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可能性损失风险值风险等级1．材料准备1．锚杆支护过程中没有使用专用工具和规程规定的支护材料人造成人员伤害其它事故K2D36一般锚杆支护工1．施工前，要备齐锚固剂、托盘、锚具等支护材料和锚杆钻机等专用机具以及常用工具。2．施工过程中必须使用专用工具。3．使用的锚杆规格符合设计要求，锚杆和配套材料要求不得有锈蚀、弯曲、变形。4．树脂锚固剂无过期、无凝结。5．不得使用网格偏大、强度偏低、变形严重、锈蚀的金属网锚杆支护工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员2．锚杆钻机安装准备1．钻机及配套设施安装的不到位人造成人员受伤，损坏设备其它事故I4D312中等锚杆支护工1．打眼前检查所有操作控制开关，所有的开关都应处在“关闭”位置。2．风、水管必须保持清洁，其长度满足要求，并与锚杆钻机连接良好。3．锚杆钻机必须完好，不漏水、漏电。4．钻头必须锋利，钻杆中孔必须畅通，严禁使用弯曲的钻杆打眼。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．打眼过程中操作不当或操作人员配合不当人操作不当或操作人员配合不当造成人员伤害机电事故H5D315中等锚杆支护工1．按照规定的角度、方向均匀用力向前推进，保证眼深。2．打眼工操作时要站稳，握紧手把，切忌左右晃动。3．钻眼过程中，不准用手直接扶、托钻杆或用手掏钻眼口的煤岩粉。4．作业过程中随时注意钻杆的速度，每钻进一段距离要来回抽动几次钻杆，排出煤粉，减少压力，以防卡住钻杆。5．移动钻机时，要一手提钻机手把，一手提电缆。不准用电缆拖拉钻机，也不准将钻杆插在电钻上移动。6．钻眼完毕，应先关水、再断电，最后抽出钻杆。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室安监员2．钻机不完好或综合保护不起作用机漏电伤人机电事故H5D315中等钻机作业前检查钻机及其电缆有无破皮、漏电、钻机外壳、后罩、风叶等是否完好，开关、插销是否完好，钻机综合保护是否正常。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室、机电管理部门安监员、机电专检人员1．没有按照正确的顺序、方式进行操作、锚固剂凝固时间没有达到要求人锚杆支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害其它事故I4E28一般锚杆支护工1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理。2．检查锚杆眼深度，其深度应保证锚杆外露长度为30－50mm。锚杆眼的超深部分应填入锚固剂；未达到规定深度的锚杆眼，应补钻至规定深度。3．检查锚固剂，破裂、失效的药卷不准使用。4．将锚固剂按照安装顺序轻轻送入眼底，用锚杆顶住药卷，利用快速搅拌器开始搅拌，搅拌时间应符合规程规定，停止锚杆旋进。待锚固剂完全凝固后，套上托盘，开动搅拌器，带动螺母拧断剪力销，上紧螺母。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室安监员2．锚杆安装质量不合格人造成顶板冒落、片帮顶板事故J3C412中等锚杆支护工1．必须保证支护的锚杆的拉力、扭距、施工质量符合设计、作业规程及规范的规定，托盘、杆体均不能松动，顶板遇有软岩要及时向业务部门反馈；其中：拉力不小于5T、扭矩不小于100N·m。2．锚杆间排距、角度、外露长度等必须符合作业规程规定，其中：间排距允许误差为±100mm，角度允许偏差范围75°≤α≤105°、外露长度不超50mm。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员5．金属网挂设1．金属网挂设不合格（锚杆、锚索没有完全压住网片）人造成顶板离层、片帮顶板事故J3C412中等锚杆支护工1．钢带的安装以及铺网的质量符合设计、作业规程及规范的规定，搭接宽度、帮扎符合规程要求。2．两片网片的搭接长度不得小于规定要求，搭接后网两边交替绑扎，绑扎间距不大60Omm；对接网绑扎间距不大于40Omm。3．铺设网片时必须将网片张紧。4．托盘或钢带必须压紧网片。锚杆支护工跟班队长安全管理办公室、生产管理部门安监员、采掘专检人员1．锚杆、网片架设主要监管人员主要责任人风险评估3．