《食用菌工厂化栽培实施方案》

红河州未名生物科技有限公司红河州未名生物科技有限公司食用菌栽培项目实施方案项目单位：红河州未名生物科技有限公司项目法人代表：黄春梅项目建设地点：红河州建水县青云轻工业园区项目时间：2013年8月至2014年7月建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社1目录第一章总论一、项目单位基本情况1、概况2、财务状况二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点2、建设规模及产品方案3、设备、建筑物及进度安排4、投资规模及资金来源构成5、项目效益（1）企业主要经济指标（2）社会效益第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案2、建设规模（1）固定资产投资：①建筑物②设备③其他。（2）水电、道路等公益设施建设（3）技术培训二、生产工艺流程1、工艺技术2、设备方案3、实施进度安排第三章投资概算与资金来源一、投资概算依据二、投资概算三、资金来源四、资金使用和管理1、财政资金使用和管理2、自筹资金使用和管理第四章效益分析一、经济效益二、社会效益第五章项目组织与管理一、组织机构与职能划分1、建设阶段的机构设置及职责2、项目建成后运行管理3、经营管理措施4、技术培训5、劳动安全、卫生与消防第六章环境影响评价一、项目对环境的影响二、环境保护与治理措施三、评价与审批建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社2第一章总论一、项目单位基本情况1、概况近年来，全球食用菌产业的发展速度很快，每年以10-15%的速度增长，而我国年增长速度更是高达20%以上，并保持良好的增长态势。由于食用菌尤其是食药兼用的菌类具有高蛋白、低脂肪、高维生素、低热量的特点，含有丰富的无机盐类和可食性纤维素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等营养成分，对提高人体免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明显的食疗价值。食用菌不但营养丰富，而且味道鲜美。它符合联合国粮农组织倡导的二十一世纪天然、营养、健康的保健食品要求，因而倍受人们的青睐。食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销，每吨售价达4000—20000元人民币，价格看好，效益可观。有人预测21世纪的食品重点是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它无疑具有广阔的发展前途。目前发达国家年人均占有蘑菇量已达20公斤，而我国仅5公斤。随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。因此，开发食用菌产业具有广阔的市场前景和良好的经济效益。云南省发展食用菌生产具有得天独厚的优势：一是云南建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社3适合种植食用菌的栽培材料十分丰富。目前大量栽培食用菌的基质主要以富含木质素和纤维素的农作物副产品为主，如稻草、木屑、玉米秆、玉米芯、甘蔗叶、甘蔗渣等，作为糖业大省的云南每年生产的甘蔗渣多达60万吨，而且还有大量的其他经济植物副产品（茎、叶、荚、壳）和加工下脚料（渣、饼）没有得到有效的利用；二是云南气候条件好，地处亚热带湿润气候区域，年平均气温5℃-22℃，高、中、低温型食用菌品种都能种植。目前，我省栽培食用菌品种比较单一，主要是常见的香菇、木耳、双孢蘑菇、平菇等，数量在10种左右，栽培季节也主要集中在春、夏季，秋、冬季节栽培的品种更加少，难以做到常年均衡供应。红河州未名生物科技有限公司是一个以从事生物科技领域内的食用菌工厂化栽培、日用百货销售、货物进出口贸易为主的有限责任公司。所属企业有建水县未名粮油经营部、建水县香远食用菌专业合作社、建水县未名货站副食店、建水县未名百货经营部共四家。2、财务状况生产、销售、盈利情况：蔬菜主要以食用菌、洋葱、小米辣、紫甘蓝为主，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务。截止今年6月底，为当地农户代销洋葱共计5000吨，按平均价4.00元/公斤计算，销售收入达2000万元。收购农户订单种植建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社4的紫甘兰、蕃茄、洋芋、小米辣等，数量达1200多吨，助农增收200余万元；销售收入达3531万元，公司年销售农产品总值达5531万元。利润达80多万元。2、财务收支及资产负债状况：2012年公司年总经营收入5531万元；2012年公司经营支出5451万元，其中：各项管理性支出48万元；纯收益80万元。年末公司总资产713万元，其中：货币资产200万元，固定资产513万元。年末公司应付盈余返还67万元，应付剩余盈余49万元；年末公司所有者权益713万元，其中：股金500万元。二、项目建设方案1、项目名称、建设性质及建设地点项目名称：食用菌工厂化栽培项目建设性质：新建建设地点：建水县青云轻工业园区。2、建设规模及产品方案建设规模：建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。年利润620万元。产品方案：本项目产品的生产工艺，将引进先进加工机械设备，减少物流工作量，实现流水线生产。其详细的工艺流程简图如下：建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社5原料→检验→挑选→去根、梢→漂洗→烘干→筛选→检验→包装→入库图4-1工艺流程图3、设备、建筑物及进度安排设备：设备实现传统工艺和现代组合，提高自动化程度，以操作简便，运行平稳，高效节能为原则，要求设计合理，工艺先进。