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已转序(制程)不合格品处理流程流程说明流程图涉及记录1.员工发现不合格品，应第一时间告知检验员。2.1检验员检查不格品，区分责任，判定处理办法。必要时，可填写《不合格品评审单》组织相关部门共同详审。2.2不合品处置办法包括：让步接收、返工/返修、退货和报废。2.3确认处置办法后，检验员做好标识。3.1判定返工/返修的不合格品，检验员做好标识，由制造课填写《返工/返修单》，安排人员实施。返修完毕后，重新交检验员检验确认合格后放行。3.2判定退货或报废的不合格品，检验员填写《退料单》，由车间负责人会签并安排人员退到仓库不合格品区。3.3判定让步放行的不合格品，检验员在《整车生产流程质量检验卡》上做好记录后放行。4.1仓管员接到《退料单》，接收并分类整理退库的不合格品。4.2物控员接到《退料单》，对于退回供方的不合格品，在ERP系统中办理退货出库或维修出库。仓管员核实ERP系统销帐后，开具《出库单》通知采购实施退货。4.2对于报废的不合格品，物控员在ERP系统里直接报废出库并销帐。仓管员负责隔离存放。5.1采购员接到《出库单》，核实不合格品，确认ERP系统销帐后实施退货。6.质量部负责验证不合格品实物处置。7.质量部分析不良原因，核算质量损失编制《不合格品处置台账》。8.质量部实施质量损失索赔或考核。《物料标识卡》《返工/返修单》一式三份，制造课、返工/返修人员、检验员各一份。《退料单》一式三份，质量、物控、制造各一份。《整车生产流程质量检验卡》《出库单》一式三份，仓库、采购、供方各一份。《不合格品处置台账》《质量索赔通知单》发现不合格不合格品评审/标识返工/返修退货/报废放行检验退库让步放行物控销帐报废隔离记录仓库销帐退货验证损失核算索赔/考核