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深圳金铭通信设备有限公司绩效指标辞典深圳市华盈恒信管理顾问有限公司二OO六年八月HR目录第一部分：前言……………………………………………………………………………………………………………001第二部分：金铭通信2006年战略地图……………………………………………………………………………………002第三部分：金铭通信2006年战略主题解释………………………………………………………………………………003第四部分：金铭通信2006年战略主题强相关识别………………………………………………………………………004第五部分：金铭通信2006年绩效指标辞典………………………………………………………………………………0051第一部分：前言绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标词典的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标词典因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标词典不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲，绩效指标词典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。2第二部分：金铭通信2006年战略地图3第三部分：金铭通信2006年战略主题解释BSC纬度战略主题战略主题解释业绩增长（1）2006年实现销售量300万台；（2）2006年实现利润2亿元;(3)国产滑盖手机第一名。财务角度（F）成本控制（1）加强项目管理，降低设计成本；（2）完善采购招标工作，降低采购成本；（3）加强营销费用预算和管理工作，降低营销成本；（4）完善公司预算管理体系，加强部门费用控制；（5）加强计划与库存管理。营销模式创新（1）推行买断制的销售制度；（2）拓宽渠道，加深覆盖；（3）加强与大客户的合作；（4）进入中国电信合作供应商名单，争取一款产品入围；（5）建立电视购物销售模式。加强客户服务（1）加强对客户的指导和培训；（2）完善客户档案管理；（3）加强售后服务网点建设，今年省客服直管数达到12个；（4）全员服务意识培训。提高客户满意度（1）及时跟进订单，保证按时交货；（2）及时处理客户合理要求;（3）提高内部客户满意度顾客角度（C）提高客户忠诚度（1）保证客户合理利润。强化人力资源管理（1）加强人力资源部门建设，提升人力资源部门功能；（2）建立并推动实施绩效管理体系；（3）完善薪酬管理制度。产品技术研发（1）完成10-15个新机型的研发；（2）与华为建立战略联盟关系；（3）建立3G研发团队产品品牌管理（1）加强品牌宣传和管理，强化金立金品质；（2）提升品牌形象，成为国内一流的手机品牌。加强质量管理（1）持续推进“金品质”工程。公司数据管理（1）加强公司基础管理数据统计与分析；（2）加强数据的信息化管理。内部运作（I）企业文化建设（1）完善金立通信核心理念和企业文化；（2）加强企业文化教育和宣传。学习成长（L）人才梯队建设（1）建立人才梯队建设机制；（2）加强核心员工队伍储备（3）建立并完善员工培训、培养体系。管理技能提升（1）加强管理人员管理技能培训。4第四部分：金铭通信2006年战略主题强相关识别BSC纬度战略主题采购部计调部生产部品质管理部工程部业务部总经办客户服务部客户管理部客服技术部财务部业绩增长★财务角度（F）成本控制★★★★★★★★★★★营销模式创新加强客户服务★★★提高客户满意度★★★★★★★★★★★顾客角度（C）提高客户忠诚度强化人力资源管理★★★★★★★★★★★产品技术研发★★★产品品牌管理加强质量管理★★★★★公司数据管理★★★★★★内部运作（I）企业文化建设★人才梯队建设★★★★★★★★★★★学习成长（L）管理技能提升★第五部分：金铭通信2006年绩效指标辞典一、品质部绩效指标（1）部门绩效指标指标类别战略主题指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门部门管理费用达成率（实际管理费用－预算管理费用）/预算管理费用×100%%季度财务部每季提供预决算数据财务成本控制失败成本率当季累计售后总成本/上季累计销售总额×100%%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额内部客户满意度根据金立通信部门满意度调查表评分分数年度总经办组织各部门评分并统计分数消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分分数年度销售服务部提供消费者满意度调查数据顾客提高客户满意度售前退机台数考核期内因质量问题导致售前退机的次数次数季度/年度销售部每季提供售前退机记录强化人力资源管理部门绩效考核实施情况由总经办在考核期末进行评分分数季度/年度总经办评分并统计汇总产品技术研发研发产品量产后发现重大质量问题的次数考核期内完成的研发产品量产后发现重大质量问题（影响产品上市）的次数次数季度/年度品质部每季提供品质检验记录金品质工程推进效果评价绩效考核委员会评分分数年度总经办每年统计汇总分数上线不良率上线不良材料个数/上线材料总个数×100%%季度/年度生产部每季提供上线不良率内部加强质量管理重大质量事故次数考核期内发生重大质量事故的次数次数季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录公司数据管理数据未按时统计的项数考核期内没有按规定时间统计相关数据的项数（部门所负责统计数据的项数及统计时间由总经办统一确定）项数季度总经办确定根据数据统计记录统计部门员工人均培训时间部门员工培训总时数/部门员工人数小时季度/年度总经办统计各部门员工培训总时数核心员工流失率部门核心员工流失人数/部门核心员工人数%年度总经办提供各部门核心员工人数及流失人数学习人才梯队建设核心员工培养储备情况由总经办在考核期末进行评分分数年度总经办评分并统计汇总职责品质会议效果评价根据绩效考核委员会评分确定分数季度/年度总经办每季统计品质会议评分6未及时检验被物控投诉的次数考