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1.预算概述2.淘宝业务3.QQ业务4.内贸业务5.跨部门对接6.团队2019/8/241目录01991831791411381381841771160501001502002501-Jan2-Feb3-Mar集市天猫麦包包天猫客单价(单位元)市场预算直销合作代理45,54475,96088,91713,46210,8246,6721932342151.43%2.17%3.22%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,0001月2月3月集市天猫麦包包天猫麦包包占比市场规模（单位W）活动大类活动分类频次持续时间目的备注常规活动新品辑1次/3周3周展示引领时尚的风貌配合真人秀（起于3月）主题活动1次/2周2周促进店铺关联销售新品首发1次/1周1周引领时尚单品推荐1次/1周1周主推单款品牌活动1次/2周2周主推单一品牌产品起于3月促销活动1次/4周2周促销会员活动1次/4周2周激励会员非常规活动预售活动不定期不定断货产品保持热卖势头大型主题活动3月以上不定增加店铺曝光既定未执行市场预算直销合作代理第一季度总结：聚划算箱包平台：麦包包第一季度聚划算：问题：1，聚划算优势产品客单价偏低。（专营店客单价问题与聚划算客单价不符）2，聚划算定制产品预估款式货期时间太长（应季款风险大，聚划算产品定价问题）3，聚划算产品目的：引流？销售额？毛利？我们关注聚划算什么？关注销售数量，总金额，会影响店铺客单价关注客单价，会影响聚划算的销售情况关注流量，引流，会影响聚划算的销售情况聚划算（Q2）：1，应季产品2，定价问题，折扣力度折扣力度不同：款式相同，不同折力度，销售情况不同（品牌有一定影响力）应季问题：相同价格，材质相同，款式是否应季，折扣力度次要针对现有数据的积累、分析，得出结论性内容和Q2工作计划，应包含频次，目的，产品品类、价格带等线上折扣店——基础数据第一季度1月份2月份3月份2月份业绩预算实际完成完成率预算达成值达成率预算达成值达成率预算达成值达成率发货额13500001375914102%250000478471191%55000047174986%55000042569477%退换货-61000-74386.1122%-11000-20730.7188%-25000-27423110%-25000-26232105%运费收入3200067524211%60007669128%1300030518235%1300029337226%不含税收入11017091112417101%204274391231192%44871837976685%44871834142076%毛利率4.7%7.3%156%12.0%13.5%112%7.1%5.3%75%-1.0%2.6%-260%净毛利5198681745157%2400052698220%320002015863%52000888917%市场费合计110000194602177%30000110383368%4000044563111%400003965699%客单价100101101%1009494%100116116%1009595%快递单量1350017283128%25006117245%5500536297%55005804106%发送物流费162000207396128%3000073404245%660006434497%6600069648106%变动利润-220014-320253146%-36000-131089364%-74000-88749120%-54000-100415186%周二上新急抢线上折扣店——核心活动时间活动产品款数活动产品销量活动产品销售额店铺总销售额活动产品销售额占比2.7-2.131405284727712688337.3%2.14-2.211405684524015596029.0%2.21-2.2784284233129341125.0%2.28-3.5843823048611838925.8%3.6-3.12844334526810946141.4%3.13-3.1984242193187316226.4%3.20-3.26846170744963014.3%总计700249821797572689730.0%活动整体趋势：周二上新活动用户已经开始慢慢养成习惯先收藏预告，每周二10点固定回来目前碰到的问题：2月中旬和3月份以来基本更新的促销产品清单，产品数量不得从每周140款减少到84款，以确保每两周的产品不重复。目前手头的产品清单在2月中旬到3月底基本每个产品上过2-3场活动，在页面上展示过14-21天时间，产品的重复使用，转化率也开始慢慢下降，4月份用一些小品牌拼凑成品牌专区，做些暂时的更替。线上折扣店——流量分析0.00%0.06%52.66%13.13%21.02%8.82%3.18%1.02%搜索引擎淘宝站内直接访问淘客钻石展位定价CPM其他目前的状况1、麦包网日均流量一月份20034,二月份22197,三月份17373，流量整体成下降趋势，主要原因在于淘宝女包频道改版之后流量直接下降。2、麦包网的淘宝站内流量占比50%以上，淘宝只要稍作变动，对麦包网就会有很大的动荡，所以相应每天的流量和业绩也不太稳定。后期改善1、第一季度的流量优化主要局限于类目、搜索、淘宝专题，均属于淘宝站内流量，效果并不明显，第二季度开始要扩散到其他这块，如一淘，tao800等站外流量2、第二季度会员会重点运作，定期做相应的会员活动，增加老客回头。线上折扣店——运营现状完成指标第一季度预算135万，实际完成137.5万；平均ROI为7.07，其中一月份ROI为4.7,，二月份为10.5，三月份为10.7，预计第二季度ROI可以做到10.费用状况目前全店满299元包邮，第一季度运费收入6.7万。