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隐患排查治理体系【国家安全生产方针】安全第一预防为主综合治理【TOTOTA安全卫生基本理念】•安全的作业=没有不安全行为、状态的作业•确实的作业=遵守基本规则的正确的作业•熟练的作业=安全而且稳定的作业安全的作业是作业的入口。让我们首先切实地通过这一入口吧。1、目标及基本安全理念1）目标：0灾害实际：公司成立13年来轻伤及以上事故为02）安全理念一、公司安全管理体制及安全理念介绍工伤事故为零防患未然管理（监督・指导）物（设备）人（意识･行动）本质安全化制度・标准（教育训练・岗位活动）2、安全管理的着眼点委员：制造部正、副部长管理部正、副部长技术部正、副部长财务部正、副部长采购部正、副部长工会主席工会主席安全卫生事务局主任：管理部部长、制造部部长副主任：管理部副部长、制造部副部长成员：管理部安全课课长制造部安全事务局局长管理部安全系专职安全卫生担当制造部安全局安全担当专职消防担当全公司安全卫生委员会(1次2月)部安全卫生会议室、课安全卫生会议系长、组长、班长系、组安全卫生联络会现场系长以上,事务楼课长以上每年培训持安全证主任委员：总经理副主任委员：副总经理制造部部长级财务部部长级技术部部长级采购业务部部长级管理部部长级事务局课长课长课长课长课长3、公司建立完善的安全管理体制●强化安全生产目标责任制落实二、贯彻落实国家、省、市、区局安全工作指示精神建立安全责任制并落实---公司级别每年方针反省及方针制作、活动推进1-1）管理审查·公司安委会·1次/2个月安全环境课·安全质量标准化一级取得·获得证书全公司协助·GB/T28001认证·认证·安全班组建设·通过验收1-2）·安全活动月.年度奖励评价实施·1次/年体制定期活動推进·公司予案修改并演练·1次/年1-3)外部交流·不定期实施安全环境课1-4）教育·訓練·道场培训内容充实、各层培训·活动实施率100%·指名业务培训实施制造部安环局协助·安全员资格认定教育·施工方、相关方培训【GB遵守】 *收集法规及推进活动,确保法规遵守·新法规收集、合规性评价推进0违法安全环境课·职业健康课题确认整改推进职业病0件生技课协助·员工体检实施、各体检完善疾病发现率提高安全环境课/各部·特殊工种培训新法规对应人事课协助·特种设备检验及管理完善原动力协助·各工位劳保用品佩带基准及选择合适的劳保用品改善各现场协助【减少隐患】 *根据各部·课推进计划实施安全·现场安全力向上4月完成E级制造部安环局·指差活动彻底化及起重、车辆指差推进100%指差率各部·全员安全知识提高主题活动开展活动实施率100%两月一次大会·各安全活动彻底化完善活动实施率100%各部2．法规符合3．减少隐患管理部、制造部安全事务局1．全体·TTCC中国事业体地区交流会、一汽\政府关系活动参加·安全管理资格培训、全员安全意识提高教育○(年度计划)◇危险源识别。评价完◇监测，建立各社内基准◇各工位化学品清单◇1~4月C。D层提高活动◇复评及问题整改◇特殊工种、新人不定时◇特种设备清理及培训◇法规等信息收集◇点检设备改造方案确定◇班组长以上点检◇年度计划作成收集法规，合规性评价实施，问题整改推进（1次/两月）各作业要领书清理◇焊接1班组完两月一次大会TTCC研修1次/3月◇安全活动月推进◇地震逃生演练◇划伤○○○(年度计划)◇4月国家资格培训○(划伤)○(安全月)○（火灾、触电）◇文件发布◇控制方案完◇危险源识别。评价完○○◇一汽培训.检查☆政府总结会◇问题点交流推进◇监测，建立各社内基准◇整理劳保用品工位标准及适应性、获取劳保用品信息整改◇各工位化学品清单◇1~4月C。D层提高活动◇E推进及再完善各部火灾演练◇事务局活动点检◇复评及问题整改◇压力容器◇避雷设施◇起重设备叉车检验◇特殊工种、新人不定时◇特种设备清理及培训◇文件修改◇年度评奖方案草案◇宣贯、实施◇点检、总结、评价◇年度奖励案审批◇予案修改◇总结◇轮岗流程◇体检档案整理完◇法规等信息收集◇实施◇压力管道班组活动课题整理○（重量物、坠落、高温）◇点检设备改造方案确定◇班组长以上点检○年度总结。