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StepProcessFlowchartControlItem(管制项目）Goal/TriggerControlMethodAction/ContainmentAmountFrequencyOperatorCheckedApproved⒈环境温湿度23±5℃、60±15%温湿度计开放空调控制温湿度温湿度管制表⒉量测设备校验与点检量测设备校验并在有效期内校验标签未校验及校验过期的仪器设备不可使用，立即通知实验室校验⒊供货商资料资料不全拒验并知会相关人员提供及了解信息⑴是否合格供货商合格供货商名录如合格供货商名录无此厂商拒收材料供货商品质履历表⑵有无FAFA如无FA拒验进料追踪一览表⑶有无SGS相关资料（如为ROHS材料）SGS报告、原厂自我宣告证如无SGS相关数据拒验（如必须）明书、第三单位测试报告如报告过期，责相关单位提供⑷是否具备相关的检测方法SIP、FA无相关的监测方法寻求相关单位协助提供⑸是否有供货商检验报告供货商检验报告检查供货商出货报告,如不正确,要求开立CAR做矫正预防⒋包装识别MIL-STD-105ELevelIIAQL=0.25进料检验报告⑴厂商标签厂商标签进料追踪一览表⑵规格、料号（信邦、客户）规格、料号（信邦、客户）进料品质异常单⑶DateCodeDateCodeSCAR⑷包装保护有效性包装能够有效保护产品MRB会签单⑸静电防护防静电包装、真空包装⑹材料内包装（reel、tray、tube、bag）与FA一致⒌电子材料状况MIL-STD-105ELevelIIAQL=0.25进料检验报告⑴测量值FALCR测试仪、万用表进料追踪一览表⑵引脚状况无变形、氧化、异色、破损大理石台面进料品质异常单⑶表面外观破损、裂纹、缺料10倍放大镜SCAR⑷丝印、Mark、色环、背纹清晰可辨识MRB会签单⑸极性统一性极性统一方向⑹可焊性小锡炉⑺封装形式FA⑻尺寸FA游标卡尺、直尺⑼颜色FA⑽RoHS/GP测试GP测试纪录EDX-700荧光分析仪依实验需求前三批必须测、A2、A3、A9料件导入8批测试1次、其它料件导入每12批测试1次实验申请单实验报告⒍PCB进料检验报告⑴尺寸（长、宽、厚）FA进料追踪一览表⑵表面处理FA进料品质异常单⑶可焊性可焊性良好上锡性实验SCAR⑷表面附着性测试附着性良好3M胶带MRB会签单⑸V-Cut上下各1/3深度深度规⑹丝印丝印可清楚辨识，无错位菲林片⑺Pad、Mark、通孔位置、布线层符合设计要求菲林片⑻板弯0.75%*最长对角线产犊大理石台面、厚薄规⑼UL标识具有UL标识菲林片⒎机构、组装件进料检验报告⑴尺寸FA二次元、游标卡尺、塞规进料追踪一览表⑵颜色、色差样品色卡进料品质异常单⑶材质FASCAR⑷间隙、段差FA、SIP厚薄规、游标卡尺MRB会签单⑸碰伤、刮伤、擦伤、压伤样品、SIP游标卡尺、菲林片、点线卡⑹机构匹配、干涉实配机构匹配、无干涉⑺脏污、杂质SIP点线卡、游标卡尺⑻变形⑼缺料、缺件、漏装样品、FA⑽附件组装到位、匹配样品、FAEF系统1次/批MIL-STD-105E(II级)抽样计划1次/批QP-11进料检验作业程序QP-19不合格品管制作业程序QP-30静电防护作业程序100%1次/批QP-11进料检验作业程序QP-19不合格品管制作业程序SMP-62047抽样检验作业办法QP-11进料检验作业程序QP-19不合格品管制作业程序SMP-62047抽样检验作业办法MIL-STD-105E(II级)抽样计划QP-11进料检验作业程序QP-19不合格品管制作业程序SMP-62047抽样检验作业办法1次/批MIL-STD-105E(II级)抽样计划PCBAQualityControlFlowChartProcessControlMethodology进料检验Documents1/1次/天100%1次/批SQE课长IQC组长SQE课长SQE课长IQC检验员IQC组长