打眼事故类型4．安装锚杆主要监管部门管理对象管理标准直接管理人员风险及其后果描述生产准备服务类风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危害因素风险类型1.未按要求检查装载机人搬运过程中油缸卸压不正常，装载机铲斗掉落伤人运输事故K2C48一般装载机司机装载机司机在出车前应检查并确认机器各部件的连接无松动、无泄漏的燃油、机油、冷却液等，轮胎无损坏、螺丝无松动，仪表、指示灯、制动系统齐全有效，发动机机油、齿油、冷却液充足，确认完好后，方可出车。发动机启动后不能立即投入工作，要轻踩油门踏板，让发动机在无负荷的状态下预热5分钟左右，不得在预热阶段突然加速发动机，预热后检查各仪表状态，如有异常，要及时排除，待各仪表指示正常后，方可进行工作。装载机司机跟班队长安全管理办公室安监员2.在装载机搬运材料过程中未检查周围环境人装载机伤人运输事故J3D39中等装载机司机1.装载机司机要禁止无关人员进入施工作业现场，需要进入的人员必须经司机允许，停车后方可进入；2.装载机上不允许乘坐司机以外的人员；3.装载机司机开动装载机时，要观察周围的安全情况，行走时要鸣号。装载机司机跟班队长安全管理办公室安监员3.搬运过程中配合不当人材料伤害人员其它事故I4E28一般装卸工装卸工需要两人或两人以上搬运物体时,必须集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大。装卸工跟班队长安全管理办公室安监员1.未佩戴合适的防护用品人造成人员伤害其它事故I4E28一般搅拌机司机搅拌沙灰时通风设施工必须穿防砸鞋，佩带护目镜、防尘口罩。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员2.人员配合不当人造成人员伤害其它事故I4E28一般搅拌机司机1.通风设施工进行搅拌作业必须持证上岗；2.搅拌沙灰多人作业时，要密切合作、互相照应，并由班长统一指挥。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员3.误操作控制箱人搅拌机伤害人员其它事故I4E28一般搅拌机司机1.通风设施工进行搅拌作业必须持证上岗；2.搅拌沙灰作业时必须由专人操作控制箱按钮，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员4.提升、下降料斗时未检查周围是否有人人造成人员伤害其它事故I4D312中等搅拌机司机通风设施工在提升、下降料斗前要检查设备周围人员并将其撤离到安全区域，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员5.检查料斗钢丝绳时，误操作控制箱人料斗挤压造成人员伤害或钢丝绳夹伤人员其它事故I4D312中等搅拌机司机通风设施工在提升、下降料斗前要检查设备周围人员并将其撤离到安全区域，操作时必须精力集中。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员6.未按联系书要求进行砂浆配合比人墙体塌落造成人员伤害；造成瓦斯事故、水灾事故其它事故K2C48一般搅拌机司机通风设施工必须按照联系书的要求进行砂浆配合比作业，按质检站给出的实验报告指导作业。搅拌机司机跟班队长安全管理办公室安监员1．放线1．放线不符合要求人导致砼浇注的底板不符合强度要求其它事故K2E24一般砼浇筑工1．支模前，应对中腰线进行检查。2．支模后必须挂线进行校测，中心线与模板外缘间距(巷道净宽)不得小于设计规定，不得大于设计规定50mm。砼浇筑工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员2．模板支设及校正1．模板支设不牢靠人导致砼浇注的底板不符合强度要求其它事故K2E24一般砼浇筑工1．固定模板的钎子必须牢靠。2．模板相接紧密，不得留有空隙。3．模板平缝必须平直、严密，有重复使用时，应进行检查和修整。砼浇筑工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员1．垫层不密实、没有进行振动密实人导致砼浇注的底板不符合强度要求其它事故K2D36一般砼浇筑工1．浇筑过程中必须用振动棒振动密实，并用振动梁收好面的质量。2．砼浇筑之前，将基槽内的淤泥、积水清理干净，按照要求垫石子并控制好坡度，经验收员验收合格后，方可施工。3．