操作性前提方案

食品安全管理体系操作性前提方案文件编号：LT/OPRP-01-16受控状态：版次：A/1编制：审核：批准：2017年04月25日发布2017年04月27日实施有限责任公司操作性前提方案版次：A/1目录页次：1/18序号标题页码1目录12修改记录表23原辅材料卫生的控制34水安全的控制45人员卫生的控制56交叉污染的预防67有毒化学物的控制78产品接触面的清洁和消毒89手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护910外来污染物的控制1011虫害预防1112废弃物、污水排放管理1213产品贮存的管理、产品运输的管理1314金属异物的防治1415厂区平面图1516车间人流、物流图、车间平面布局图1617给排水管网图1718防鼠网络图18操作性前提方案版次：A/1修改记录页次：2/18序号章节条款修改内容版次修改人/日期审核人/日期批准人/日期123456789101112操作性前提方案版次：A/1原辅材料卫生的控制页次：3/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证原辅料生物性：致病菌化学性：农药残留、重金属物理性:杂质技术部1、第一次供货，检查三证：必须同时具有相关部门出具的三证，以及相对应的所需检测报告。以后只需要对应产品检验报告。2、每批辅料入库前，质检员依据《原料验收标准》对感官、理化等指标进行检验，库管员对包装、数量等进行检验，合格后入库。3、当使用新的辅料时由食品安全小组对危害进行分析确认后使用。1、由技术部严格把关，确认为达标。2、使用过程中质检员对辅料进行确认。1、没有三证、原料检验不合格的拒收。2、发现不能满足要求的辅料进行退货处理。入库单检验单技术部检查三证，审核检验报告包装材料生物性:微生物化学性:重金属残留物理性：无技术部1、按质量食品安全手册对供方进行控制。2、每批包装材料进厂时，原材料检验员对感官、性能、理化指标等进行检验，仓库保管员对包装、规格、数量等进行验证，合格后入库。使用过程中质检员对包装材料进行确认。发现不能满足要求得包装材料进行退货处理。检验单入库单技术部长审核检验报告操作性前提方案版次：A/1水安全的控制页次：4/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证水质生物性：微生物物理性：杂质化学性：重金属技术部生产用水符合GB57491、化验员每月抽检用水大肠菌群、菌落总数。用水口轮换进行检测。2、技术部每年向第三方检测机构送样检一次。水质卫生不合格立即停产整改，隔离产品进行评价。1、厂检水质验报告。2、第三方检验报告。技术部审核水质厂检、第三方检验报告。废水生物性:微生物污水站1、管道和设施保证完好清洁；2、生产用水与废水管道无交叉。3、车间废水出口有金属栅栏等防虫、防鼠设施。1、技术部每周检查设施状况2、食品安全小组定期确认、验证。检查发现不合格立即维修1、每周设施检查记录表2、前提方案确认、验证记录。食品安全小组定期确认、验证。污水生物性:微生物设备科污水站1、厂区排水道每周清理一次，沉淀池每半年清理一次。2、保障生产污水处理系统正常运转1、每周检查一次2、每日抽检总排放口污水1、发现没有清理，立即整改2、水质超标，停止排放，立即整改1、每周卫生检查记录2、污水化验报告。技术部审核卫生检查记录及污水检验报告操作性前提方案版次：A/1人员卫生的控制页次：5/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证员工健康体检生物性:传染性疾病行政部1、新员工上岗前安排健康证体检，在未通过体检之前，不得安排直接接触产品的工作。并保留员工的健康证明，存档。2、老员工按健康证的期限安排体检。保留健康证明，存档。行政部组织健康检查予以不定期检查健康证没有健康证的员工立即调离直接接触产品的岗位1、健康档案2、前提方案验证记录技术部长不定期检查健康证有效性日常卫生管理生物性:微生物物理性:头发等杂质车间1、在工作期间，不得佩戴首饰、涂指甲油、化妆、留长指甲等。