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危害因素风险评价目录一二三四基本流程修订过程要点解析执行中的注意点一、基本流程危害因素辨识的方法和途径How目录一二三四基本流程修订过程要点解析执行中的注意点危害辨识的方法观察法、直观经验分析法(常用此方法)系统安全分析法•观察、对比•类比•事故树•故障模型及其影响分析（FEMA）•……………二、危害辨识注：故障模式影响分析是一组系统性的活动，辨认和评价一个产品或过程的潜在故障及其影响，识别可以消除或减少潜在故障发生的活动，并把这个过程形成文件。危害因素辨识途径场站危害因素辨识•将区域/流程划分为方便分析的单元•辨识每个单元活动可能涉及的岗位，形成本单位的作业活动清单•根据生产、工艺、工序等不同，划分各作业活动•日常的生产活动•不常见的维修任务二、危害辨识日常工作和作业活动的分类方法，注意点：•1.站队内(外)的地理位置•2.以生产工艺过程为主线，明确所有流程、工艺、工序、具体作业活动•3.作业活动作业活动划分到最基础的可以实现风险控制的基本单元，操作步骤划分到具体的操作节点（即阀门、管线、仪表）•4.根据生产工艺活动特点，明确所有辅助作业活动和通用作业活动•5.根据工作要求，明确各工艺环节、各生产流程的非常规活动•6.在上述作业活动划分的基础上，补充划分相关作业区域•7明确工作场所、场站、生产运行、作业区域的设备设施的风险二、危害辨识辨识应考虑的四个因素二、危害辨识健康危害因素安全危害因素安保危害因素环境危害因素健康危害因素二、危害辨识•化学品•毒品•噪音•放射性物质•照明•振动•温度极限•空气质量•生物•的•手动操作•带显示屏的设备•压力相关的•酒精•抽烟•食品卫生•蚊虫叮咬（血吸虫、蜱虫等）•流行性•疾病地方病•传染病等人机工程/设备设计超负荷工作、与心理安全危害因素二、危害辨识•火灾、爆炸、化学性•运行机械、物理性、生物性、以及致害动物、致害植物、其他生物性危害因•电气危害、触电、电器没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分•装置、设备、工具、厂房等•有害噪声的产生•有害振动的产生•开车，没有信号就移动或放开物体、未按方案开挖、独立进入受限作业及其他•有害电磁辐射的产生如电离辐射和非电离辐射•不按规定的方法操作如没有用规定的方法使用机械、装置•…………………安保危害因素二、危害辨识•现场作业人员进入的检查•未经授权的进入/侵入•信息安全管理•出入控制恐•怖活动•抗议•未经授权的拍照•偷盗•打孔盗油/气•第三方施工破坏及•其他环境危害因素二、危害辨识•原料消耗•能源消耗•大气排放•水体排放•危险废物的产生•管理和处置•非危险废物的产生，管理和处置•向土地的排放•向地下水的排放•对动植物的影响•噪声•辐射•视觉污染•光污染及其他。危害辨识应关注“三种时态”、“三种状态”三种时态三种状态•正常：•异常：•紧急：•现在：•过去：•将来：二、危害辨识生产活动服务中正常情况下的危害因素等。临时发生的工艺变更，停车检修等。正常、异常活动不应发生的紧急情况，如火灾、爆炸、化学品泄漏等突发事件正常生产活动中产生的危害因素（包括加班时间）以往发生过的人身伤害或设备及未遂事故、事件，停用、报废设备、基建遗留问题等以后因新技术、新工艺、设备设施改变可能产生的新危害因素基本步骤How识别并考虑现有的控制措施的功能先评价未采取措施的风险度再评价采用现有控制措施后的风险度以确定现有措施的有效性，评估是否需增补三、风险评价方法风险矩阵法设计控制管理控制个人防护用品控制健康评价风险矩阵接触（暴露）可以忽略职业接触得到很好的控制，低于职业接触限值，符合标准的要求。职业接触得到控制且低于职业接触限值，但为了确保不受伤害，可能需要个体防护措施。职业接触没有得到很好的控制，高于职业接触限值，不符合标准的要求。职业接触远高于职业接触限值，而且肯定会对人员的健康造成伤害安全评价风险矩阵安全评价风险矩阵安全评价风险矩阵应用附件1和附件2风险矩阵法：高风险——中风险——低风险——根据公司实际情况，有以下情况之一者，直接列入高度风险：违反职业健康安全环境法律法规标准的；曾发生死亡事故的；相同类别事故发生两起重伤或三起以上轻伤事故的；曾发生职业病或两起以上相同类型职业中毒的；曾发生二起以上相同类别重大未遂事故的；一起事故虽未造成人员伤亡，但财产损失价值三万元以上的；相关方重大投诉的；不属上述范围内但事故性质严重、负面影响较大的等。