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可能性损失风险值风险等级1．方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对本年度矿井方针、目标和计划进行评审。2．对方针的有效性进行审核，对目标、计划完成情况进行测评，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定的目标和计划提供依据。3．本质安全管理委员会主任每年年底在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员2．制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员3．措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对措施的充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员4．标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对标准的适宜性、充分性和有效性进行评审，并提出修改方案。2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员5．资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612中等本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，对资源配置的合理性、充分性和有效性进行评审，为下一年度资源配置提供依据。2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员6．培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训结果未达到预期的目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任1．本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、安全管理办公室及各单位、部门负责人参加会议，评审培训机构是否健全，培训效果是否达到目的，评审培训计划的适宜性和有效性，并提出下一年度培训工作的改进意见。2．本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全管理委员会安监局安监局检查人员1．未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中见备注K2B510中等安全管理办公室主任安全管理办公室主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。安全管理办公室主任分管领导安监局安监局检查人员2．未及时落实改进情况管不能及时将评审结果落实到工作现场实际中见备注K2B510中等科队负责人科队负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善体系文件。科队负责人分管领导安监局安监局检查人员风险及后果描述事故类型任务任务具体工序描述危险源/危害因素1．管理评审综合业务管理类风险管理表风险类型7．评审结果的改进风险评估管理对象主要监管人员主要监管部门直接管理人员管理标准主要责任人-1+363-可能性损失风险值风险等级风险及后果描述事故类型任务任务具体工序描述危险源/危害因素综合业务管理类风险管理表风险类型风险评估管理对象主要监管人员主要监管部门直接管理人员管理标准主要责任人3．未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510中等安全管理办公室主任安全管理办公室主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。安全管理办公室主任分管领导安监局安监局检查人员1．编制未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注K2A612中等技术员1．技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井（中心）关于机电管理的有关规定。2．操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容。3．技术员在操作规程编写完成后，提交机电管理部门审核。技术员队长安全管理办公室安监员2．审核未审核操作规程或审核不严格管操作规程不完善，造成事故发生见备注J3A618重大总工程师1．操作规程编制完成后，总工程师组织机电管理部门、调度室、生产管理部门等相关单位参加，对操作规程进行审核。2．审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整。总工程师矿长（主任）安监局安监局检查人员3．发布未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生见备注K2A612中等总工程师分管领导在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。总工程师矿长（主任）安监局安监局检查人员4．培训未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大技术员1．操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。2．保留培训考核记录。技术员队长安全管理办公室安监员5．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大队长队长应随机抽查操作规程的现场执行情况。队长分管领导安全管理办公室安监员1．编制未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故见备注J3A618重大技术员1．技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。2．作业规程内容及格式符合《神东煤炭集团作业规程管理办法》之规定。技术员队长安全管理办公室安监员2．审核与批准未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生见备注J3A618重大总工程师1．总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产管理部门、调度室、机电管理部门等相关单位参加，对作业规程进行审核。2．审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。总工程师矿长（主任）安监局安监局检查人员3．培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大技术员1．作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训。2．培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业。3．所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。技术员队长安全管理办公室安监员3．作业规程的编写与落实1．管理评审2．操作规程的编写与落实7．评审结果的改进-2+363-可能性损失风险值风险等级风险及后果描述事故类型任务任务具体工序描述危险源/危害因素综合业务管理类风险管理表风险类型风险评估管理对象主要监管人员主要监管部门直接管理人员管理标准主要责任人4．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大队长队长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。队长分管领导安监局安监局检查人员1．编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故见备注K2A612中等技术员1．在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯超限等）或进行特殊作业（如井下从事电气焊、临时爆破作业等）时，技术员必须编制专项安全技术措施。2．安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内容。技术员队长安全管理办公室安监员2．审批未审批安全技术措施或审批不严格管安全技术措施不完善，造成事故发生见备注K2A612中等总工程师1．在措施编制完成后，总工程师应组织调度室、机电管理部门等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由矿长执行）。2．审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。总工程师矿长（主任）安监局安监局检查人员3．培训未及时培训或培训内容不全面管作业人员对安全技术措施掌握不及时、不全面，造成事故发生见备注K2A612中等技术员安全技术措施审批后，技术员要对所有参与作业的人员进行培训，并要求接受培训的人员在措施学习表上签字，保留培训记录。技术员队长安全管理办公室安监员4．监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故见备注K2A612中等队长队长对安全技术措施进行安排，并随机抽查其执行情况。队长总工程师安监局安监局检查人员1．岗位设置岗位设置不合理管岗位设置不合理导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C48一般分管领导分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人、员工代表，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位。分管领导矿长（主任）安监局安监局检查人员2．确定岗位职责岗位职责不明确管岗位职责不合理或不明确，不能有效指导员工作业见备注K2C48一般分管领导分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况制定岗位职责。分管领导矿长（主任）安监局安监局检查人员3．岗位人员配置岗位人员配置不合理管岗位人员配置不合理，导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C48一般分管领导分管领导应组织矿（中心）领导、各单位/部门负责人，根据相关规定和要求，结合各单位岗位用人实际情况配置岗位人数。分管领导矿长（主任）安监局安监局检查人员1．制定未按要求制定安全生产管理制度管不能有效安全生产管理见备注K2A612中等业务管理部门负责人1．业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况。2．业务管理部门负责人在制定安全生产管理制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标。3．制定安全生产管理制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际。4．业务管理部门负责人在制度制定完成后，提交分管领导审核。业务管理部门负责人分管领导安监局安监局检查人员3．作业规程的编写与落实4．安全技术措施的制定与落实6．安全生产管理制度制定与落实5．定编定员-3+363-可能性损失风险值风险等级风险及后果描述事故类型任务任务具体工序描述危险源/危害因素综合业务管理类风险管理表风险类型风险评估管理对象主要监管人员主要监管部门直接管理人员管理标准主要责任人2．审核未按要求审核安全生产管理制度管不能及时发现安全生产管理制度不符合要求见备注K2A612中等分管领导分管领导在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全生产管理制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求