仓库入库管理办法

1/2仓库入库操作管理办法1.0目的为加强仓库验收入库管理，保障公司物资安全，减少呆滞库存产生，降低库存占用，满足生产及发货需求，特制定本制度。2.0适用范围本办法适用于*****有限公司所有仓库验收入库的管理。3.0部门/岗位职责3.1.物流部3.1.1负责根据销售订单信息及产能分析制定主生产计划。3.1.2负责根据生产计划制定物料需求计划，并督促采购、生产，保证生产和发货的正常运行。3.1.3负责根据采购信息组织物料的验收入库操作，保障生产经营的顺利进行。3.2.采购部3.2.1负责严格按照适时、适质、适量、适价、适地的原则和采购计划进行采购；3.2.2负责按照计划通知到货时间合理安排到货，并向仓库提前发送送货通知及预计到货时间。3.3.质量部3.3.1负责对物料从采购送货、自制件入库前的检验.4.0验收入库流程4.1采购入库流程4.1.1物流部计划员根据销售订单制定生产计划,录入到系统中,并根据生产计划进行MRP运算生成物料需求计划。4.1.2采购部门根据物料需求计划和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。4.1.3采购部门提前通知：采购部门应至少提前一天将送货通知(包括：送货单位，收货单位，送货时间，物料名称、规格型号、单位、数量等)发送至相关仓管员；4.1.4仓管员收货：仓管员根据《送货单》和《采购订单》收货，验收完毕后，如物单一致，双方在《送货单》上签字确认；如物单不一致，仓管员在《送货单》上注明实收数量，并签名和日期，并将到货信息传递至采购。4.1.5仓管员报检仓管员根据采购计划和到货情况，向质量部报检；4.1.6质检员到货质检：质检员1个小时内到现场检验。验货完毕后，质检员在《送货单》上签字确认。4.1.7仓管员收货：仓管员根据《采购订单》和《送货单》进行清点，清点完毕后在《送货单》上签字确认，并将合格品转至相应区域按规定放置并在《送货单》上标注库位，及时更新《标识卡》，《送货单》签字后交物流助理。4.1.8物流助理根据仓管员签字的《送货单》，在采购订单中下推生成《采购入库单》。4.1.9《采购入库单》审核后，物流助理打印签字，并交仓管员进行核对签字。4.1.10单据分发及存档：物流助理将《采购入库单》各联次交于相关单位后，将仓库留存联和《送货单》按日期进行排序装订保管，已打印的《采购入库单》信息如有变更应重新打印交相应财务会计；4.2采购入库要求4.2.1物料进仓，保管人员需核对订单（采购订单或生产订单）。待入库物料编码、名称、规格型号、数量与订单相符后，方可办理入库手续；4.2.2保管人员严禁超计划收货；特殊原因的超采购订单收货，必须由采购部经理签字确认后方可办理收货业务；4.2.3物料验收，必须采用合适的方法计量、清点准确，计量前应确保计量工具准确适用，大批量收货可采用一定的比例拆包抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批物料；4.2.4物料检验合格后方可办理正式入库手续，收货仓管员必须在《送货单》上签字；4.2.5外购物料，供应商需粘贴《物料标识卡》，并保证标识清晰且与实际物料相符。4.3成品入库管理2/24.3.1成品入库流程4.3.1.1生产车间生产完毕，附《生产任务单》将产品转至待检区；4.3.1.2质检员根据相关标准对产成品进行检验，检验合格后在《生产任务单》上盖章；4.3.1.3仓管员凭《生产任务单》负责核对名称、规格型号、数量，物单一致后，签字确认；物单不一致的，在《生产任务单》上注明实收数量和入库库位，签名和日期，并及时将产品转入相应库位。4.3.1.4物流助理记账：物流助理在系统中根据仓管员签字的《生产任务单》下推生成《产品入库单》，完成产品入库；4.3.1.5单据分发及存档：物流助理将《产品入库单》相关联次交于相关单位后，留存联按日期进行排序装订保管。4.3.2产品入库要求4.3.2.1产品生产完毕后，车间人员将物料及时转入待检区；4.3.2.2仓管员单据信息和实物是否一致，数量是否准确；检查无误后，凭《生产任务单》和《分批流转单》办理入库手续；4.3.2.3《生产任务单》必须填写工整、完整，无单或单据填写不全的，仓管员有权拒绝办理入库手续。4.4委外加工入库4.4.1外协单位加工完毕后，开具《送货单》并送货至公司；4.4.2仓管员清点完毕后，如物、单不一致，仓管员在《送货单》上注明实收数量；如物、单一致，双方在《送货单》签字确认。4.4.3仓管员根据《送货单》进行报检,质量部检验员检验;4.4.4检验合格后，仓管员将合格产品转至相应货位，并在《生产任务单》上注明，签字、日期;4.4.4物流助理根据签字完整的《生产任务单》在系统中进行委外产品入库维护作业。5.0作业记录5.0.1《送货单》5.0.2《生产任务单》5.0.3《物料标识卡》5.0.4《产品入库单》5.0.5《采购入库单》5.0.6《分批流转单》