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可能性损失风险值风险等级1.车况不完好机行驶中车辆失控发生交通事故运输事故k2A612中等通勤车2.车内安全设施缺损机发生事故时，人员不能安全撤离运输事故L1A66一般通勤车1.乘车人员上下车拥挤人可能造成人员挤伤其它事故J3F13一般乘车人员2.乘车人员在车内吸烟人可能造成火灾事故火灾事故J3C412中等乘车人员3.通勤车超员运输人车辆行驶中发生交通事故运输事故K2A612中等机动车驾驶员4.通勤车超速行驶人发生交通事故运输事故K2A612中等机动车驾驶员5.冬季路面有积雪或结冰环发生交通事故运输事故J3A618重大矿区公路6.天气恶劣冒险行车人容易发生交通事故运输事故K2A612中等机动车驾驶员生产通用类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述1.乘坐通勤车事故类型风险评估管理对象1.开车前通勤车检查2.乘坐通勤车上下班1.班前会工作安排不合适人造成员工在井下作业过程中发生事故其它事故K2D36一般跟班队长2.班前会安全培训不到位人造成员工入井后，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般跟班队长3.员工未参加或未注意听班前会人不能落实班前会的要求，在作业过程中发生事故其它事故K2D36一般作业人员4.员工身体有疾病人带病上班，不能完成工作任务、病情加剧其它事故H5F15一般作业人员5.员工精神不振人精神不振、身体状态差，导致睡岗或意外事故发生其它事故G6E212中等作业人员6.布置工作未详细讲解针对性的安全措施人员工盲目作业，导致受伤其它事故H5D315中等跟班队长7.不坚持“每日一题”风险管理知识学习人员工对危险源认识和预防控制措施不熟知，盲目作业，导致受伤其它事故H5E210中等跟班队长8.规程措施未贯彻到所有人员或未贯彻到位人人员不了解规程措施规定盲目施工造成事故其它事故J3D39中等跟班队长2.开班前会1.班前会安全培训和工作安排9.没有进行班前风险评估人对当班作业环境及人员没有进行观察；对危害因素没有进行识别，造成设备和人员伤害其它事故K4D416中等采坑作业人员10.交接班没有交接清楚人上班存在安全隐患，造成设备损坏，人员受伤其它事故K2D36一般采坑作业人员1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人员2.携带不防爆电子设备入井人电子设备产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人员3.带烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人员1.未领自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故#火灾事故L1B55一般入井人员2.开班前会2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪3.入井前准备1.更换工作服1.班前会安全培训和工作安排2.自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯事故#火灾事故L1A66一般自救器3.未检查矿灯，或检查不到位人矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故#火灾事故K2B510中等入井人员4.矿灯不完好机矿灯失爆，造成瓦斯事故或作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故#火灾事故K2B510中等矿灯5.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班组长以上管理人员、单岗作业人员1.衣扣袖口未扎好人工作过程中被挂住造成人员伤害其它事故K2E24一般入井人员2.领矿灯、自救器，便携式瓦斯检查仪3.入井前准备3.穿戴好劳保用品2.未正确佩戴使用防尘口罩人员工易患尘肺病其它事故J3B515中等入井人员3.不系矿帽带或矿帽带松人不系矿帽带或矿帽带松，矿帽脱落碰伤头其它事故G6E212中等入井人员1.