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可能性损失风险值风险等级1．跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害顶板事故J3B515中等跟班队长1.综采工作面接班后必须由跟班队长对上顺槽机尾前50m的巷道、下顺槽移变列车前50m巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，并填写班前评估记录，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。跟班队长队长安全管理办公室安监员安监员根据现场情况检查班前安全评估记录，发现未按要求检查或填写，对跟班队长进行相应处理。2．处理片帮时，人员未按作业规程要求作业人处理过程中被块煤砸伤顶板事故I4B520重大超前支护工1．超前支护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2．0m以外的地点站立。2．超前支护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部。3．超前支护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1．1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人。4．超前支护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚杆、网片支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。5．超前支护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。超前支护工跟班队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量管理人员1．技术员对新进员工进行敲帮问顶相关知识和方法的培训。2．跟班队长在日常工作中不定期监督员工的敲帮问顶情况，发现未按要求进行敲帮问顶，立即要求其整改，并进行相应处理。3．顶板及巷帮有离层、鳞皮环巷道片帮伤人顶板事故I4B520重大顶板及巷帮1.顶板完好、无离层煤、破碎带，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩必须达到100N·m，锚固力达到5T以上，交岔点必须采用锚索加强支护，锚索的锚固力不少于15T。超前支护工跟班队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量管理人员1．人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45°，由外向里逐步处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般采用锚网支护，对破碎严重区域必须采取锚索支护。严禁人员进入空顶区。2．处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。4．前方有联巷或集中水仓时，未及时进行加强支护人联巷受压力影响出现冒顶、片帮，密闭受压出现裂缝或倒塌，导致工作面人员有害气体中毒顶板事故#瓦斯事故I4C416中等超前支护工在工作面推进至距离联巷或集中水仓20米时，必须进行补强支护，在联巷内搭设2架木跺，在联巷口打设单体支柱，柱距1．0米。超前支护工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#工程质量专检人员跟班队长、安监员进行动态检查，发现超前支护工不按要求进行补强支护的对其进行相应处理。1．瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等瓦检员1．瓦检员每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测2次。对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2次。2．要求每班检查2次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3．每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到“三对口”，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。瓦检员跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#瓦检员1．由瓦检员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。2．当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检。3．由通风队瓦检员负责每天检查“三对口”。1．生产前的准备工作1．检查顶板、巷帮情况2．有害气体检查与记录填写主要监管人员管理标准事故类型综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述直接管理人员主要监管部门风险评估管理对象管理措施主要责任人-86-可能性损失风险值风险等级主要监管人员管理标准事故类型综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述直接管理人员主要监管部门风险评估管理对象管理措施主要责任人2．CO、O2．CH4便携检测仪故障机读数不准确，不能及时发现有害气体超限，CO浓度超限造成人员中毒或O2浓度低造成人员窒息瓦斯事故K2A612中等便携检测仪1.显示清楚，电量充足，空气中CO的读数为零、O2便携检测仪的读数为20.9%。瓦检员跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#瓦检员1．入井前领用便携瓦检仪时，必须开机检查，确认完好。2．进入工作面检查完后，悬挂在上隅角。3．作业区域有机尾作范围的人员必须亲自携带便携仪，并在作业时找专人监护。3．回顺联巷密闭倒塌或裂缝漏气环采空区的有害气体从密闭缝隙漏出，进入工作面，造成工作面O2浓度低，造成人员窒息事故瓦斯事故K2A612中等回顺联巷密闭1.密闭完好，坚固，不漏气。跟班队长跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#瓦检员1．保证联巷密闭的质量。2．加强联巷支护，每个联巷口不少于2根锚索。3．对密闭进行补强支护，防止密闭倒塌。4．需要在机尾作业的液压支架工、超前支护工必须携带O2便携检测仪。4．采用“y”型通风后，机头安全出口附近O2浓度低环当工作面距离采空区尾排联巷较远，机头段采空区岩层垮落比较充分时，工作面O2浓度低，造成人员窒息事故瓦斯事故K2A612中等安全出口1.氧气浓度不低于18％。