设备名称、规格、用途、价格如下表：设备清单（万元）设备名称数量单价（元）价格规格（型号）用途（或尺寸）清洗机2台150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥机10台6000060980×1200×3940干燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋输送机121000021GXLS2台电机；4口自动装袋机36000018GXZD1800x600x160检验包装入库原料检验挑选去根、梢漂洗烘干筛选建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社6蘑菇灭菌器124800024.8GXMQ-E-23.8JS68650x2350x2850灭菌器内车72200014.4GXNC1570x500x2150制种设备1套16000016检测设备1套12000012天车机械手223900047.8GXJS-B机械手（13筐/次）齿条800米600/米48齿条、齿条垫板电缆、拖链、桥架211000022电缆、拖链、桥架培养床架120180021.62000x2000x550菌丝培养出菇床架4803800182.48000x4000x550出菇培养叉车21224电瓶叉车灭菌机2台300000602000x1000x1000mm灭菌(45kw)烘干设备1套41000041清洗消毒设备1套600006锅炉1台350000351105x500x1217mm供蒸气制冷压缩机1298000117.6ZR380KC-TWD-522供冷气配电柜3296608.9GCS交流低压型变压器1套20000020其他设备80安装费用60合计1000建筑物：名称、材料、面积、用途如下表：建筑物一览表名称所用材料占地面积使用面积用途大门、门卫室钢混60㎡60㎡防损原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600㎡600㎡堆料、碎料、拌料建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社7生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面2000㎡2000㎡装袋、灭菌、冷却、接种培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960㎡960㎡菌丝培养、骚菌出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面5280㎡26400㎡九层钢架长菇包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500㎡500㎡分拣、包装冷库钢架、树脂瓦片、复合板面300㎡600㎡双层冷藏其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200㎡200㎡育种、化验、检测合计9900㎡31320㎡进度安排：项目工程进度安排如下表进度计划表建设期8月9月10月11月12月1月2月3月4、5月6、7月1项目审批▲▲2勘察设计▲▲3设备订购▲▲▲4土建施工▲▲▲▲5设备安装▲▲6人员培训▲▲▲7调试生产▲▲8竣工验收▲4、投资规模及资金来源构成：总投资：2500万元建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社8资金来源构成：自筹资金2500万元5、项目效益（1）企业主要经济指标经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）123456生产负荷100%100%100%100%100%100%1经营收入18240.003040304030403040304030401.1A营业收入18240.00304030403040304030403040单价2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨2万元/吨数量9120吨152015201520152015201520销项税额1.2B营业收入单价数量销项税额2营业税金与附加844.8140.8140.8140.8140.8140.8140.82.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育费附加3增值税销项税额进项税额建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社9（2）社会效益1、项目建设对当地主导产业发展的影响食用菌产业化种植与加工可成为建水县农民增收致富的主要产业。但由于受传统种植思想观念的影响，蔬菜的种植、管理、销售都是以一家一户为单元的小农经济，且种植品种结构单一，在产量和品质上都未能形成优势，加之近几年蔬菜销售价格波动较大，卖难问题日趋突出，农民种植蔬菜市场风险较大。该项目建成后，可提高当地蔬菜产业化水平，不但可以为农民提供一个稳定的销售市场，保护农民的利益，增加农民收入，而且还可以充分利用农业资源，提高农产品附加值，增加农产品的市场竞争能力。其经济效益、生态效益、社会效益十分显著。2、项目辐射农户数量及带动增收情况通过公司+合作社+基地+农户的经营模式，通过深加工延长农业产业推动当地种植业的发展，并调整产业结构，增加农业的后续效益，帮助农民增收。形成示范合作社、基地、农户之间利益紧密联结机制，实现产业效益开发，实现多方共赢。通过项目财政资金的投入及补助，合作社以订单农业形式与农民结成“利益共享、风险共担”的利益共同体，促进合作社与基地、农户的一体化经营共赢发展。项目建成投产后，可辐射带动周边2000户农户近2000亩食用菌种植，年可实现销售收入11100万元，实现利润3240万元，每户平均增收1.6万元。同时还可直接为240人提供长年就业的机会。建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社10第二章建设方案一、建设方案和规模1、建设方案本项目建设地点位于建水县青云轻工业园区。建工厂化食用菌厂一座，占地20亩，建筑面积9900平方米，建设内容包括厂房、办公楼、后勤用房、冷库、绿化和道路等，建成每年生产杏鲍茹360吨，海鲜菇360吨，巴西菇800吨。年利润620万元。2、建设规模（1）固定资产投资：①建筑物：建筑物的名称、规格、面积、建设标准、投资额等见下表：建筑物情况统计表名称规格面积建设标准投资额（万元）大门、门卫室钢混60㎡合格30原料间钢架、树脂瓦片、复合板面600㎡合格48生产车间钢架、树脂瓦片、复合板面2000㎡合格160培养室钢架、树脂瓦片、复合板面960㎡合格96出菇房钢架、树脂瓦片、复合板面5280㎡合格528建水县面甸腾飞蔬菜产销专业合作社11包装间钢架、树脂瓦片、复合板面500㎡合格50冷库钢架、树脂瓦片、复合板面300㎡合格98其它用房钢架、树脂瓦片、复合板面200㎡合格60合计9900㎡1100②设备：设备的名称、数量、规格、型号、价格、用途等见下表：设备一览表设备名称数量单价（元）价格规格（型号）用途（或尺寸）清洗机2台150000303400x1160x1300mm清洗(2.2kw)干燥机10台6000060980×1200×3940干燥(0.75kw)双螺旋搅拌机29000018GXJB-93000x1770x2150一次提升机1720007.2GXGS-13500x300x320二次提升机1430004.3GXGS-24200x300x320双螺旋