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2015年（9）月份工作总结销售部（辽宁）分部（铁抚）办事处2015年9月30日目录一、销售分析（达成、同比、新品、单品、本月主推品）二、工作总结1、终端整改2、乡镇龙头店建设3、中小店陈列4、市场主要问题及解决办法5、经验分享库存及动销（附须各经销商库存明细表）四、下月工作计划（目标、3W安排）五、所需支持2015年(9)月份，（铁抚）办事处实际销售收入（175.67）万元。完成9月预算（155.95）万元的（112.6）%，同比2014年同期（192.32）万元增长（-8.66)%。其中：果冻销售收入（98.82）万元。完成预算（92.74）万元的（106.6）%，同比2014年同期（169.22）万元增长（-41.6）%。膨化销售收入（64.53）万元。完成预算（58.19）万元的（110.9）%，同比2014年同期（20.08）万元增长（221.36）%。调料销售收入（10.93）万元。完成预算（3.82）万元的（286.1）%，同比2014年同期（3.02）万元增长（261.92）%。糖果销售收入（1.39）万元。完成预算（1.2）万元的（115.5）%。一、销售分析(9)月工作业绩（预算达成）办事处铁岭昌图西丰开原调兵康平法库调兵山百家合抚顺圣霖抚顺天翔抚顺卓越抚顺冒盛抚顺天和新宾清原区域合计总销售预算5.9322.839.0017.206.6116.156.004.8311.607.701.1020.003.0015.009.00155.95实际10.0122.829.0717.216.7919.086.506.2911.4910.031.3820.0210.9315.068.99175.67完成率168.8%100.0%100.8%100.1%102.7%118.1%108.3%130.2%99.1%130.3%125.5%100.1%364.3%100.4%99.9%112.6%果冻预算2.6313.145.7010.073.9511.023.52.638.506.000.6010.009.006.0092.74实际2.6913.694.048.222.7013.411.975.516.9510.000.7613.410.009.495.9898.82完成率102.3%104.2%70.9%81.6%68.4%121.7%56.3%209.5%81.8%166.7%126.7%134.1%#DIV/0!105.4%99.7%106.6%膨化预算3.209.593.207.032.565.032.51.283.101.200.5010.006.003.0058.19实际7.068.874.778.824.005.674.270.784.540.030.626.610.005.483.0164.53完成率220.6%92.5%149.1%125.5%156.3%112.7%170.8%60.9%146.5%2.5%124.0%66.1%#DIV/0!91.3%100.3%110.9%调料预算0.823.003.82实际10.9310.93完成率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!364.3%#DIV/0!#DIV/0!286.1%华夫预算0.00实际完成率糖果预算0.100.100.100.100.100.100.100.501.20实际0.260.260.260.170.0880.260.0881.386完成率260.0%260.0%260.0%170.0%88.0%0.0%#DIV/0!0.0%#DIV/0!0.0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!115.5%(9)月工作业绩（同比达成）客户铁岭昌图西丰开原调兵康平法库调兵山百家合抚顺圣霖抚顺天翔抚顺卓越抚顺冒盛抚顺天和新宾清原区域合计总销售去年同期19.3721.999.0117.508.1820.390.000.0024.068.524.5923.453.0220.2012.04192.32今年实际10.0122.829.0717.216.7919.086.506.2911.4910.031.3820.0210.9315.068.99175.67同比-48.32%3.77%0.67%-1.66%-17.02%-6.42%#DIV/0!#DIV/0!-52.24%17.72%-69.93%-14.63%261.92%-25.46%-25.33%-8.66%果冻去年同期18.3620.279.0116.048.1418.250.000.0017.778.512.8622.460.0015.5212.03169.22今年实际2.6913.694.048.222.7013.411.975.516.9510.000.7613.410.009.495.9898.82同比-85.35%-32.46%-55.16%-48.75%-66.83%-26.52%#DIV/0!#DIV/0!-60.89%17.51%-73.43%-40.29%#DIV/0!-38.85%-50.29%-41.60%膨化去年同期1.011.720.001.460.042.140.000.006.290.011.730.990.004.680.0120.08今年实际7.068.874.778.824.005.674.270.784.540.030.626.610.005.483.0164.53同比599.01%415.70%#DIV/0!504.11%9900.00%164.95%#DIV/0!#DIV/0!