未接受入井检身或酒后入井人人员未携带射频卡、未佩戴便携仪、劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故其它事故L1A66一般入井人员2.检身员未进行入井检身人人员未携带射频卡、劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故#其它事故K2B510中等检身员3.入井人员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其它事故L1A66一般入井人员4.检身员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其它事故K2B510中等检身员5.香烟及金属检测仪不完好机不能发现人员携带烟火入井，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等香烟及金属检测仪3.入井前准备3.穿戴好劳保用品4.入井检身与登记6.测酒仪不完好机不能发现人员酒后入井，酒后人员神志不清，发生意外事故其它事故K2D36一般酒精检测仪7.领取入井登记卡未观察是否有出、入井车辆行驶人不能及时发现出、入井车辆，导致人员伤害其它事故H5F15一般入井人员8.入井人员携带违禁物品管入井携带违禁物品，可引起火灾。火灾事故K2B510中等违禁物品9.检身员配备不足管不能全面有效对入井人员进行安全检查，导致事故发生其它事故J3B515中等安全管理办公室10.入井人员升井后未排队独自领卡人不能准确统计入井人员升井情况，单独作业的岗位工发生意外事故不能及时发现其它事故G6E212中等入井人员1.交接班时人员进入作业区域人对现场环境不明，造成人员伤害其它事故H5D315中等交接班人员2.不进行现场交接班或交接不彻底人不进行现场交接班或交接不彻底潜在的危害是顶板冒落伤人或使设备损坏或设备伤人机电事故#顶板事故H5F15一般交接班人员3.交接班时设备未停机或停机未闭锁人不停机交接班潜在的危险是使人员被设备挤伤。停机不闭锁，潜在的危险是，设备误操作使人员受伤害。机电事故H5F15一般交接班人员1.交接班3.入井前准备4.入井检身与登记4.井下交接班4.未对上一班情况总结，未对当班生产进行细致的安排并督查人潜在的危险是工作人员不熟悉生产流程造成设备损坏或设备伤人机电事故H5F15一般当班班长5.职工延点作业管可能引起入井人员疲劳过度发生意外事故其它事故I4E28一般区队负责人6.睡岗人井下睡觉会对面临的危险毫无防范，导致伤亡事故发生或不能及时发现设备运行故障，导致设备损坏其它事故K2B510中等入井人员1.风量不足、漏风缺氧环缺氧导致人员窒息、中毒。瓦斯事故I4A624重大有害气体2.有毒有害气体积聚环有毒有害气体积聚，导致人员中毒窒息。瓦斯事故G6E212中等有害气体3.煤尘堆积环煤尘堆积自燃发火火灾事故I4D312中等煤尘4.粉尘超标环粉尘超标导致矽肺病、皮肤病、视线不清，遇到高温爆炸。其它事故G6D318重大粉尘2.防护用品检查1.噪声环噪声超标导致作业人员耳聋、生理系统功能紊乱其它事故G6D318重大噪声1.整定值大机整定值大，损坏设备、漏电伤人、引起火灾。机电事故G6E212中等开关整定值1.交接班4.井下交接班5.生产现场评估及检查1.“一通三防”检查3.设备完好检查2.信号不清楚机设备信号不清楚，导致误操作。机电事故H5E210中等通讯信号3.设备防护装置不全、不可靠机设备防护装置不全、不可靠，导致人员受伤。机电事故H5B525重大防护装置4.标识标志检查1.无标识标志或标识标志不清楚管无标识标志或标识标志不清楚，导致人员误动作设备、误入危险区、进入危害超标区未及时使用劳动保护用品，发生紧急情况不能立即采取有效措施和逃生其它事故I4D312中等技术员1.码放不整齐，不规范环跨塌下来伤人，人员拿材料时容易受伤其它事故K2F12低材料2.淤泥、煤泥不清理干净环淤泥、煤泥不清理干净，造成人员行走不方便，影响文明生产其它事故J3F13一般淤泥3.设备卫生差环损坏设备机电事故L1F11低设备4.用水冲洗急救箱、自救器箱机急救箱、自救器箱进水药品受潮失效，员工现场受伤不能进行现场急救其它事故G6E212中等急救箱、自救器箱5.标识不清楚，不规范，不到位环造成误解、误识巷道或材料的真正名称，或误进入严禁入内的区域。其它事故K2F12低标识标志5.生产现场评估及检查3.设备完好检查5.文明生产6.巷道底板凹凸不平，垫路不到位环造成人员行走不方便摔倒受伤，影响文明生产其它事故I4F14一般底板7.