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前言企业是安全生产管理的主体。我公司作为危险化学品生产企业，一贯重视企业的安全管理工作。多年来，我公司在上级有关部门的正确领导下，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规、方针政策以及地方、行业标准，狠抓以“事故预防”为主线的安全管理基础工作，使公司全体员工逐步形成“企业只有在防范事故发生的措施上下功夫，积极治理安全隐患，安全生产才能有基础和保证”的安全理念，安全生产才能有基础和保证，我们才能真正把握安全生产的主动权。构成企业安全生产事故的原因虽然多种多样，但归纳起来主要有三类，即：人的不安全行为，物的不安全状态（包括危险的环境），安全管理上的失误。由于安全管理的失误，人的不安全行为得不到及时有效的纠正，物与环境的危险得不到及时有效的消除，那么就不可避免地发生各种事故，甚至是重复发生。各级管理人员和全体员工必须牢固树立“事故是可以预防”的观念。因为事故发生前都存在着不安全行为或危险因素，只要我们认识并制止了不安全行为的发生或控制了危险因素的发展，事故就会避免。企业加强安全管理，制订各项规章制度特别是安全生产责任制，以及进行安全教育，开展安全检查，实施安全奖惩制度，编制安全措施计划以及突发事件的应急预案等等，其目的都是纠正人的不安全行为和消除物与环境的不安全因素，保障企业财产和员工生命安全。在企业安全生产管理中，建章立制，即建立科学、规范、适用的安全管理规章制度，促进“双基”工作建设，夯实安全基础管理，使我公司的所有活动都能够符合国家的法律法规和行业标准，从而建立起自我约束、不断完善的安全生产长效机制，创建长周期的安全生产稳定形势，逐步实现本质安全目标。本手册按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求对其中第二个A级要素—风险管理所包含的相关文件记录进行阐述。安全标准化工作“风险管理”要素相关文件目录文件1风险评价程序（作业指导书）文件2重大危险源管理制度文件3重大危险源应急预案安全标准化工作“风险管理”要素相关记录目录记录1风险评价过程记录记录1-1危害辨识记录表记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表记录1-3风险评价（设备设施安全检查）表记录2风险等级与评价结果汇总表记录3重大风险记录表（附风险控制措施）记录4重大隐患记录表记录5风险信息更新记录记录6重大危险源辨识记录记录6-1重大危险源（储存场所）辨识记录记录6-2重大危险源（生产场所）辨识记录记录7重大危险源档案记录8-1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表记录8-2贮罐区（重大危险源备案）基本特征表记录8-3生产场所（重大危险源备案）基本特征表记录8-4重大危险源周边环境基本情况表记录9重大危险源检测、评估、监控记录记录9-1重大危险源检测记录记录9-2重大危险源评估记录记录9-3重大危险源监控记录记录10重大危险源应急预案演练记录记录11重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划）安全标准化工作“风险管理”要素相关文件文件1风险评价程序（作业指导书）风险评价作业指导书1、风险评价的目的：通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2、风险评价的组织组长：周辉放副组长：王玉兴、侯云彬、岳颖、刘吉刚成员：荣卫雷、韩道华、胡丕磊、徐法振、张振、孔德圣、李曰志、赵志强、林泽功、王宗建、赵秋玲、李克豹、杨磊、徐丰凯。3、危害识别（风险评价）的范围：适用于我公司所有生产经营区域。4、评价时机：3.1公司长承诺常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。3.2非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前：3.2.1新建、改建、扩建项目。3.2.2技术改进项目。3.2.3生产设施的变更项目。5、评价方法根据我公司的实际情况，确定选择：工作危害表分析（JHA）的方法进行风险评价。6、评价准则：6.1有关安全法律、法规的规定。6.2有关行业的规范，技术标准。6.3我公司的安全管理标准、技术标准。6.4我公司的安全生产方针和目标。6.5合同规定。事件发生的可能性L判断准则见附表－1；事件后果严重性S判别准则见附表－2；风险等级判定准则及控制措施见附表－36、依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。7、评价过程如下图所示:风险评价准则有关安全法律，法规要求行业的设计规范技术标准公司的安全管理技术标准公司的安全生产方针目标：合同规定确定风险评价范围与目标划分作业活动按地理区域按装置按生产流程的阶段按作用任务按生产/服务阶段按部门危害辨识作业环境中的不安全状态人的不安全行为有害的作用环境管理上的缺陷评价风险确定是否可接受风险轻微或略小的风险（＜４）可容忍（４－８）中等（９－１２）重大风险（15-16）巨大风险（20-25）指定风险控制计划应采取的行动／控制措施实施期限立刻立即或近期整改两年内治理有条件有经费时治理评审控制计划的适宜性8、风险评价结束，写出报告，本单位留存外，还应通报上一级管理部门备案。附表－1：事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。