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数次数季度/年度物控部每季提供投诉记录因违规操作及保养不力造成设备损坏的损失考核期内因员工操作或保养不力造成实验设备损坏带来的损失金额元季度/年度财务部每季提供设备维修费用质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果已评估供应商出现批次供货质量问题的次数考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数次数季度/年度品质部每季提供来料检验记录第三方审核不合格项数经第三方审核对本公司开出的质量不合格项数项数年度据每三方审核记录统计质量目标达成率实际达成质量目标个数/计划达成质量目标个数×100%%季度/年度体系部每季提质量目标计划及实际达成情况体系管理培训计划完成率实际培训人时数/计划培训人时数×100%%季度/年度体系部每季提供培训计划及实际培训人时数品质管理工具导入效果绩效考核委员会评分分数年度每年统计汇总分数（2）IQC主管绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门上线不良率上线不良材料个数/上线材料总个数×100%%季度/年度生产部每季提供上线不良率未及时检验被物控投诉的次数考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数次数季度/年度物控部每季提供投诉记录质量改进计划实施评价品质部经理每季进行评价分数季度/年度品质部每季提供质量改进计划评价分数质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果已评估供应商出现批次供货质量问题的次数考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数次数季度/年度品质部每季提供来料检验记录7（3）SQE绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门上线不良率上线不良材料个数/上线材料总个数×100%%季度/年度生产部每季提供上线不良率质量改进计划实施评价品质部经理每季进行评价分数季度/年度品质部每季提供质量改进计划评价分数质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果已评估供应商出现批次供货质量问题的次数考核期内已进行质量能力评估的供应商出现批次供货质量问题的次数次数年度品质部每季提供来料检验记录对供应商提出质量改进建议并成功实施的次数考核期内对供应商提出质量改进建议并成功实施的次数次数季度/年度品质部每季提供供应商质量改进建议及实施情况记录（4）IQC组长绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门上线不良率上线不良材料个数/上线材料总个数×100%%季度/年度生产部每季提供上线不良率未及时检验被物控投诉的次数考核期内因未对物料未及时检验被控投诉的次数次数季度/年度物控部每季提供投诉记录检料周报、月报未及时上报次数考核期内检料周、月报未按规定时间上报的次数次数季度/年度IQC主管每季提供检料周报、月报上报时间8（5）QA主管绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门失败成本率当季累计售后总成本/上季累计销售总额×100%%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分分数年度销售服务部提供消费者满意度调查数据售前退机台数考核期内因质量问题导致售前退机的次数次数季度/年度销售部每季提供售前退机记录研发产品量产后发现重大质量问题的次数考核期内完成的研发产品量产后发现重大质量问题（影响产品上市）的次数次数季度/年度品质部每季提供品质检验记录重大质量事故次数考核期内发生重大质量事故的次数次数季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果（6）PQE绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门失败成本率当季累计售后总成本/上季累计销售总额×100%%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分分数年度销售服务部提供消费者满意度调查数据售前退机台数考核期内因质量问题导致售前退机的次数次数季度/年度销售部每季提供售前退机记录质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果重大质量事故次数考核期内发生重大质量事故的次数次数季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录9（7）OQE绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门研发产品中批检验未按时完成次数考核期内未按规定时间完成产品中批检验的次数次数季度/年度项目部每季提供中批测试计划及实际完成时间失败成本率当季累计售后总成本/上季累计销售总额×100%%季度/年度财务部提供售后成本数据及销售额消费者对手机质量满意度根据消费者满意度调查评分分数年度销售服务部提供消费者满意度调查数据重大质量事故次数考核期内发生重大质量事故的次数次数季度/年度品质部进行重大质量事故定义，客服每季提供生重大产品质量事故记录售前退机台数考核期内因质量问题导致售前退机的台数次数季度/年度销售部每季提供售前退机记录质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果（8）OQC组长绩效指标指标名称计算方法及说明计量单位考核周期数据提供周期及部门研发产品中批检验未按时完成次数考核期内未按规定时间完成产品中批检验的次数次数季度/年度项目部每季提供中批测试计划及实际完成时间售前退机台数考核期内因质量问题导致售前退机的台数次数季度/年度销售部每季提供售前退机记录质量记录不完整项数考核期内发现质量记录不完整的项数项数季度/年度总经办每季对质量记录进行抽查并统计结果（9）实验室主管绩效指