计划◇批复试运行◇内部审查◇外部审查◇管理评审问题整改、取证◇W展开其他部门展开◇事务局确认◇管代确认◇审批◇其他完善案班组长培训◇年度计划作成◇教师试讲◇年度计划各部交流◇指名业务教育实施◇指名业务教育总结、提高◇新任管理者培训◇触电◇车辆、交通◇夹伤◇火灾、烫伤◇指名业务教育实施◇指名业务教育总结、提高◇安全员资格标准作成◇培训教材、测试准备分批培训、测试◇全员安全知识竞赛◇启动，根据需要对应收集法规，合规性评价实施，问题整改推进（1次/两月）◇安委会点检◇事务局点检◇安委会点检◇事务局点检◇安委会点检◇安委会点检◇公司对应方案◇效果确认◇有害气体课题整理◇问题点交流推进◇效果确认◇问题点交流推进◇效果确认◇粉尘课题整理◇建立现场点检基准◇监测，建立各社内基准◇建立现场点检基准◇监测，建立各社内基准◇建立现场点检基准◇一般员工点检◇班组长以上点检◇一般员工点检◇起重、车辆指差宣传课题完善计划推进整改◇所有员工体检◇报告◇复查及注射乙肝疫苗◇报告◇体检问题对策◇重量物、坠落、高温◇事务局点检◇安委会点检◇事务局点检◇事务局点检各作业要领书清理◇外来人员点检◇外来人员点检事技员、技能员培训◇案◇案◇事务局确认◇焊接1班组完2012年重点：危险作业的安全要点再审视建立安全责任制并落实-------车间级别活动现状2010年重点课题对应建立安全责任制并落实-------班组级别活动工作记录工作记录无SFTM-1A-41-01职业健康安全管理手册方针传达《员工培训记录》方针传达《班组安全、防火活动记录本》危害因素辨识、风险评价及控制程序SFTM-2A-431-011、危险源评价标准2、焊装课危害源清单3、危险源查找流程如何开展危害因素辨识的；针对危险源查找流程，对员工进行培训《焊接课危险源清单》、《员工培训记录》如何开展危害因素辨识的；针对危险源查找流程，对员工进行培训《焊接课危险源清单》、、《员工培训记录》法律法规和其他要求控制程序SFTM-2A-432-011、焊装课适用的职业健康安全法律法规和其他要求及其合规性评价清单2、协商与沟通控制程序提供适用的法律清单，合规性评价记录；适用的法律要求传达到员工，提供记录。《SFTM适用的职业健康安全法律法规及合规性评价清单》、《员工培训记录》适用的法律要求传达到员工，提供记录。《SFTM适用的职业健康安全法律法规及合规性评价清单》、《员工培训记录》职业健康安全管理计划程序SFTM-2A-433-011、事件调查、不符合纠正和预防措施控制程序2、职业健康安全绩效监视和测量程序3焊接课目标及年度工作计划根据公司的目标、制定本课的年度安全工作计划及目标。《焊接课年度工作计划》对危险源进行控制或对策、减低危险源数量。《风险降低活动的记录》无----1、安全生产责任制度2、焊装课安全管理机构和职责3、焊装课安全管理规定将安全生产责任制对部门员工进行培训，制度本部门的安全管理组织机构图焊接课安全、防火组织机构及职责将责任制、焊接课安全管理规定向本班组员工进行传达《班组安全、防火活动记录本》培训控制程序SFTM-2A-442-011、培训控制程序2、焊装课10年培训计划3、焊装车间新员工岗前培训计划及评价记录表4、安全教育培训程序制作焊接课年度培训计划焊接课年培训计划实施记录建立个人培训档案、制作班组培训教材，对培训后效果进行跟踪确认《员工个人培训档案》及《班组安全、消防活动记录》协商与沟通控制程序SFTM-2A-443-01协商与沟通控制程序1、汇总本部门员工的提案及问题点2、反馈、协调、解决相关的问题汇总《信息登记表》1、搜集本部门员工的提案及问题点2、反馈、协调、解决相关的问题《信息登记表》文件控制程序SFTM-2A-445-011、安全操作规程编制与管理要求2、焊接工场安全作业规则3、文件控制程序根据需要编制部门（车间）安全管理文件课工作程序文