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-1-工程“三查四定”管理细则（试行）1.目的及适用范围1.1为规范xx省天然气发展有限公司（以下简称“省公司”）项目建设质量管理，完善项目交工验收前的质量控制程序，特制定本管理细则。1.2本管理细则适用于省公司的各类新建、扩建、改建及技改项目交工验收前的“三查四定”检查。2.名词解释2.1三查：查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程。2.2四定：对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改完成时间。2.3工程管理单位：由省公司任命（或指派），承担建设工程管理的职能部门或项目部。3.职责3.1工程技术部：检查和督促“三查四定”的组织，从专业技术管理角度提出问题，负责各单位所提问题的甄别和筛选。3.2工程管理单位：负责组织“三查四定”工作，负责督促“三查四定”检查问题的整改，确认整改项目完成情况。3.3安全环保部：负责“三查四定”HSE内容的收集整理，监督整改方案HSE把关，负责现场HSE、项目安全、环保设施三同时落实情况的监督。-2-3.4运行维护部:从运行管理的角度提出问题、建议和要求。3.5计划经营部：从合同管理角度提出问题、建议和要求。3.6设计单位：负责设计漏项问题的补充和完善。3.7监理单位：审核承包商的整改方案；监督承包商落实整改；汇总整改项目完成情况。3.8承包商：对“三查四定”确定的整改项目编制整改方案或措施，报监理单位批准后负责实施。4.组织程序4.1承包商完成合同工作量，并完成交工资料初稿后，向监理单位提交交工资料及“三查四定”申请。4.2监理单位审核承包商提交的交工资料，并同时整理、完善监理资料，在“三查四定”申请表上签署意见；工程管理单位对工程实体及资料完成情况进行确认、审核，并与设计文件（图纸）、施工（安装、装修、调试等）合同比对无误后签署意见；监理单位将审核完成的施工资料、监理资料及“三查四定”申请表等提交至工程技术部；工程技术部审核上述资料无问题后，在申请表上签署意见。4.3工程管理单位组织各单位参加“三查四定”。4.4各单位到现场进行检查,查设计漏项、查质量及安全隐患、查未完工程（三查），按职责分工提出问题、建议和意见，各单位提出问题经工程技术部甄别和筛选后，由监理单位汇总，-3-交各单位现场检查人员签字确认。4.5对检查出来的问题，定任务、定人员、定措施、定整改完成时间（四定），由责任单位负责落实完成。4.6责任单位完成“三查四定”整改后，填写整改问题完工明细表，交监理单位、省公司工程管理单位及工程技术部确认无误后，由承包商提交“工程交工证书”，申请进行交工验收。5.附则5.1工程项目未经“三查四定”或“三查四定”整改项目未完成的不得进行交工验收工作。5.2对涉及到多个承包商或专业的工程项目，“三查四定”提交单位应是主要工作内容的完成单位，如安装承包商或土建承包商，其它辅助承包商或专业可同时进行“三查四定”；对安装施工、房屋建筑施工分别进行发包的工程项目，可分别进行“三查四定”。5.3本管理细则由公司工程技术部负责解释，自签发之日起执行。xx省天然气发展有限公司办公室201x年x月xx日印发-4-附件1工程“三查四定”流程图-5-附件2工程“三查四定”申请表工程名称合同名称及编号计划开工时间：年月日计划完工时间：年月日实际开工时间：年月日实际完工时间：年月日工程实体完成内容：资料完成情况：申请单位：（盖章）项目经理：（签名）年月日监理审查意见：监理单位：（盖章）总监：（签名）年月日建设单位意见管理单位意见：项目经理：（签名）年月日工程技术部意见：负责人：（签名）年月日-6-附件3xx省天然气发展有限公司工程“三查四定”检查问题汇总表序号存在问题整改措施整改责任单位完成时间问题类别承包商：监理单位：设计单位：建设单位：-7-附件4xx省天然气发展有限公司“三查四定”整改完工明细表单位工程名称：截止日期：序号整改项目内容整改措施整改完成时间现场监理/总监签字工程管理单位负责人签字工程技术部负责人签字备注8