-27.82%200.00%-64.16%567.68%#DIV/0!17.09%30000.00%221.36%调料去年同期3.023.02今年实际10.9310.93同比261.92%261.92%华夫去年同期今年实际同比糖果去年同期今年实际0.260.260.260.170.0880.260.0881.386同比预算达成与同比分析•抚顺冒盛客户9月份预算为20万元，其中果冻预算为10万元、膨化为10万元，实际达成20.02万元达成率为100.1%，其中果冻实际完成13.41万元达成率为134.1%、膨化实际完成6.61万元达成率为66.1%；同比14年同期销售23.45万元，增长比率为-14.63%；•抚顺卓越客户预算为1.1万元，其中果冻预算0.6万元、膨化为0.5万元，实际达成1.38万元达成率为125.5%，其中果冻实际完成0.76万元达成率为126.7%；膨化实际完成0.62万元达成率为124%；同比14年同期销售4.59万元，增长比率为-69.93%；•预算达成与同比分析•抚顺圣霖客户9月份预算为11.6万元，其中果冻预算为8.5万元、膨化为3.1万元，实际达成11.49万元达成率为99.1%，其中果冻实际完成6.95万元达成率为81.8%、膨化实际完成4.54万元达成率为146.5%；同比14年同期销售24.06万元，增长比率为-52.24%；•抚顺天翔客户预算为7.7万元，其中果冻预算6万元、膨化为1.2万元，实际达成10.03万元达成率为130.3%，其中果冻实际完成10万元达成率为166.7%、膨化实际完成0.03万元达成率为2.5%；同比14年同期销售8.52万元，增长比率为17.72%；•预算达成与同比分析•抚顺天和客户9月份预算为3万元，其中调料预算为3万元、实际达成10.93万元达成率为364.3%；同比14年同期销售3.02万元，增长比率为261.92%；•新宾天一客户预算为15万元，其中果冻预算9万元、膨化为6万元，实际达成15.06万元达成率为100.4%，其中果冻实际完成9.49万元达成率为105.4%、膨化实际完成5.48万元达成率为91.3%；同比14年同期销售20.20万元，增长比率为-25.46%；•清原客户预算为9万元，其中果冻预算6万元、膨化为3万元，实际达成9万元达成率为100%，其中果冻实际完成5.98万元达成率为99.7%；膨化实际完成3.02万元达成率为100.3%；同比14年同期销售12.04万元，增长比率为-25.33%；预算达成与同比分析•开原腾跃源客户9月份预算为17.2万元，其中果冻预算为10.07万元、膨化为7.03万元，实际达成17.21万元达成率为100.1%，其中果冻实际完成8.22万元达成率为81.6%、膨化实际完成8.82万元达成率为125.5%；同比14年同期销售17.5万元，增长比率为-1.66%；•昌图钰都客户预算为22.83万元，其中果冻预算13.14万元、膨化为9.59万元，实际达成22.83万元达成率为100%，其中果冻实际完成13.69万元达成率为104.2%、膨化实际完成8.87万元达成率为92.5%；同比14年同期销售21.99万元，增长比率为3.77%；•西丰客新时代户预算为9万元，其中果冻预算5.7万元、膨化为3.3万元，实际达成9.07万元达成率为100.8%，其中果冻实际完成4.04万元达成率为70.9%；膨化实际完成4.77万元达成率为149.1%；同比14年同期销售9.01万元，增长比率为0.67%；预算达成与同比分析调兵山柏益汇客户预算为6.61万元，其中果冻预算3.95万元、膨化为2.56万元，实际达成6.79万元达成率为102.7%，其中果冻实际完成2.7万元达成率为68.4%、膨化实际完成4万元达成率为156.3%；同比14年同期销售8.18万元，增长比率为-17.02%；调兵山百家合客户预算为4.83万元，其中果冻预算2.63万元、膨化为1.28万元，实际达成6.29万元达成率为130.2%，其中果冻实际完成5.51万元达成率为209.5%.康平客户预算为16.15万元，其中果冻预算11.02万元、膨化为5.03万元.实际达成19.08万元达成率为118.1%，其中果冻实际完成13.41万元达成率为121.7%、膨化实际完成5.67万元达成率为112.7%；同比14年同期销售20.39万元，增长比率为-6.42%；预算达成与同比分析铁抚岳涵客户预算为5.93万元，其中果冻预算2.63万元、膨化为3.2万元，实际达成10.01万元达成率为168.8%，其中果冻实际完成2.69万元达成率为102.3%、膨化实际完成7.06万元达成率为220.6%；同比14年同期销售19.37万元，增长比率为-48.32%；法库洪明客户预算为6万元，其中果冻预算3.5万元、膨化为2.5万元.实际达成6.5万元达成率为108.3%，其中果冻实际完成1.97万元达成率为56.3%、膨化实际完成4.27万元达成率为170.8%；（3月份新合作客户）。1-9月工作业绩（新品销售）品类单品1-9月销售量（件）1-9月销售额1-9月品类总销售1-9月新品贡献率累计销售额膨化鲜虾片25461904712682996.31%功夫土豆26415527大薯片77062231果冻240g布甸果冻384312292951114.73%270g果汁优酪15512016360g果汁优酪20616907160g布甸果冻857057480g异型可吸146865070420果汁优酪101380327180享自由3761467275克水果冻2036076480克水果冻40818157360克彩钙63029110480克夺宝奇兵34514490合计88535633405634105.21%0果冻单品分析品项2015年1-9月金额2014年1-9月金额同比贡献率360g水果冻1231882100267422.86%13.73%218g杯147880414595361.32%16.49%360gAD52073146521311.93%5.81%450g果肉824420872789-5.54%9.19%900g果肉4052993844005.44%4.52%24