浇筑砼与巷帮、底之间的空间应充填严密，当垫层厚度在20cm以内时，可用2-4cm的碎石进行充填，垫层厚度超20cm时，必须用沙浆片石进行浇灌，严禁用炭渣或炭块作垫层。砼浇筑工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员2．顶板淋水环顶板淋水，损坏砼面其它事故G6F16一般淋水砼面铺设隔水塑料布、木板等进行遮挡防护。砼浇筑工跟班队长工程质量管理部门工程质量专检人员2.搅拌混凝土3．砼浇筑1.准备材料、工具2.搅拌作业3．砼浇筑及养护3．大断面巷道纵向分段砼浇筑环导致行车空间狭窄，过往车辆碰撞作业人员运输事故I4E28一般路面1．施工点两端头50米处设施工警示标志。2．过往车辆鸣笛、变光、减速慢行，一站二看三通过。3．作业人员躲避在就近联巷。机动车驾驶员跟班队长安全管理办公室安监员4.顺槽砼底板结束处未及时补垫人导致过往车辆发生意外，造成车辆损坏或人员伤害运输事故J3E26一般司机1、及时用石子补垫砼底板结束处2、及时在砼底板结束处安装警示标识3、井下行车严格控制行车速度司机机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员4．拆模板及处理1．没有达到凝固时间，提前拆模板,没有处理缺陷人导致砼浇注的底板不符合强度要求其它事故K2D36一般砼浇筑工1．浇灌混凝土的拆模期不应少于1天。2．拆模后表面不平整度每平方米面积内不应超过10mm,并不得有蜂窝、麻面现象。砼浇筑工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员5．砌碹巷道1．模板支设不牢靠人碹台跨落伤人其它事故J3E26一般砼浇筑工1．模板尺寸、强度要符合作业规程要求。2．摸板连接可靠。砼浇筑工跟班队长安全管理办公室#生产管理部门安监员#采掘专检人员6.设置警示标识井下基础坑未设置警示标识人人员跌落造成人员伤害其它事故J3E26一般矿井维修钳工必须及时浇灌基础坑及时安装警示标识矿井维修钳工机电副队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员1．安装管路沿线的障碍未清除或作业区段未设置警戒人作业人员受到伤害其它事故I4E28一般安装拆卸工1．施工前对沿线所有的障碍物及危险段提前进行处理和加固，确保施工安全和施工进度。2．在有运输车辆来往的地段工作时，需在工作地点前后各50m安设警示装置，注意来往车辆。安装拆卸工跟班队长安全管理办公室安监员2．人员配合不当人管路掉落砸伤人员其它事故J3D39中等安装拆卸工安装拆卸工两人以上装卸时，必须有专人指挥，行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱扔，以防物料弹落伤人或砸坏设备。安装拆卸工当班班长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员3．水管及水管托架运输捆绑不牢人造成水管、水管托架散落或窜坡，使人员受到伤害机电事故J3C412中等安装拆卸工进行水管、水管托架运输时，运输车两侧必须插入32mm以上的螺纹钢，螺纹钢长约60cm，用钢丝绳套和倒链将水管捆绑牢固，方可入井。安装拆卸工当班班长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员4．安装和拆卸时工具使用不当人工具使用不当使人受伤其它事故H5F15一般安装拆卸工1．安装时，紧固螺栓时应对称进行，用力要均匀，不可用力过猛，所用的工具要合适。2．拆卸时，选用合适的工具，用撬棍撬起水管，固定牢固方可拆卸。安装拆卸工跟班队长安全管理办公室安监员5．管路安装不符合要求人工作面水压不够影响生产和漏水其它事故H5F15一般安装拆卸工1．管路安装要平直，管路应有支架支撑。2．法兰盘应与管子连接牢固，所选螺栓长度应符合标准要求。3．连接管路用的法兰盘及衬垫应符合要求，同一规格管子使用的法兰盘应一致。4．法兰盘的平面应垂直于管子中心线，其倾斜度不得超过规定数值。5．依据巷道用途在规定地点设置三通以及闸阀，并安装管路标识牌。6．管路安装完毕后及时进行打压实验，发现跑、冒、滴、漏及时进行处理。7．管路在使用前必须要对清水管进行清洗。安装拆卸工跟班队长安全管理办公室#机电管理部门安监员#机电专检人员4．管路拆装3．砼浇筑1．管路安装与拆卸3．砼浇筑及养护6．拆卸管路时未关闭管路闸阀或关错阀门人拆卸水管时，水流喷出伤害人员其它事故K2E24一般安装拆卸工安装拆卸工必