2、工作时应穿戴整洁的工作衣，炒料、灌装间带口罩，袖口、领口要扣严，勿使内衣外露，工作帽要将头发完全罩住，防止头发等加杂物落入食品。3、必须将自己的疾病或伤痛直接告诉车间负责人，因为这样的疾病可能会造成产品的污染，应调离生产岗位，直到有医院的书面证明已痊愈。4、有外伤未痊愈的不能参加直接接触产品的工作。5、员工手部应经常保持清洁，并于进入加工场前、上卫生间后或者手部受污染时，须即刻洗手消毒。6、定期对员工进行卫生培训，新员工上岗前必须经过卫生培训每日质检员对操作者的健康状况、卫生状况进行检查。1、发现有疾病、外伤的员工应立即停止工作，就医。直到痊愈后方可恢复工作。2、发现有化妆、戴首饰的员工应停止工作，回更衣室、消毒间整理完毕后恢复工作，并进行批评教育、处罚。每日卫生检查记录技术部审核每日卫生检查记录操作性前提方案版次：A/1交叉污染的预防页次：6/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证清洁区与非清洁区生物性:微生物物理性:杂质车间1、一般清洁区：原料库、成品库、包材库。2、准清洁区：原料处理、配料、炒制、包装。3、清洁区：灌装。每日进行检查发现问题及时纠正每日卫生检查记录不定期进行验证人流、物流生物性:微生物物理性:杂质车间1、人流——从高清洁区到低清洁区2、物流——不造成交叉污染，可用时间、空间分隔3、水流——从高清洁区到低清洁区食品小组不定期验证验证不符合开具不合格项进行整改每日卫生检查记录食品小组不定期验证机修过程的控制生物性:微生物物理性:杂质、油污车间1、维修人员进清洁车间应更换工作服、洗手消毒后进入。2、带入车间的工具、配件应进行记录，出车间进行核对。3、维修现场进行彻底清理后方可恢复生产。维修后车间主任进行确认发现问题及时清理维修记录维修后车间主任验证器具、设备生物性:微生物物理性:杂质车间1、产品接触器具的使用车间专用，中转、内包装、外包装等要专用、分别摆放。2、产品接触器具、设备表面被废水、污水等污染时或者碰到了地面及其他不卫生物品时，必须立即清洗和消毒。已清洗过的设备和器具应离地放置，避免再受污染。每日进行检查发现问题及时纠正每日卫生检查记录技术部审核每日卫生记录操作性前提方案版次：A/1有毒化学物的控制页次：7/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证车间使用的消毒剂化学性：不当使用造成产品药剂残留车间1、消毒剂单独存放，应放到带锁的柜子里。2、记录每次配比时称取的量、水量或配制的浓度等内容。3、取用时注意防护。技术部对消毒剂的使用情况进行检查。发现不正当的使用方法，应立即停止使用，并进行纠正。消毒剂领用、配置记录每日卫生检查记录生产部审核消毒剂领用、配置记录；化验员定期对消毒液浓度进行抽检化验室使用的药品化学性：不当管理造成产品药剂残留、污染化验室1、建立化验室药品清单。2、剧毒药品单独存放，应放到带锁的柜子里，取用记录。3、标准液的配制应保存配制记录。负责人定期核对化学品的使用情况。发现问题进行追查化实验化学品台帐标准液配制记录剧毒药品使用记录技术部审核相应记录，定期检查剧毒物品保管情况润滑油清洁剂化学性：不当使用造成产品药剂残留车间1、有可能接触到食品的设备使用食用级的润滑油。（菜籽油）2、润滑油与清洁剂应放在专用柜里，标识清楚。技术部定期检查发现问题进行纠正。/食品安全小组定期验证操作性前提方案版次：A/1产品接触面的清洁和消毒页次：8/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证工器具生物性:微生物污染车间1、灌装车间所用不锈钢桶等使用前必须清洗、消毒、冲洗后方可使用。2、所有与产品直接接触的物品必须统一离地放置。质检员每日生产前中后进行检查发现不符合的情况要求重新进行洗消1、每日卫生检查记录2、消毒液配置、清洗消毒记录1、技术部每日审核消毒记录2、化验员定期对工器具进行微生物检测设备生物性:微生物污染车间1、生产前灌装设备用热油冲洗。2、每批次生产结束后彻底清理、消毒后方可结束本批次工作。质检员每日生产前后进行检查发现不符合的情况要求重新进行清洗消毒1、每日卫生检查记录2、消毒液配置、清洗消毒记录1、生产部长每日审核消毒记录2、化验员定期对设备进行微生物检测工作环境生物性:微生物污染车间1、每日生产结束后用消毒溶液对车间的墙壁、地面进行清理、消毒。