巷道电缆、风筒吊挂不符合规范环影响文明生产其它事故K2F12低电缆、风筒6.死角死面检查1.死角死面存在安全隐患环死角死面存在安全隐患，人员误入，导致伤亡其它事故J3A618重大死角死面6.协同作业1.多人配合作业1.多人配合作业配合不当人造成碰伤人员其它事故I4D312中等作业人员1.未检查起吊用具或检查不到位人未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故I4C416中等起重工7.起吊作业1.起吊前的检查5.生产现场评估及检查5.文明生产2.起吊用具不完好机起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，拉链被卡，造成事故其它事故I4C416中等手动葫芦3.未选择合适的手动葫芦人起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故J3C412中等起重工4.手动葫芦吊链承载能力与物品重量不符合机起吊中吊链断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故J3C412中等手动葫芦1.起吊操作站位选择不当人人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员其它事故J3C412中等起重工2.多人操作时配合不当人造成个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害其它事故J3C412中等起重工7.起吊作业1.起吊前的检查2.起吊物品1.未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳人人员坠落造成伤害其它事故K2D36一般登高作业人员2.脚手架不完好机人员坠落造成伤害其它事故K2D36一般脚手架1.梯子不完好机人员坠落造成伤害其它事故K2D36一般梯子2.未检查爬梯完好或梯子架设不稳人人员坠落造成伤害其它事故K2D36一般登高作业人员1.未按要求检查、佩戴安全带人人员坠落造成伤害其它事故J3D39中等登高作业人员3.佩戴安全带8.登高作业2.检查梯子的完好性1.检查脚手架的完好性2.安全带不完好机人员坠落造成伤害其它事故K2D36一般安全带4.登高作业1.未检查周围人员人工具、材料掉落伤害人员其它事故J3D39中等登高作业人员1.新工人安全培训不到位，考核不严格管员工不了解安全生产基本知识、相关制度，不能按照制度执行其它事故I4D312中等经营办主任2.新分配员工进行必要的岗位操作技能、安全常识培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行其它事故I4D312中等跟班队长2.急救员培训1.急救员培训不到位，考核不严格管员工无法进行施救或操作要领不规范，不能成功急救他人。其它事故I4D312中等经营办主任1.未按规定更换工作服或更换不合格的工作服人未按规定更换工作服，或更换不合格的工作服，造成事故其它事故L1A66一般采坑作业人员2.戴不合格的安全帽人不合格的安全帽，起不到防范作用，造成事故其它事故L1A66一般采坑作业人员10.入坑前准备1.佩戴个人防护用品9.员工培训1.新工人培训3.佩戴安全带8.登高作业2.佩带便携式照明灯具1.夜班作业人员未佩戴灯具或佩戴不完好的灯具人夜间作业时，光照度不足易发生事故其它事故K2B510中等采坑作业人员1.未进行当班采坑作业人员登记。人未进行采坑作业人员登记，或统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救。其它事故L1A66一般带班段长人未发现员工酒后、疲劳入坑，发生意外事故。其它事故L1A66一般采坑作业人员人发现采坑作业人员劳保用品穿戴不齐全。其它事故K2B510中等采坑作业人员3.测酒仪不完好机不能发现人员酒后入坑，酒后人员神志不清，发生以外事故。其它事故K2D36一般测酒仪4.未持证上岗。人未持证上岗,不熟悉采场环境，造成伤害。其它事故H5D315中等采坑作业人员1.步行入坑未按规定路线行走。人未按规定路线行走，造成人员受伤。其它事故J3C412中等采坑作业人员11.人员入坑10.入坑前准备3.入坑前检查2.未进行入坑检查。1.驾驶车辆不遵守规定,超速、强行强会、未按规定路线行驶等违章操作。人违章驾驶、不规范操作，导致事故，造成人员伤害、车辆损坏。运输事故I4C416中等机动