跟班队长跟班队长安全管理办公室#通风管理部门安监员#瓦检员1．刮板输送机司机、马蒂尔司机每班携带CO、O2．CH4便携检测仪。2．在机头三架安设挡风帘子，引导新鲜风流去冲淡上隅角有毒有害气体，来提高安全出口的O2浓度。3．当O2浓度低于17%时，安排双岗作业，一人监护。4．当O2浓度低于16%时，人员撤到安全地点，设置警戒，向调度室汇报。5．综采面上隅角一氧化碳超限及缺氧环上隅角一氧化碳超限、缺氧会导致人员中毒及出现事故瓦斯事故I4D312中等瓦斯1．在工作面回风侧最后三至四架顺工作面设软质导风帘，垂至刮板输送机上方。2．再沿工作面方向在支架前方设置软质导风帘，最终使工作面风流大部分流向上隅角，使其稀释上隅角的有害气体，增加氧气浓度。跟班队长队长通风管理部门通风专检人员1．跟班队长负责检查工作面导风帘的有效性及完好情况。2．通风队管理人员监督检查综采面的导风帘设置是否符合要求，发现不符合要求通知及时进行整改。1．跟班队长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般跟班队长1．跟班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm，高度不低于1．8m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。2．当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm。3．当班跟班队长检查发现安全出口高度小于1．8m，立即进行起底放炮。跟班队长跟班队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量管理人员安监员、工程质量管理人员负责每班验收安全出口距离，发现宽度小于700mm时，对责任人进行相应的处理。2．顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般顺槽安全出口1.安全出口的宽度不得小于0.7m，高度不小于1．8m。当班班长跟班队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量管理人员1．当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于标准时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度。2．提前对两巷进行检查，不符合标准的及时处理1．生产前的准备工作2．有害气体检查与记录填写3．检查上下顺槽安全出口距离、高度-87-可能性损失风险值风险等级主要监管人员管理标准事故类型综合机械化采煤类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述直接管理人员主要监管部门风险评估管理对象管理措施主要责任人1．未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支护存在的问题，发生顶板冒落、单体液压支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故#其它事故I4B520重大超前支护工1．超前支护范围为工作面煤壁线外超前支护距离不小于20m(遇特殊情况，在作业规程中另行规定)。2．超前支护柱、排距或支架台数必须在作业规程中规定。3．超前支护液压支柱（架）初撑力不小于90kN（252bar），升柱行程不小于400mm（支架行程?）。4．超前支护工检查确认超前支架位置合理。5．单体液压支柱要穿靴戴帽，栓好防倒绳。柱帽与单体液压支柱必须铰接。超前支护工当班班长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员1．当班班长负责对支护工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改。2．采掘专检人员、安监员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并组织人员整改，对超前支护工进行相应处理。2．超前支护失效或不符合现场的特殊要求环发生顶板冒落、单体液压支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故#其它事故I4B520重大超前支护区域1．超前支护范围为工作面煤壁线外超前支护距离不小于20m(遇特殊情况，在作业规程中另行规定)。2．超前支护柱、排距或支架台数必须在作业规程中规定。3．超前支护液压支柱（架）初撑力不小于90kN（252bar），升柱行程不小于400mm。4．超前支护工检查确认超前支架位置合理。5．单体液压支柱要穿靴戴帽，栓好防倒绳。柱帽与单体液压支柱必须铰接。超前支护工当班班长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员1．超前支护工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理。2．采掘专检人员、安监员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即组织人员整改。3．两顺槽顶板离层或片帮环顶板离层冒落或片帮伤人顶板事故I4B520重大顶板及巷帮1.两顺槽挂顶网和帮网，及时处理顶板和片帮。超前支护工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员1．每天安排专人对两顺槽100m范围内进行敲帮问顶，发现隐患及时进行处理，并设警示。2．发现隐患需要支护的，必须及时的进行挂网等支护。4．顺槽顶板不平环升超前支架时，造成顶梁断裂机电事故I4D312中等超前支架1．在巷道掘进时，保持顶板平整，无台阶、凸凹不平。2．根据顶板平整状况升支架。超前支护工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员1．拉超前支架前，超前支护工要检查顺槽顶板平整状况，然后根据顶板状况升超前支架。2．巷道出现超高时，一定要垫枕木。5．工作面运、回顺及联巷口帮网破损、帮网连接处撕裂开口环煤壁片帮时从破口处片出伤人顶板事故I4B520重大巷帮1．运、回顺500米范围及各联巷口帮网支护完整。2．网片压茬符合设计规定，破口及时修补。超前支护工当班班长安全管理办公室安监员1．顺槽支护完后安排专人检查支护质量，对不合格帮网及时补网。2．运回顺超前500m必须由跟班队长提前检查到位。3．工作面运回顺及联巷口帮网破损及连接处撕裂口的，跟班队长应及时安排专人用铁丝连接牢固。1．采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人未及时发现顶、底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故#其它事故H5E210中等采煤机司机1.采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端距超过规定时，割煤过程中必须及时调整（不同型号支架