市场费用花费19.4万，其中一月份11万，二月份4.45万，三月份3.96万。预计到第二季度每月的平均市场费用能够控制在4.5万以内四月份工作重点倾向1、麦包网第一季度主要重点在于搭建店铺固定活动，做店铺转型，经一个季度运作店铺已基本定型。第二季的需要开始做会员经营。2、四月底会开出拍拍专营店，同步麦包网专做折扣清仓。B+（包包工场）————中国首家“品牌折扣箱包“连锁店2019/8/2412目录一、前景二、未来三年的目标三、2012年工作规划（1）、2012年四个季度阶段性目标，包括开店数，模式等（2）、商品（现状，未来期望）（3）、经营策略（包括客户模型，供货价与退换货，区域代理方案）（4）、团队（对目前团队现状分析，对未来的期望与解决方案）（5）、对加盟商的配套服务（现状与问题，未来期望）（6）、技术需求四、风险2019/8/2413一、前景1、行业情况目前国内箱包年销售额为2000亿，单品牌连锁过亿的有红谷，稻草人，嬉皮氏，城市生活，啄木鸟等品牌。多品牌运作的连锁店目前没有见过，多品牌的连锁折扣店，也更没有。购买品牌折扣箱包一般在各大商场，奥特莱斯店。说明这个市场有需求，但缺乏一个有足够实力建立这个渠道的公司。2、对于公司内部其他部门打造公司内部“下水道”工程，不影响公司现有互联网各通路运营节奏，建立一条公司良性的线下库存、孤儿商品、滞销品处理通道3、从全国布局来看打造中国国内第一家箱包“品牌折扣”连锁店，未来可引入其他品牌箱包过季，库存，尾货商品处理目标三年内店铺数达到500家，年销售额过亿的项目目前在服装，运动，鞋等类目有出现类似品牌折扣店，比如李宁的零码店，太平鸟的折扣店，达芙妮的折扣店等。2019/8/2414二、未来三年目标一类二类三类店铺总数目标同时在售SKU目标年更新SKU数业绩2012603010100300020001250w20131809030300400040004000w2014270180505005000600010000w2019/8/2415备注：一类店铺：指店铺面积为40平米以内；二类店铺：指店铺面积为40-80平米；三类店铺：指店铺面积为80平米以上三、2012年工作规划_____（1）全年四个季度分阶段目标2019/8/2416一类二类三类店铺总数区域代理数业绩团队人员（专职人员）统一装修方案与收银系统Q11020120120w1暂无Q21553232280w2筹备与试行Q320154392350w3全面推广Q41583261500w4全面推广总计60301010051250w4人分析：考虑到年底是销售的旺季，销售额会在第四季度增加。而这个阶段却不是开店的旺季，所以在开店数对这个季度的预期减少。团队人员是指可转职从事包包工场项目的人员。三、2012年工作规划_____（2）商品A类品（滞销品，孤儿商品，库存积压商品）C类品（瑕疵品）小计拥有商品资源1400w（目前）500w（年内还会增加）500w（目前）300w（年内还会增加）1800万（包包工场拥有商品成本价值）SKU数2500个sku1000个sku麦包网销售商品YES（预计年销售额900万）NO包包工场平均以成本价的7折销售以成本价4折销售包包工场销售额700w320w1020万（实现毛利--76.47%）2019/8/2417分析：目前A类品种拥有近2000个左右的SKU，但真皮女包款式较少，只有192个SKU。整体的款式还在逐步减少中，而从未来来看短期是不会有大量新款式添加进来，对于过去老加盟店是一个致命的打击，目前已经有代理商反馈这个问题了。按照目前加盟店的增加数量，希望在2012年，每月能够增加200-300个sku产品，满足平台产品的更新率。三、2012年工作规划_____（3）经营策略1、客户模型一类店：面积在40平米以内，单店整体投资一般在10-20万（其中装修3-4w，首批进货3w，其他房租、转让费另计）二类店：面积在40-80平米，单店整体投资一般在20-40万三类店：面积在80-150平米，单店投资在40-100万（形象店）2019/8/2418三、2012年工作规划_____（3）经营策略2019/8/2419A、C类商品组合销售月发货售额供货价X5w16%（成本价*0.8）5wX10w15%（成本价*0.75）10wX20w14%（成本价*0.70）20wX35w13%（成本价*0.65）35wX55w12%（成本价*0.6）55wX80w11%（成本价*0.55）80wX10%（成本价*0.5）备注：所有产品采取不退货原则。梯度折扣，当月发货额决定次月折扣政策。预估平均可实现销售价格为成本价的60%。平均毛利为-67%。实行不退货政策，2、供货价格与退换货政策三、2012年工作规划_____（4）团队2019/8/24201、团队现状与问题保留的是以前麦客的提成方案，2%专职人员仅1人，兼职2人；无法提供加盟店专业的指导；2、期望与解决方案设置新的提成方案，预计在第二季度内实现将目前的批发与淘宝小品牌拓展逐渐流程化，在年底前，刺槐与鲤鱼逐渐能够将时间投入到包包工场的项目中来；在今年内通过产品经理介绍认识我们一些代理品牌中负责线下加盟的，沟通与学习；鼓励业务人员多参与客户店铺运营，学习。2012年工作规划_____（4）需求技术系统需求需要技术部开发一个清仓库，所有需要清仓的产品都在这个虚拟库中，其他通路全部下架，成为麦包网与包包工场专供产品，避免其他通路同时打折销售。加盟商收银系统与客户店铺库存管理今年二季度内，将会确定收银系统，收银系统对商品的管理与店铺库存管理上，希望能与我们公司产品库相结合，将产品的属性，图片介绍等信息能够与店铺的库存系统相结合2019/8/2421风险款式更新数按照接下来A类品的库存增加，预估只会增加300万了，预估300-500个sku，对于线下来说，款式数量是很重要的，目前的款式是无法满足客户的需求目前所销售的所有包中