IQC检验员IQC检验员IQC组长SQE课长IQC检验员IQC检验员IQC组长SQE课长IQC组长SQE课长IQC检验员IQC组长2020/4/251GracechangeStepProcessFlowchartControlItem(管制项目）Goal/TriggerControlMethodAction/ContainmentAmountFrequencyOperatorCheckedApprovedPCBAQualityControlFlowChartProcessControlMethodologyDocuments⑾标识、印字、LOGO、MARK样品、SIP⑿其它外观项目样品、SIP、FA⒀RoHS/GP测试GP测试纪录EDX-700荧光分析仪依实验需求前三批必须测、A2、A3、A9料件导入8批测试1次、其它料件导入每12批测试1次实验申请单实验报告⒈材料储存环境SMP-61011静电材料仓储作业管理办法⑴储存温度23±5℃温湿度计/2次/班⑵相对湿度30-75%RH温湿度计/2次/班⑶材料传递防静电措施/1次/批⑷材料传递组件保护散料有效保护，Tray、TubeIC材料分包装、转移包装作业/1次/批⑸人员静电防护/1次/班ESD静电防护检测表⑹静电接地/1次/班⒉湿度敏感组件控制⑴烘烤作业落实度、烘烤温度、烘烤时间、超温报警烤箱SIP-64001湿度敏感组件管制规范材料烘烤记录表⑵开封湿度敏感组件存放温度23±5℃电子防潮箱操作指导书湿度30%以下⒊电子材料标识信邦料号、品名规格、DateCode、数量Reel、Tray、Tube、Bag标签QP-14产品标识与追溯作业程序/1次/批物料员SMT课长IPQC⒋锡膏管理SMP-50013锡膏管理办法⑴锡膏标识制造商、品名、规格、批号厂商标签QP-14产品标识与追溯作业程序⑵标示卡进料日期、使用期限、编号锡膏存放标示卡⑶储存温度0~10℃温湿度计⑷储存湿度30-75%RH温湿度计⑸先进先出控管存放顺序检查、领用顺序锡膏存放标示卡⑹锡膏回温回温时间4~8H锡膏存放标示卡未满4H机器搅拌5分钟、手动搅拌2分钟并备注⑺搅拌时间60秒锡膏搅拌机操作说明书⑻回放管控回放记录⑼报废管理印刷超过4H、开封超过24H、回收两次以上、过期报废超过使用期限及要求的锡膏必须报废处理⒌红胶管理SMP-64001红胶使用章程⑴锡膏标识制造商、品名、规格、批号厂商标签⑵标示卡进料日期、使用期限、编号红胶存放标示卡⑶储存温度0~10℃温湿度计⑷储存湿度30-75%RH温湿度计⑸先进先出控管存放顺序检查、领用顺序红胶存放标示卡⑹锡膏回温回温时间6~8H红胶存放标示卡⑺区分要求使用过的红胶不可回收到未使用红胶参杂⑻回放管控回放记录⑼报废管理印刷使用24小时须报废超过使用期限及要求的锡膏必须报废处理⒈物料确认料号、规格、DateCodeBOM、SOP⒉刻录器型号SOP⒊刻录程序SOP⒋刻录版本版本正确SOP、BOM、ECN⒌刻录标示打点位置及标示持久性记号笔（不易擦除）SOP⒍Checksum验证刻录结果正确性SOP⒈PCB摆放流向目视SOP⒉PCB摆放平行SMT课长/带线工程师IPQC印刷员IPQC工程师烧录作业员物料员QP-11进料检验作业程序QP-19不合格品管制作业程序SMP-62047抽样检验作业办法1次/批MIL-STD-105E(II级)抽样计划1次/班1次/班、批/全检全检/每罐每罐IC刻录3送板机2进料检验SMT锡膏领用记录表SMT红胶领用记录表SMT制程刻录IC管控追踪记录表电子防潮箱1SQE课长IPQCIPQC工程师IPQCSMT课长/带线工程师IPQCSMT课长SMT课长锡膏/红胶储存冰箱温度记录表温湿度记录表(F62-053B-1)环境温湿度记录表IQC组长锡膏/红胶储存冰箱温度记录表3/1次/批物料员物料员IQC检验员现场仓管理物料员2020/4/252GracechangeStepProcessFlowchartControlItem(管制项目）Goal/TriggerControlMethodAction/ContainmentAmountFrequencyOperatorCheckedApprovedPCBAQualityControlFlowChartProcessControlMethodologyDocuments⒊气压值0.4-0.6Mpa气压表送板机设备保养指导书送板机日周月保养记录表⒈点检保养日周月按时点检、保养印刷机保养说明书、印刷机操作说明书1次1次/日SMT工程师SMT课长IPQC印刷机日周月保养记录表⒉程序名称与版本名称与版本正确SOP程序对照表⒊锡膏添加锡膏型号、用量SOP⒋印刷质量少锡、漏印、短路、偏移、粘锡、锡多、拉尖⒌印刷厚度钢版厚度锡膏厚度T=0.12mm140μm~170μmT=0.13mm150μm~180μmT=0.15mm170μm~210μm锡膏测厚仪SMP-50005锡膏厚度管理办法锡膏测厚仪操作说明书锡膏测厚仪保养说明书5点/PCS1次/2HIPQCQC分组长QC组长锡膏测厚仪日周月保养记录表印刷参数设定参数合理，印刷质量良好机器设定参数印刷参数对照表顶PIN设置参数合理，印刷质量良好顶PIN管理作业办法「顶PIN图治具领用登记表」载具使用状况良好、PCB固定到位⒍钢板使用管控SMP-50009钢板管理作业办法钢板的储存索引、归位、清洁钢板一览表钢板的领用于归还记录记录实施且完整钢板领用记录表钢板的张力测试测试实施、记录准确钢板张力计钢板测试SOP钢板张力测试记录表钢板的清洗及确认依照SOP要求步骤清洗并确认钢板/PCB清洗机钢板/PCB清洗设备操作说明书钢板/PCB清洗设备保养说明书钢板清洗记录表钢板的使用正确性依照SOP规定编号取用钢板编号钢板领用记录表钢板报废管理印刷品质制程判定报废，厚度overspec，张力≦30N/cm或张力均匀性≧12N/cm，机种FinishOut钢板张力计钢板一览表刮刀使用管控SMP-50023刮刀管理作业办法刮刀存放存放条件有效防护刮刀刮刀一览表刮刀领用记录实施且完整刮刀领用记录刮刀清洗每班一次及生产停滞超过2H刮刀清洗记录表刮刀使用次数管制使用次数限50万次超过50万次由副理及以上主管核准报废刮刀使用频率记录表⒈点检保养日周月按时点检、保养贴片机保养说明书、贴片机操作说明书1次1次/日SMT工程师SMT课长IPQCPCBASMT首件检验记录表⒉程序名称与版本名称与版本正确料站表1次1次/换线SMT工程师SMT课长IPQC⒊料站架设料站表料别站表为该线别使用，料站表内料号、规格表述同BOMBOM料站位置及数量料站对应物料正确、无缺站料站表材料状况料号、规格、DateCode、装入极性、封装形式料盘标签、BOM、料站表Feeder管理Feeder维修与保养1次1次/日SMT工程师SMT课长IPQCFeeder维修保养记录表Feeder型号选用1次1次/换线、换料操几员SMT工程师IPQC吸嘴管理SMP-50021A0吸嘴管理作业办法吸嘴型号吸嘴型号选用正确机器设定型号状况确认吸嘴无堵塞、发白、破损吸嘴存放索引、存放吸嘴分布一览表吸嘴领用记录实施且完整吸嘴进出登记记录表吸嘴清洁吸嘴清洗记录表吸嘴保养1次1次/班SMT工程师SMT课长IPQC吸嘴保养记录表首件确认首件检查记录表印刷厚度钢版厚度锡膏厚度T=0.12mm140μm~170μmT=0.13mm150μm~180μmT=0.15mm170μm~210μm锡膏测厚仪SMP-50005锡膏厚度管理办法锡膏测厚仪操作说明书锡膏测厚仪保养说明书锡膏测厚仪日周月保养记录表组件贴装地址贴装地址正确、无错贴样品、BOM、产品图面阻容组件量测值量测值在组件要求误差范围内LCR仪、万用表极性组件方向组件贴装极性正确PCB丝印，SOP、产品图面、样品LED极性及通电测试LED极性正确、测试发光亮度万用表IPQC1次1次/换线、每班带线组长IPQC1次1次/日SMT工程师1次/换线、每班SMT工程师SMT课长1次/换线SMT课长操几员SMT工程师