2、定期对天花板、门、窗等进行卫生打扫。质检员每日生产前后进行检查发现不符合的情况要求重新进行清洗消毒每日卫生检查记录技术部每日审核消毒记录空气生物性:微生物污染车间每次生产结束后，车间用紫外线对车间消毒质检员每日进行检查发现违规及时纠正紫外线消毒记录技术部每日审核消毒记录工作服生物性:微生物污染车间1、进车间的员工的工作服应保持洁净，无污渍、异物。员每日进行检查发现工作服不符合要求的应要求立即更换每日卫生检查记录；每周进行微生物验证操作性前提方案版次：A/1手的清洗消毒设施以及卫生间设施的维护页次：9/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证卫生设施生物性:微生物污染物理性：脏污车间1、保持洗手、消毒设施、更衣室、卫生间的设施处于良好状态。2、每日对卫生设施用清洁剂进行洗刷、冲洗。保持地面干燥，整体清洁。3、卫生间通风良好，防蚊蝇设施完好。4、更衣室每日用紫外线消毒30分钟。技术部每日进行检查发现不符合的情况要求重新进行洗消每日卫生检查记录技术部每日审核清洗消毒记录员工洗手消毒生物性:微生物污染车间1、员工进入车间前必须经洗手、消毒，洗手流程为：清水—洗手液—清水—消毒液浸泡30S—清水—烘干2、加工过程中手接触不卫生物品后应按上述要求洗手。3、员工入厕方便之后要进行洗手和消毒。1、质检部对每个进车间的人员进行检查2、化验员定期对员工手部取样，作微生物检测发现不符合要求的人员要求返回重新洗手消毒。1、每日卫生检查记录2、微生物化验报告3、员工卫生消毒记录技术部每日审核相应记录操作性前提方案版次：A/1外来污染物的控制页次：10/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证外来杂质物理性:外来杂质车间1、车间内天花板、墙壁使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料2、生产线上方的灯具应装有防护罩3、加工器具、设备、操作台使用耐腐蚀、易清洗、不易脱落的材料4、禁用木漆器具食品安全小组定期检查发现不符合开具纠正措施单前提方案验证记录纠正预防措施单食品安全小组定期验证冷凝水生物性:微生物污染车间车间注意通风及气流的控制，有冷凝水及时处理。每日进行检查发现问题及时清理每日卫生检查记录技术部审核每日卫生记录包材控制生物性:微生物污染辅料库1、仓库需防尘、通风、干燥、防霉、防鼠2、内外包装材料分开存放，不允许直接接触地面，放置在离地面15厘米以上。3、内包材需密封保存，并定期用紫外线消毒。每日进行检查发现问题即使纠正每日卫生检查记录技术部审核每日卫生记录半成品、产品储存生物性:微生物污染仓库1、产品不允许直接接触地面，定期清洁消毒。2、库房需防尘、通风、防霉、防鼠。每日进行检查发现问题即使纠正每日卫生检查记录消毒记录技术部审核每日卫生记录操作性前提方案版次：A/1虫害预防页次：11/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证老鼠的防治生物性：微生物污染库房、技术部1、绘制防鼠图，明确防鼠设施的放置位置。2、在适宜的地方放置适宜的防鼠、捕鼠设施。3、每周对防鼠点巡查，及时收放灭鼠设施，做好灭鼠记录每周对防鼠设施进行检查。发现老鼠无害化处理。捕鼠检查记录1、技术部负责人审核捕鼠记录2、技术部定期检查各捕鼠点灭鼠设施情况蚊虫的防治生物性：微生物污染车间1、在车间的出入口安装灭蝇灯，有蚊虫的季节开启。2、车间的各通气口安装防护网，防止蚊虫进入。3、灭蝇灯每天及时清理。每日进行检查。发现问题及时清理每日卫生检查记录1、技术部每日检查灭蝇灯2、技术部定期审核每日卫生检查记录操作性前提方案版次：A/1废弃物、污水排放管理页次：12/18项目控制危害负责部门控制要求监视纠偏记录验证废弃物生物性:微生物污染车间1、生产中的废弃物应放入指定的封闭的容器中，容器应有明显标识。2、每日将废弃物清理出厂，并对盛装的容器进行清洗消毒。车间主任每日进行检查发现有废弃