质量手册(定稿)

扬州大洋造船有限公司质量手册QUALITYMANUAL文件号：DYQM01-2004版本号：A发布日期：二○○四年六月二十五日实施日期：二OO四年七月一日扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：2/49编制：文件编写组日期：2004.6.20审核：日期：批准：日期：受控文本：是□否□发放编号：持有人：更改记录№更改章节更改日期申请单编号更改的主要内容扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：3/49目录更改记录……………………………………………………………………………（2）目录…………………………………………………………………………………（3）质量方针……………………………………………………………………………（4）质量目标……………………………………………………………………………（5）管理者代表任命书…………………………………………………………………（6）批准页………………………………………………………………………………（7）0引言…………………………………………………………………………………（8）1范围…………………………………………………………………………………（10）2编制依据及引用标准………………………………………………………………（10）3定义…………………………………………………………………………………（10）4质量管理体系………………………………………………………………………（11）4．1总要求………………………………………………………………………………（11）4．2文件要求……………………………………………………………………………（12）5管理职责……………………………………………………………………………（13）5．1管理承诺……………………………………………………………………………（13）5．2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………（13）5．3质量方针……………………………………………………………………………（13）5．4策划…………………………………………………………………………………（14）5．5职责、权限与沟通…………………………………………………………………（16）5．6管理评审……………………………………………………………………………（20）6资源管理……………………………………………………………………………（21）6．1资源提供……………………………………………………………………………（21）6．2人力资源……………………………………………………………………………（21）6．3基础设施……………………………………………………………………………（22）6．4工作环境……………………………………………………………………………（22）7产品实现……………………………………………………………………………（23）7．1产品实现过程的策划………………………………………………………………（23）7．2与顾客有关的过程…………………………………………………………………（23）7．3设计和开发…………………………………………………………………………（26）7．4采购……………………………………………………………………………（30）7．5生产和服务的提供…………………………………………………………………（31）7．6监视和测量装置的控制……………………………………………………………（34）8测量、分析和改进…………………………………………………………………（35）8．1总则…………………………………………………………………………………（35）8．2监视和测量…………………………………………………………………………（36）8．3不合格品的控制……………………………………………………………………（40）8．4数据分析……………………………………………………………………………（40）8．5改进……………………………………………………………………………（41）附引用的程序文件目录…………………………………………………………………（45）质量管理体系机构图……………………………………………………………………（46）组织机构图………………………………………………………………………………（47）扬州大洋造船有限公司质量职能分配表……………………………………………（48）扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：4/49扬州大洋造船有限公司质量方针为指导本企业各项质量活动的开展和建立、健全质量体系的需要，根据企业生产特点和总方针的要求，重新修订了企业质量方针，现发布如下：认真于行责任在心持续提高用户满意质量方针的含义：认真于行：本企业的产品是船舶，属于劳动密集型产品，船舶建造过程中全体员工必须把认真二字始终贯穿于工作之中，质量是做出来的，只有认真才可能取得好的质量。认真务实的作风是使各项质量活动处于受控状态的基石。责任在心：每个职工都要把各自的质量责任牢记心中，贯彻和执行本企业的质量方针、质量目标。持续提高：目前工厂的产品市场，竞争异常激烈，只有加强新技术、新工艺的应用，才能不断提高质量水平，企业才能立于不败之地。用户满意：每年的管理评审，我们都要根据顾客新的需求，将提高产品和服务的要求，落实到具体的质量目标中。上述方针是本企业对用户的承诺和一切质量活动的宗旨。为此，要求全体员工认真理解和贯彻执行，并以此作为行动的准则。此令批准：最高管理者签名：二ΟΟ四年六月二十五日扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：5/49扬州大洋造船有限公司质量目标一、产品质量满足合同和有关法律、法规的要求，向顾客提供满意的产品和服务；顾客满意度达到90%；二、确保项目一次报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；三、每年开发一至两种新工艺、新技术，提高产品水平；四、通过内审和管理评审保持质量管理体系的持续有效运行。工厂力争五年达到本质量目标并根据生产经营状况对本质量目标逐年分解实施。批准：最高管理者签名：二○○四年六月二十五日扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：6/49管理者代表任命书我任命曹桂芳为管理者代表，授权主持质量管理体系的建立，并使其有效实施和保持。