附表－2：事件后果严重性S判别准则等级法律、法规、其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规合标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工或设备停工行业内、省内英雄3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力损伤、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损附表－3：风险等级判定准则及控制措施风险度（L×S）等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量、评估立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通2年内治理4－8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查有条件、有经费时＜4轻微或可忽略的风险无需采取控制措施，但需保存记录文件2重大危险源管理制度重大危险源管理制度1、重大危险源的定义指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。一般来说，重大危险源总是涉及易燃易爆、有毒腐蚀的危险物质。2、重大危险源辨识按照《重大危险源辨识》（GB18218—2000）中的规定，重大危险源的定义为：长期的或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。根据2010年12月份山东齐信安全评价有限公司对我公司的安全评价结果，我公司未构成危险化学品重大危险源。3、重大危险源的管理3.1重大危险源的登记在对重大危险源进行辨识和评价后，对重大危险源要进行严格控制和管理，我公司的重大危险源由安全管理部门负责登记、建档，并制订了科学有效的安全管理措施。建档内容主要包括重点危险源名称、所在位置、储存危险化学品的数量名称及管理措施。3.2重大危险源的定期检测、评估安全报告要求各单位应在规定的期限内，对已辨识和评价的重大危险源向上一级主管部门提交安全报告。如属新建的有重大危害性的设施，则应在其投入运转之前进行评价提交安全报告。安全报告应详细说明重大危险源情况，可能引发事故的危险因素以及前提条件，安全操作和预防失误的措施，可能发生的事故类型，事故发生的可能性及后果的措施，现场应急计划等。安全报告应根据重大危险源变化以及新知识和技术进展的情况进行修改和增补，并接受济上级安监部门的经常性检查和评审。3.3制定应急计划我公司应制定现场应急救援方案（见《重大危险源化学事故应急救援预案》），并且定期检验和评估现场应急救援预案的有效程度，每年进行一次修订。应急救援预案的目的是抑制突发事件，减少事故对员工、居民和环境的危害。因此，应急救援预案应提出详尽、实用、明确和有效的技术与组织措施。我公司预案及安全报告和有关资料应提供给济南市安监局备案参考，以便制定公司外应急预案，且能快捷高效的与我公司预案衔接。3.4管理措施3.4.1我公司对重大危险源实行总经理、经理承包制度，承包人对分管的重大危险源要根据具体检查内容定期（每月一次）进行安全监督检查，检查要坚持高标准，检查情况要做好记录，发现隐患应立即责令整改，一时整不了的，要制定计划，限期进行整改。隐患在未消除前，要有应急的防范措施。3.4.2主管单位要在重大危险处设立醒目的标志，要将重大危险源的安全管理工作列为安全管理工作的首位，把实现无死亡、无重伤、无火灾、无爆炸、无中毒事故作为管理目标并制定保障措施，切实组织实现。3.4.3重大危险源的操作规程人员必须认真负责，遵守纪律、服从管理，严格执行各项规程并在紧急情况下应具有一定的应急应变能力；新调入人员，上岗前必须进行安全技术培训，经考核合格后方能上岗操作；在岗职工应每年进行一次安全技术考核，考核不合格者须重新培训，考核合格后才能继续上岗操作；重大危险源严禁使用退休职工、临时工、外包工顶岗操作。3.4.4重大危险源所在部门应积极推行安全科学的管理方法和手段，掌握事故发生规律，对事故进行预测、预防，变事故分析为事件分析，采取预防对策，消除或控制事故发生。3.4.5除重大危险源的操作人员、工作人员、检修人员以及我公司安全、保卫、生产等有关领导可以进入外，其他人员一律禁止进入重大危险源区域。3.4.6重大危险源所在区域要建立外来人员登记制度，到该区域参观、实习人员，应事先经我公司有关部门同意，进行安全教育，发证后持证进入，参观实习人员不得乱动设备、乱窜岗位。3.4.7重大危险源应列为安全检查的重点，除领导干部定期进行检查外，我公司有关部门和危险源所在单位要经常对重大危险源进行安全检查。3.4.8重大危险源岗位人员应保持高度警惕，坚守岗位，精心操作，认真做好操作记录和交接班记录。3.4.9对重大危险源进行检修，要派专人值班看守，以防丢失物品，必要时经保卫处检查后，进行封闭。3.4.10重大危险源应按规定设置安全保卫措施，如：栏杆、围墙、铁丝网等，还应根据需要配备必要的消防器材、防毒用品及专用护具等。3.4.11重大危险源所在岗位的操作人员必须加强专业知识学习，熟悉防护器材的使用，并负责维护保养，使其处于良好备用状态。4.附则：本制度由公司安全管理部门解释。文件3重大危险源应急预案本公司未构成重大危险源，事故应急预案见附件。安全标准化工作“风险管理”要素相关记录记录1风险评价过程记录记录1-1危害辨识记录表危害辨识记录表生产工序危害物质熔铝工序雾化制粉工序冷却分级工序包装工序仓库公用工程火灾爆炸√√√√√√容器爆炸√√√中毒窒息√√√√灼烫√起重伤害√√触电√√√机械伤害√√物体打击√√高出坠落√√√坍塌√√√√√√车辆伤害√√淹溺√噪声振东√√√粉尘√√√√记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表工作危害分析（JHA）记录表单位：山东信能新材料有限公司工作岗位：熔铝车间工作任务：灌炉液铝日期：2011年1月10日序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施