2015年度TS16949-审核资料准备清单

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资源描述

序号项目内容部门责任人完成时间备注1长期经营计划/2015年度经营计划总经理2015全年22015年度经营计划/完成情况统计总经理2015全年3公司级质量方针、目标管理层/质量部2015全年4各职能部门质量目标及过程目标管理层/质量部2015全年5各部门质量目标及过程目标清单各部门2015全年6各部门质量目标及过程目标的统计、趋势分析等(包括原始数据和统计数据)各部门2015全年7公司组织架构组织架构与实际一致、各部门组织机构经理部/8职责权限(部门、个人)部门职责与权限及各岗位说明书完善经理部2015全年9管理评审2015年度管理评审计划、各部门输入报告、评审记录、评审报告、纠正预防措施总经理/各部管理层2015全年2015年度TS16949:2009体系审核资料准备经营计划方针、目标10内审2015年度内审计划、审核记录、不合格项报告、审核报告、不合格项分布、相关内审员证书、产品审核、过程审核等相关记录管理层/质量部2015全年11质量成本管理2015年度内部损失统计(月度、年度)、不良成本分析(月度、年度)财务部2015全年12文件控制受控文件清单、文件发放、回收、作废记录、外来文件清单、外来文件管理、外来文件评审销售部、技术部2015全年13记录控制记录清单、记录保存期限、保存的记录、记录的填写质量部/各部门2015全年14培训需求调查、2015年度培训计划、培训记录、岗位说明书、培训考核、培训履历、上岗资格评定表、特殊岗位一览表、人员顶岗计划经理部2015全年15上岗证、培训计划完成率、招聘及时、流失率统计分析经理部2015全年16奖惩管理制度、员工满意度测量、调查表、调查报告、合理化建议书、经理部2015全年172015年度员工满意度统计分析经理部2015全年人力资源员工激励18产品实现策划2015年度各产品APQP资料。(新产品可行性评估表、立项申请表、信息反馈单、项目小组名单、项目计划、设计目标、产品保证计划、初始材料清单及供应商、初始过程流程图、初始特殊特性、小组可行性承若、第一阶段评审报告、样件-控制计划、新设备、工装和设施清单、第二阶段评审报告、量具实验设备清单、产品过程质量检查清单、过程流程图、过程流程图检查清单、工厂平面布局图、新设备、工装实验设备检查清单、特性矩阵图、pfmea、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、测量系统分析计划、初始过程能力研究计划、第三阶段评审报告、测量系统分析报告、制程能力分析报告、质量策划总结认定报告、第四阶段评审报告、改进计划等。技术部2015全年19PPAP提交顾客的PPAP资料及PSW等资料的完善质量部/技术部2015全年20制造现场各区域划分、SOP、产品标识、机台设备的点检、6S、工人对岗位的熟悉操作生产部2015全年21供方PPAP供方ppap资料集psw资料完善技术部、采购2015全年22生产计划每日生产计划、生产计划完成率、订单完成情况统计生产部2015全年23合同评审合同、订单的评审、订单完成情况统计、合同管理台账销售部2015全年24技术协议、质量协议等与客户签订的质量协议、技术协议等其他相、相关协议采购部2015全年25供应商管理年度供方审核计划、审核记录、合格供方名录、潜在供方清单、潜在供方评定、供应商定期评价表、供应商体系开发计划、供方评定表、供应商质量体系审核表采购部2015全年26采购采购合同、协议、订单、订单的评审采购部2015全年27设备设备验收单、设备管理台账、设备保养计划、设备点检记录、设备维修记录、设备保养记录、备品备件清单生产部2015全年28工装模具模具维修通知单、设备工装模具报废单、模具验收单、工装模具清单、模具维修保养计划、模具维修记录、模具备品备件清单、模具保养记录生产部2015全年29顾客财产顾客财产清单(图纸、器具、模具包装材料等)、顾客财产标识销售部2015全年30检验和试验各类(进料、巡检、成品、出货)检验记录、报表、试验报告质量部2015全年31不合格品控制不合格品处置单(原材料、半成品、成品)、不合格品处置记录、让步接收申请单等、不合格品的标识、处置等质量部、生产部2015全年32监视和测量设备计量器具检验计划、校验记录、标识、点检记录质量部2015全年33仓库物流管理现场区域划分、标识、呆滞物料、每月盘点记录,入库,发货记录。生产部2015全年34标识和可追溯性各区域标识划分、产品标识、状态标识生产部2015全年35客户投诉处理顾客投诉清单、客户投诉统计分析、纠正预防措施(内部)8D报告。质量部2015全年天津天世星管业科技股份有限公司

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