主持质量管理体系内部审核和重大质量事故分析；协助最高管理者组织制定质量目标、工作计划或规划；向最高管理者报告质量管理体系的业绩和持续改进的需求，以供评审和作为质量改进的基础；通过质量意识教育、内部沟通等方式使满足顾客要求的原则在本企业内得到贯彻；就质量管理体系有关的事宜与外部各方联络。批准：最高管理者签名：二00四年六月二十五日扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：7/49批准页本手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》（idtISO9001:2000）并结合本企业的生产特点编制的。本手册是本企业质量管理体系应长期遵循的纲领性文件，各部门和全体职工必须严格遵照执行，确保质量体系运行的有效性。本手册适用于本企业生产的各种船舶。本手册自发布之日起实施。批准：最高管理者签名：二ΟΟ四年六月二十五日扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：8/490．引言0.1工厂概况扬州大洋造船有限公司是由法国波邦集团和中国春和集团联合重组江扬船厂成立的现代化企业。公司拥有进出口自营权。大洋公司注册资金一亿元人民币，拥有固定资产7亿元人民币，占地面积90万平方米，员工近700人。其中技术人员69人，各类管理人员163人，工人技师6人，高级工12人。公司以造船为主，兼有钢结构件及配件的制造、修理、加工、销售；拆船加工；建筑材料、五金材料、五金、交电、玻璃钢生产、销售；港口仓储、装卸服务；科技信息咨询服务；装饰工程等多业务发展。公司现有五万吨级船台一座，二万吨级船台一座，万吨级钢质船坞1座，700T升降机一座，120t、80t门式起重机各一座，100t门式起重机二座，100t以下各种吨位起重机65台，二万吨级码头一座，一万吨级码头一座。公司的生产设备主要有钢板预处理生产线一条（年处理能力3万吨），简易分段喷砂房一间，空气水下等离子数控切割机一台，火焰式数控切割机一台，焊接设备300台/套及其金属切削加工设备数十台。厂址：江苏省扬州市湾头镇茱萸路18号。电话：0514—7291262传真：0514—7459888邮编：225006联系人：曹桂芳扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：9/490．2质量手册管理0．2．1归口管理本手册在管理者代表主持下，由质管处具体组织起草、编印、修改并负责发放、日常管理，对实施过程进行监控和考核。0．2．2发放本手册实行编号发放，明确手册的使用部门和持有人。未经审批不得复印和外传。本手册分“受控”和“非受控”两种形式。文件涉及的活动场所和负有执行职责的部门使用受控文本；发放给认证机构的为受控版本。以法定或积累知识为目的而保存的或为了投标而提供给顾客使用的和其他目的而发放的均为非受控文本。“受控”与“非受控”文本均需作出标识。0．2．3手册更改和修订本手册的解释、修订权归属质管处。任何部门或个人不得擅自更改或修订手册中的条文或文字，贯彻执行中如有不妥之处或修改意见应以书面材料形式报质管处汇总作为修订的依据。0．2．4作废版本的处理手册及其支持性文件的作废版本由质管处负责回收，报请批准后进行销毁。受控文本的使用人员应妥善保管，因工作调动，不需使用该文件时，应主动交回质管处。0．2．5批准本手册经最高管理者批准后生效。扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：10/491．范围本质量手册是系统阐述本企业质量管理体系的最高层次文件，介绍本企业的质量方针、质量目标、组织机构；对质量管理体系的各项要求作出了具体规定。本质量手册适用于本企业生产的各种船舶产品。本手册满足ISO9001：2000标准的全部要求。2．编制依据及引用标准本手册在编写时依据和/或引用了下列标准。本手册发布时，这些标准均为有效版本。GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系要求GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南3．定义本手册采用GB/T19000-2000给出的定义及全国科学技术名称审定委员会公布的《船舶工程名词》—1998。扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：11/494质量管理体系4．1总要求本企业依据GB/T19001—2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，本企业全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。本企业按照GB/T19001—2000标准的要求对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现质量目标。本企业对过程实施管理的方法是：a）识别质量管理体系所需的过程；b）确定过程顺序和接口关系；c）确定有效控制过程所需的准则和方法；d）明确所需的资源和信息；e）对过程进行监视、测量和分析；f）采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进；g）确保与顾客的沟通和协调，接受顾客或其代表对过程实施和保持的监督；h）本厂的外包过程为委托设计、大型铸钢件制作加工、大型轴/舵系加工、镀锌，对此类外包过程本公司按采购过程的要求进行控制。4．2文件要求4．2．1总则本企业质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标（质量手册中描述）；b）质量手册；c）质量管理体系程序；d）质量计划、作业文件；e）质量记录。4．2．2质量手册4．2．2．1质量手册的编写要求：质量手册向本企业内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对本企业的质量管理体系做出纲领性和概括性的描述。规定质量管理体系的扬州大洋造船有限公司质量手册DYQM01-2004版本号：A页次：12/49范围，描述质量管理体系过程之间的相互作用。4．2．2．2质量手册