8≤分值≤12分值≥15分值≤6三、风险评价方法危害因素识别及风险评价表=IF(P5=6,低,IF(P5=12,中,IF(P5=15,高)))生产安全风险防控工作遵循原则三、风险控制分层管理、分级防控直线责任、属地管理过程控制、逐级落实分层管理、分级防控•风险防控的责任划分到各管理层级•每一层级对照专业领域、业务流程•评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任•生产安全风险防控的职责落实到职能部门•属地管理岗位，实现管工作必须管风险三、风险控制直线责任、属地管理过程控制、逐级落实三、风险控制•从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程•各环节进行生产安全风险防控，逐级落实风险防控措施风险控制策划原则三、风险控制•1.消除•2.预防•3.减小•4.隔离•5.个体防护实行分级控制，法律法规的强制性要求必须予以控制；对中高度风险要进行重点控制，制定针对性的风险控制措施。风险控制措施三、风险控制1.管理方案控制：中高度风险特别是高度风险，应优先考虑制定管理目标、指标和管理方案以降低风险。管理方案内容•1.活动或任务的HSE目标和指标；•2.各相关层次为实现目标指标的职责、权限和责任人；•3.实现目标指标所采取的方法、措施•4.主要风险；•5.资源需求及配备；•6.方案实施的进度安排；•7.需要的协商和沟通；•8变更的原因和内容•9.评审或验证的时机和方式等。风险控制措施2.运行控制：三、风险控制确保健康、安全与环境关键设施的设计、建造、采购、操作、维护保养和检查达到既定目标并符合规定要求对辨识出的风险，应:制定目标指标制定完善运行控制程序安全操作规程规范作业指导书作业计划书进行对关键设备设施进行监测和检验，及时发现并消除隐患，保证运行实施设备的完整性风险控制措施三、风险控制3.风险警示告知对生产活动可能存在的健康、安全与环境风险和影响评估管理通过安全目视化对生产作业现场存在的风险进行提示和告知危害因素致害程度应急措施....用户、周边社区提供资料风险控制措施4.作业许可：三、风险控制吊装作业中高度风险的关键作业活动动火作业临时用电受限空间作业挖掘作业高处作业潜水作业管线打开与盲板隔离射线探伤作业检维修作业检维修作业风险控制措施三、风险控制5.变更管理•a.人员、组织机构发生较大变化•b.新建装置和技术改造的生产装置；•c.过程和程序等方面临时性或永久性的变化识别风险制定消减措施，避免对健康、安全与环境绩效产生不利影响；风险控制措施三、风险控制6.应急控制7.教育培训对于潜在的紧急情况特别是高度风险制定应急管理程序应急预案及现场处置预案；建立岗位培训矩阵，岗位员工必须接受安全教育培训（内容包括岗位健康安全危害因素、风险、风险控制措施和应急程序等）掌握生产安全风险控制措施；风险控制措施三、风险控制8.个人防护(PPE)（PersonalProtectiveEquipment）•面罩•安全眼镜/护目镜•安全帽•安全手套•安全鞋•听觉保护器•呼吸器和安全带•以及大量的呼吸防护设备•防护服•…………………….风险控制措施三、风险控制9.重大危险源监控：a.按照重大危险源分级结果，落实监控措施，b.建立重大危险源档案，按规定报c.地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门备案10.事故隐患治理：a.组织制定事故隐患治理方案b.落实整改措施、责任、资金、时限和应急预案c.对隐患治理效果进行评估风险控制措施三、风险控制11.风险防控信息填报：专人定期将生产安全风险防控信息录入HSE信息系统12.监视与测量：各级安全管理人员应定期针对危害因素的风险防控情况进行必要的监视和测。四、危害因素的更新1.每年各职能部门和派出机构，按本程序规定重新辨识补充、更新、完善危害因素。2发生下列情况时，随时更新危害因素。a)发生新技术、新工艺、新设备、新材料（原辅材料）（采用新技术、新工艺、新材料、新设备，应当组织进行专项风险分析和评估。）、重大工艺改变时或相关方提出要求改进时；b)进行新建、改建、扩建项目时；c)相关法律法规标准变化时；d)体系HSE方针发生变化时；e)当发生了实际的事件、事故和应急情况后应对危害因素进行评价、更新；f)行为观察、巡视和常规检查发现问题时。3公司各职能部门和派出机构应每年至少组织1次（12月）对新增危害因素进行辨识评价，必要时建立目标指标和管理方案予以控制。一、基本步骤危害因素辨识的方法和途径How途径