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环境、职业健康安全管理过程运行和控制程序文件编号：QES-PH-P-22版本/修改码：A/0页码：第1页共5页1.目的对与本公司的环境因素和风险有关的运行与活动进行有效控制，确保其符合方针、目标与指标的要求，以实现环境和健康安全的持续改进。对公司重要环境因素和主要危险源，对环境和职业健康安全风险容易产生的危害进行有效的控制，并逐步加大对相关方影响力度，以实现持续改进。2.适用范围本程序适用于公司环境、职业健康安全管理体系运行过程的策划和控制。3.职责3.1人事行政部负责主管各部门的环境、安全、职业健康危害因素和风险的运行策划和控制程序实施情况的监督管理工作。3.2生产部主控生产车间的环境、安全、职业健康危害因素和风险的有效控制。3.3其他各部门负责本部门的环境、安全、职业健康危害因素和风险的运行控制。4.过程流程图环境、职业健康安全管理过程运行和控制程序文件编号：QES-PH-P-22版本/修改码：A/0页码：第2页共5页5.作业程序与控制要求程序工作内容输出文件责任部门/人5.1工作流程识别重要危险源、重大环境因素→针对其制定控制措施、管理方案→运行控制→总结、检查和改进。5.2具有不可接受风险的重要危险源评价方法每年进行一次评价，具体执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》；5.3运行控制的内容5.3.1建立应急预案及职业安全健康管理方案，维护员工职业健康并对各种紧急情况的处理做出规范；5.3.2对所有作业场所、工艺过程、机械、装置及员工与重要环境因素及重大危险有关活动的控制；5.3.3对相关方提供货物、设备、服务中带来的危险和环境影响的控制；5.4运行控制的方法5.4.1对于重要环境因素和重大危险源通过设定控制的目标、指标和相应的管理方案进行控制；5.4.2对于重要环境因素和重大危险通过公司已经形成的管理制度、规程、办法，减少重要环境因素、重要危险的影响；5.5运行控制的实施5.5.1对于重要环境因素和重要危险根据公司的方针、目标、指标，按照制定的管理方案进行实施；5.5.2对重要环境因素和重大危险通过执行国家、行业及公司已有的规定、制度、施工方案、措施等文件的落实能消除和控制重要危险、重要环境因素，以这些文件进行运行控制。环境、职业健康安全管理过程运行和控制程序文件编号：QES-PH-P-22版本/修改码：A/0页码：第3页共5页5.5.3运行程序及相关要求应以签订合同、协议、制度等形式及时通报给相关方（如危险废弃物处理方、保洁承包方等），在运行过程中，各责任部门要及时进行监视和测量。5.6固体废弃物控制5.6.1应对固体废弃物进行分类。即：可回收利用、无毒无害；可回收利用、有毒有害；不可回收利用、无毒无害；不可回收利用、有毒有害。按照分类进行废弃物存放、标识，根据废弃物的性质进行分别处理。5.6.2可回收利用、有毒有害废弃物及不可回收利用、有毒有害废弃物：统一收集到危险废弃物集中处理点，由公司外包的有专业处理资质的单位进行处理。5.6.3不可回收利用、无毒无害废弃物处理：按照垃圾消纳要求，送至一般垃圾接收单位处理；禁止将有毒有害废弃物与其它废弃物混存、混放，以免污染地下水和环境。5.7废水控制5.7.1本公司不产生生产污水，目前只存在生活污水，生活污水直接排入下水管，由污水处理厂集中处理；5.8易燃易爆品的控制5.8.1采购管理：各部门根据生产需要，提出购置计划、交采购部门进行采购；5.8.2运输、储存、发放、使用管理制定作业指导书《气瓶安全管理制度》，按照相应管理措施实施；5.8易燃易爆品的控制5.8.3紧急情况的准备、预防、处置：易燃、易爆、化学品的运输、储存及使用过程中发生危险和重大影响依《应急准备与响应程序》执行；环境、职业健康安全管理过程运行和控制程序文件编号：QES-PH-P-22版本/修改码：A/0页码：第4页共5页5.9交通安全管理人事行政部负责交通安全管理工作，规范公司交通安全管理，提高驾驶人员的综合素质，确保车辆行使安全。5.10消防安全消防安全工作必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，公司各职能部门要增强防火意识，落实防火责任，特别要加强消防重点部位的安全管理。各部门均应按规定数量配置符合标准的灭火器材，库房及其他人员稠密场所均应按规定设置消防安全疏散通道和消防警示标志，对于现场运用明火，要制定防火措施，责任到人，确保消防安全。具体执行《消防管理制度》5.11劳动保护5.11.1执行《中华人民共和国劳动法》，保证从业人员的合法权益；5.11.2对女职工、未成年工执行《女职工劳动保护规定》、《中华人民共和国未成年人保护法》，保证其职业健康与安全5.11.3劳动防护用品，由生产部提出劳动保护用品购置计划，购置后按需发放。所有进入生产现场的员工和相关方人员必须佩戴相应的劳动保护用品，一线工人必须佩带静电手环，穿着防静电服装；劳保用品发放台账5.11.4人事行政部根据职业安全卫生的法律、法规及其他要求，对所有接触锡烟的焊接工人等有害物质的岗位员工，建立个人健康检查档案，每年体检一次。环境、职业健康安全管理过程运行和控制程序文件编号：QES-PH-P-22版本/修改码：A/0页码：第5页共5页5.11劳动保护5.11.5现场用电人员应加强自我防护意识，增加用电部位的防触电标识，公司应为电气作业人员配备安全防护用品。生产部负责公司用电作业的安全检查，EHS办公室实施监督管理。电源线、电器设备和配电设备必须符合国家安全规定，严禁使用不符合国家安全规定的电源线、电器设备和配电设备。5.12相关方管理对于公司购买或使用的货物、设备和服务中存在职业健康风险、环境因素，制定控制措施，执行《对相关方影响控制程序》，并将这些措施通报给供方及相关方，确保他们遵守公司的各项管理制度；5.13运行变更5.13.1公司应定期对本过程进行评审，保持其适宜性和有效性；5.13.2在引进新的作业方法、原材料、设备、工艺之前或组织机构、法律法规发生变化时，要执行《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评价控制程序》，对环境因素和危险源进行重新识别与评价，根据评价结果进行更改运行控制文件和方法。6.相关文件6.1《环境因素识别与评价控制程序》6.2《危险源辨识及风险评价控制程序》6.3《对相关方影响控制程序》6.4《消防管理制度》6.5《气瓶安全管理制度》7.相关记录7.1《劳保用品发放台账》