件班组工作编号附录文件日常活动推进对应夹伤夹伤重量物车辆ＬＡ－○○ＬＡ－○○ＭＩ－○○ＭＩ－○○ＬＡ－○○ＣＲ－○○□災害種類が明確になっている作业图可能灾害种类是否明确重点：员工作业安全确保作业观察计划及实绩、整改情况员工受教育及实际技能水平评价作业分类、风险识别、降低改善完成度作业清单、操作规程无遗漏建立安全责任制并落实-------员工安全作业是基本区分项目法规要求的特种作业（取得国家资格证）电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、厂内机动车辆驾驶、锅炉作业等内部指名业务（取得内部资格证）保全作业指挥者有机溶剂作业异常处理作业砂轮更换试运行作业冲压机、剪切机的刀具调整作业静电涂装作业缺氧危险作业公司内成品车移动等除国家法规要求的特种作业资格外，公司对其他危险作业建立“厂内特种作业”资格制度。作业者在教育、取证后，接受其上司指派，从事指定工作，又称指名业务。异常处置作业资格（异常处置作业、修理保全作业等）厂内特殊工种资格证（内部指名业务）管理重点---危险作业管理作业的分类及是否需要资格整理有关作业及异常处理和异常处理指明业务区分的内容正 常 状 态异 常 状 态 日常进行的作业 低频度进行作业进入设备里面所进行的作业 在设备外面进行的作业进入设备里面所进行的作业正常作业补充作业低频作业 异常处理作业取件、装件或焊接作业等没有计划的不进基本原则是与正常作业相不属于异常作业、但是属属于设备或作业等的异常、指进入设备里面处理设备日常进行的作业、有时也入设备的作业.同的作业内容、只不过称于正常作业以外的范畴、但是、可以在设备外面进行或作业等出现异常状态的 使用部门有在遮断电源的状态下操.返修作业为低频作业。有时也要进入设备里面去处理的作业。作业作者的身体一部分进入对低频作业的频度没有明操作.尽管不是设备异常、但是设备进行的作业。确规定、一般情况下规定因为异常处置作业是必需作业实例：也包括捡掉到设备里面的使用部门进行的日常检查.设备异常后临时为：有计划的1/周以上的的、所以也作为异常作业只要在设备外面按一下开关工件等作业。・保全作业。作业(不含异常恢频度。来对待。就能解除设备异常状态的作又、还包括人不进入设备、.有计划的频率为1周以下复).使用部门进行的定期保全作业实例：业、或捡掉在通道上或作业身体的一部分进入设备的作业作业。在设备里面进行4S作业等。场等设备外面的工件等作业。或撬杆、工具等伸入设备里面进行的作业。需要异常处理指明业务资格○○○的作业能够作业的人ＡＢＡＢ Ａ （ Ｂ ）注释1 ＡＡ 保 全 部 门 日常检查作业 定期保全作业 日常检查作业 修理作业 （注释2） 日常保全作业 日常保全作业注释1 ： 无异常处理资格是不能进入设备里面作业的。但是、当持有异常处理资格者将设备停止后、按照异常处理资格者的指示、进入设备里面进行4S作业等是容许的。注释1 ： 异常处理资格原则上1年左右就能获得。而与持有异常保全作业指挥者一起进行的共同作业、需要按照该指挥者的指示来进行保全作业、这是得到了认可的。异常处理区分 A者能够进行的作业： 接受过异常处理的培训、由课长指明、能进行异常处理作业的人。异常处理区分B者能够进行的作业： 不能进行异常处理。如果发生异常时、进行『停止、呼叫、等待』的人。管理重点---危险作业管理(OSHMS安全要件）作业的分类及是否需要资格整理在作业要领书中完善了危险作业的安全要点（与风险对照）例为规范和强化管理者的安全管理监督职责，确保安全活动的切实实施，设立专门的作业观察时间。①作业观察时间设置：30min/天②时间：毎日13:30-14:00③对象：全部车间的系长、班组长作业观察时间观察指摘管理看板●组班长每日作业观察隐患排查活动经常現地現物听取解释建议创造能够遵守规则的环境現場表扬原因対策姓名日期Ａ作业者的反应（观察其心理状态）填写例312181劳保用品穿戴不当时（或未穿戴时）是否自我纠正安全太郎○○×１2是否突然改