效日期2016-05-05《供应商调查表》。必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。然后由采购提出评审要求，由供应商评审小组进行评审，评审合格的供应商需及时补充到《合格供应商一览表》中。必要时，新供应商评审以前还可以要求供应商提供样品交品质部确认，并记录于样品确认报告内。5.2如果客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商一览表》，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的技术部门的书面批准。5.3《合格供应商一览表》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商一览表》由总经理批准生效。5.3.1对於服务供应商如校准机构及产品运输的评审原则是提供国家认可的资质,并由相关责任部门根据市场声誉及价格后直接纳入合格供方一览表。5.4采购产品批准5.4.1对于主要材料的供应商,采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。5.4.2对于提供主要材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批准资料，产品资料的提交由质量部根据供应商品质稳定程度来确定,但至少应有样品及质量保证书，必要时要求供应部提供控制计划、工艺流程图及相关作业指导书等。5.5供应商的考核5.5.1考核对象：列入《合格供应商一览表》的所有供应商,对服务供方考核,由责任部文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次5/7生效日期2016-05-05门根据其服务状况及结果直接填写在供应商供货业绩考核表内。5.5.2考核方法：对主要材料供应商实行评分分级制度，满分为100分。（A）准时率：权重20；指标实绩=准时率*20（B）合格率：权重15；指标实绩=合格率*15（C）超额运费：权重10；每一次扣5分；（D）罚款或赔偿费用：权重10；每发生一次扣10分；（E）投诉次数：权重15；每一次书面投诉1次扣5分；（F）退货次数：权重20；每退货1批次，扣10分（G）造成顾客生产中断次数：权重10；每次，扣10分；总分为准时率、合格率、超额运费、罚款或赔偿费用、投诉次数、退货次数、造成顾客生产中断次数各指标得分的和。其中评级准则为91-100为A级；81-90为B级；61-80为C级；60分以下为D级。供应商连续3个月被评为C级，需要采取纠正和预防措施；停止向D级供应商采购物资。5.5.4采购部需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。5.5.5考核频率：每半年考核一次。并将考核结果记录在《供应商供货业绩考核表》上。5.6供应商质量管理体系开发汽车产品和服务供应商开发、实施，需通过ISO9001认证的质量管理体系，除非客户另行授权，最终目标是通过QMS标准的认证。另有规定，应根据以下要求达成：5.12.1经由第二方审核符合ISO9001；5.12.2经由第三方审核通过ISO9001认证，除非客户另有规定，供应商应通过保持认证机构出具的第三方认证证明来证实ISO9001的符合性，证明上应有被承认IAFMLA（国际认可论坛多边相互承认协议）成员的认可标志。其中，认可机构的主要范围包括ISO/IEC17021管理体系认证；5.12.3经由第二方审核通过ISO9001认证，同时符合其它客户确定的质量管理体系文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次6/7生效日期2016-05-05要求；5.12.4通过ISO9001认证，同时经由第二方审核符合IATF16949；5.12.5经由第三方审核通过IATF16949认证(IATF认可的机构进行的有效的供应商IATF16949第三方认证）。5.13第二方审核5.13.1品质部基于供应商风险分析及产品法规要求负责制定第二方审核计划，同时考虑以下因素，第二方审核员资格计划要求，见《内部审核管理程序》5.13.1.1供应商风险评估；5.13.1.2供应商监视；5.13.1.3供应商质量管理体系要求；5.13.1.4产品审核；5.13.1.5过程审核。需要时，制定相应检查清单以确保审核的有效性。5.6.2供应商开发品质部基于新产品开发、风险分析、外部供应商绩效状况、第二方审核发现及第三方质量体系认证标志对供应商进行开发.相关流程参考，5.1-.546.相关记录6.1《合格供应商一览表》6.2《供应商供货业绩考核表》6.3《供应商调查表》6.4《供应商评审报告表》7.0相关文件7.1《内部审核管理程序》7.2《产品检验与放行程序》8.0流程图：文件类别外部供方管理程序文件编号QTBJ-QP-026版本号C/0流程性文件页次7/7生效日期2016-05-05采购需求发生总经理核准填写“请购单”下单给供应商交货入库跟进交货期IQC检验不合格供应商开发退货列入合格供应商总经理核准对供应商进行评估合格不合格供应商合格不合格供应商选择持续评价新供应商老供应商YESNONOYES